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1、上海登领工贸有限公司 程序文件 质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011文件控制程序02 DL- QP402-2011质量记录控制程序03DL- QP 601-2011人力资源控制程序04DL- QP701-2011与顾客有关过程的控制程序05DL- QP702-2011采购控制程序06DL- QP703-2011生产与服务运作控制程序07DL- QP 801-2011顾客满意度控制程序08DL- QP802-2011内部质量管理体系审核控制程序09DL- QP803-2011过程和产品的监视和测量程序10DL- QP804-2011不合格品控制程序11DL- QP805-20
2、11纠正和预防措施控制程序文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管
3、理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；聞創沟燴鐺險爱氇谴净。b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。4.2.2质量管理体系管理性文件的编号方法：a) 质量手册的编号方法：DL QA-发布年号质量手册代号（第一层次文件）企业代号
4、 b) 程序文件的编号方法：DL QP 发布年号文件顺序号 要素号 程序文件（第二层次）代号 企业代号c) 第三层次文件的编号方法：DLWIXX XX X X X 发布年号(版号)顺序号标准条款号 第三层次文件 企业代号4.3 文件和资料的形式文件和资料除书面形式外，还有硬拷贝、电子媒体等形式存在。4.4 文件和资料的控制状态4.4.1文件和资料的控制状态分为受控、非受控、作废和作废保留。4.4.2作为执行依据的,与质量有关的文件,均应纳入受控文件。4.4.3受控文件发放时应加盖受控印章，注明分发号；非受控文件发放时只登记，不编分发号。4.5 质量管理体系管理性文件资料的编制和审批4.5.1质
5、量手册由管理者代表依据ISO9001:2008质量管理体系-要求组织相关职能部门编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。4.5.2程序文件由管理者代表依据ISO9001:2008质量管理体系-要求组织相关职能部门编制，由主要职能部门审核，管理者代表批准后发布。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。4.5.3第三层次文件由相关职能部门依据国家标准、行业标准和适用的法律法规，以及本公司的实际情况编制，经部门主管审批后实施。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。4.6 文件和资料的归档与发放4.6.1文件和资料经批准后，由办公室填制“文件和资料控制清单”。对所有存入硬盘的文件和资料进行备份，对备份过的软盘应
6、编目并登记。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。4.6.2每年初，办公室对上年度的各类文件和资料进行归档。4.6.3文件和资料的发放，由办公室填制“文件和资料发放登记表”，领用文件资料的部门或人员在登记表上签字确认。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。4.6.4相关部门领用文件和资料后，必要时编制本部门的文件和资料控制清单。4.6.5当文件和资料破损严重，影响使用时，文件使用人应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，办公室将该文件销毁。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。4.6.6文件使用人丢失文件时，必须填写“申请单”，说明原因，办理申请领用手续。办公室在补发文件时，对受控文件应给予新的分
7、发号，并注明丢失文件的分发号作废。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。4.7 质量管理体系管理性文件和资料的更改4.7.1相关人员认为文件需要更改时，应填写“申请单”，说明原由，经原文件批准人同意后，由原文件编制部门或人员执行更改，并由原审核人和批准人进行审批。当指定他人更改、审核或批准时，必须取得其所需依据的背景资料。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。4.7.2文件不需要大幅度更改时，更改人应填写“文件更改通知单”，并注明文件的修改状态交办公室，由办公室根据“文件更改通知单”的要求对所有受控文件进行修改，对更改后的文件要进行登记；铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。4.7.3文件需大幅更改时可进行换版，文件换版更改后，由办公室按本
8、程序4.6条款的要求重新进行发放登记，并收回原版文件。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。4.7.4文件的修改状态控制到每一页，文件被更改后，由办公室注明其修改状态，做好标识。4.7.5文件的版号以A/1为标记，并作为文件编号的一部分，换版时，应更改版号；修改状态以阿拉伯数字1.2.3顺序为标记。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。4.7.6以软件形式存放的文件，由办公室和更改人员同步进行更改，并做好更改记录。4.8 文件的换版、作废处理4.8.1文件经过多次更改或需要进行大幅更改时应进行换版，原版文件作废。4.8.2作废的文件由办公室或管理者代表按“文件和资料发放登记表”收回并在备注栏标识记录。4.8.3为积累知识和追
9、溯历史，需要作保留的作废文件，由办公室加盖“作废保留”印章，并隔离存放，列表登记，其他部门或人员不得留存。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。4.8.4无保留价值的文件和资料，由办公室填写“申请单”提出申请，经管理者代表批准后销毁。4.9 文件和资料的贮存和借阅4.9.1办公室负责文件和资料的贮存，并提供适宜的贮存条件，特别对以电子媒体和硬拷贝形式存在的文件的控制，应与书面形式存在的文件同步实行控制，以软件形式存放的文件应注意防潮、防压、防光、防磁，以免贮存内容丢失。贮存的文件应采用适当的方式进行编目，以便查阅、检索。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。4.9.2如需文件借阅可到办公室进行登记，借阅者应在指定日期归还。到
10、期不还，由办公室收回。4.9.3原版文件一律不外借，以软件存放的备份文件也不得外借，如确实需要使用，应复印或复制后办理借