XX滨河公园旅游可研终改

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1、XX滨河公园旅游可研 终改 作者： 日期： 目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2可研编制依据与原则41.3主要经济技术指标表：61.4可行性研究结论7第2章 项目背景及必要性分析82.1项目背景82.2项目建设的必要性10第3章 项目市场分析133.1旅游资源133.2xx藏族自治县旅游业的发展状况213.3旅游业的发展潜力223.4项目区市场预测263.5市场营销31第4章 旅游景区评价及规划344.1旅游资源评价344.2景区规划35第5章 场址与建设条件375.1建设场址375.2建设条件37第6章 项目建设的指导思想与建设目标496.1指导思想496.2建设原则496.3建设规

2、模与目标50第7章 工程建设方案597.1项目指导思想和设计理念597.2建筑设计607.3结构设计637.4给排水设计657.5采暖与通风设计677.6电气方案677.7道路工程697.8游览休闲设施建设707.9环卫设施建设方案707.10标示标牌及解说系统70第8章 节能748.1 节能标准和规范748.2 能耗状况和能耗指标748.3节能措施758.4节能管理76第9章 环境、生态保护779.1 编制依据779.2 建设期环境影响分析779.3 项目经营期环境保护799.4 植被的保护和改造809.5 地质灾害影响分析80第10章 劳动安全卫生与消防8210.1编制依据及采用的标准82

3、10.2安全卫生防护原则8210.3消防编制依据及采用的标准84第11章 组织机构与人力资源配置8611.1组织机构8611.2人力资源配置8711.3人员培训88第12章 项目实施进度8912.1项目实施工期8912.2项目实施进度安排89第13章 投资估算与融资9113.1投资估算9113.2资金筹措93第14章 财务评价9414.1 财务评价依据9414.2营业收入预测及税金9414.3总成本及经营成本估算9514.4财务效益分析9714.5盈利能力分析9714.6盈亏平衡分析9714.7敏感性分析9714.8财务评价结论98第15章 社会影响评价9915.1社会影响效果分析9915.2

4、 社会适应性分析100第16章 风险分析10216.1项目主要风险因素识别10216.2风险程度分析10416.3防范和降低风险对策105第17章 项目招标10717.1项目招标范围10717.2项目招标范围及招标的组织形式108第18章 结论与建议10918.1研究结论10918.2建议109 附件目录：一、附表：附表1 项目新增投资估算表附表2 销售收入和销售税金及附加估算表附表3 总成本费用估算表附表4 固定资产折旧估算表附表5 利润及利润分配表附表6 借款还本付息表附表7 全部投资现金流量表附表8 资金来源与运用表 附表9 资产负债表附表10 敏感性分析表附表11 主要经济指标 二、附

5、图： 1：项目所在地地理位置图 2：公园总平面布置示意图三、附件：附件1：企业法人营业执照附件1：组织机构代码证附件3：税务登记证附件4：xx市发改委关于核准xx县滨河森林公园基础设施建设项目的通知武发改社会2009673号附件4：xx市林业局关于同意建立县级xx滨河森林公园的批复武市林字（2004）70号附件5：xx藏族自治县人们政府关于印发xx滨河森林公园招商引资优惠政策的通知天政发200333号附件6：xx藏族自治县人们政府关于印发开发建设xx滨河森林公园实施方案的通知天政发2003332号附件7：xx藏族自治县人们政府县长办公会议纪要天政纪发20043号附件8：企业近三年会计报表附件9

6、：银行贷款合同第一章 总 论1.1项目概况 1.1.1项目名称项目名称： xx县滨河森林公园发展文化旅游产业项目1.1.2项目承建单位项目承建单位：xx县滨河森林公园有限责任公司项目法人： 项目承建单位概况：xx滨河森林公园有限责任公司成立于2004年7月,注册资金三十万元,主要经营餐饮、旅游度假服务,现有员工20人。经过公司全体员工多年的不懈努力,公司内部管理体系日趋完善,规模不断壮大,资本增量逐年提高，2012年公司总产值达到781.5万元,实现经营收入114万元。现如今xx滨河森林公园有限责任公司已成为拥有建筑面积1416平方米、集餐饮娱乐为一体的休闲度假中心,同时拥有xx县唯一的水上游

7、乐场所和古玩、字画鉴赏交易中心,在县内外客户中拥有很好的口碑和信誉度。1.1.3项目拟建地点项目建设地点：xx县华藏寺镇1.1.4项目性质项目性质：扩建1.1.5项目建设内容与规模项目建设主要内容包括：本次项目完成公园大门1座、道路5公里、门前广场3000m2、中央广场2000 m2及白牦牛雕塑1座、彩色音乐喷泉1个、后墙浮雕60 m2，新建旱冰场1200 m2、xx奇石馆1000 m2、藏文化馆1600 m2以及等配套基础设施。1.1.6项目总投资与资金筹措项目总投资2054.00万元。其中：固定资产投资1898.00万元，建设期利息156.00万元。资金筹措方式：项目总投资2054.00万

8、元，其中：申请银行贷款1000万元，自筹资金1054万元。1.1.7项目建设期 项目建设期为2年，2013年3月开始至2015年3月结束。1.1.8项目提出的理由与过程1.1.8.1项目提出的理由xx藏族自治县位于甘肃省xx市东南部，东经10207-10346，北纬3631-3755。xx西望河西走廊(距xx市l32km)，东窥兰州(距兰州市144km)，地处青藏、黄土、内蒙古三大高原的交汇地带，境内矿藏、森林、草原、水利资源十分丰富。兰新铁路、G30连霍高速、312国道、西兰乌通讯光缆横穿县境；人流、物流、信息流十分畅通便捷，具有丰富的资源优势和独特的区位优势。xx地域辽阔，文化古迹和景点遍

9、布，有始建于唐宪宗年间闻名遐迩的古刹天堂寺，风景险峻秀丽的“xx三峡”，宏伟壮观的“引大入秦”工程。特殊的地理位置和原始纯净的自然环境，使xx县成为河西地区的“生态明珠”。但是xx旅游目前还存在旅游产品开发力度不足，旅游资源季节性闲置时期长，资源浪费明显，旅游产品的文化品位低，民族文化内涵挖掘不够，旅游基础设施相对薄弱，宣传手段较为单一和落后，宣传规模和声势不大等问题。项目建设地滨河森林公园在xx县政府的大力支持下基础设施工程建设得到了极大完善，完成了河岸防洪堤坝、景观大道、公园内道路系统、给排水、供暖管道系统、供电系统、园务管理区、通讯设施、环卫设施、森防设施、林区改造的部分基础设施建筑。建

10、成了包括公园中心景区、明珠湖景区、民俗休闲娱乐区、少儿活动区、藏俗文化区5个功能区和50个建设景点的部分设施。由于知名度不高，缺乏资金投入，旅游基础设施仍有待完善等原因，目前每年接待的游客还相当有限。综上所述，xx县政府从当地的实际出发，确定以突出历史和自然风光为特色，深入挖掘文化内涵，把旅游业作为加快该县经济发展的突破口和新的经济增长点，经进一步努力，全面实现把旅游业培育成为该县国民经济支柱产业的战略目标。项目建设单位正是基于上述理由提出滨河森林公园发展文化旅游产业项目，用以提升xx旅游品位，示范带动xx旅游产业。1.1.8.2项目提出的过程xx县城自搬迁至华藏寺以来，由于各种原因，至今仍没

11、有一处可供广大人民群众休闲游憩，文化娱乐的公共场所。为了适应现代化生活的要求，提升政府所在地华藏寺镇的对外形象，按照xx县城市建设总体规划及xx县旅游发展总体规划，将华藏林场所属的庄浪河滩林地改建成森林公园，2004年，xx县人民政府委托甘肃园林绿化设计咨询有限公司编制了xx滨河森林公园总体规划、xx县人民政府讨论通过了关于开发建设xx滨河森林公园的实施方案。项目单位按照实施方案，经过了如下开发建筑过程：20062008年，完成了河岸防洪堤坝、景观大道、供电系统、围墙、园务管理区、通讯设施的部分基础建设。20092010年，完成了公园中心景区、明珠湖景区、少儿活动区及公园内道路系统、给排水、供

12、暖管道系统、环卫设施、森防设施建设内容。20112012年，完成民俗休闲娱乐区、藏俗文化区部分建设内容。公园的建设还需要继续加强，项目单位根据公园整体发展规划和项目建设的过程，结合xx县旅游和城市的整体发展规划，提出了建设滨河森林公园文化产业项目，确定了今后本项目建设的主要内容、规模及实施进度和投资。1.2可研编制依据与原则1.2.1可研编制依据(1)国家发改委编制的可行性研究报告指南（试用版）(2) 国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版)（3）国务院环保委、国家计委建设项目环境保护管理条例（4）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发201041号）(5)旅游规划通则（GB/T18971

13、2003）(6)甘肃省旅游管理条例（7）xx藏族自治县旅游发展总体规划(2001-2015) (8) 国家和地区有关的法规、条例、技术规范标准等(9) 项目建设单位提供的其他资料（10）项目建设单位委托编制报告的委托书1.2.2可研编制原则1、贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求；2、合理利用资源，规划建设经济合理；3、优化设计、合理布置、节约用地、节省投资；4、合理配备公用设施，满足项目建设要求；5、坚持民族文化的原则。1.2.3可研编制的主要内容根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；2、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；3、对项目实施进度等的确定；4、对项目的投资费用估算及技术经济作出综合评价；5、提出项目的可行性研究工作结论。1.3主要经济技术指标表： 附表1-1 项目主要经济指标序号项目单位评估报告备注1建设期年22总投资万元2054.002.1固定资产投资万元1898.002.2固定资产方向税万元0.002.3建设期利息万元156.002.4流动资金万元0.003运营收入万元1350.00正常年4运营税金及附加万元90.61正常年5利润总额万元431.47平均值6财务内部收益率 (全部投资)19.59所得税前财务内部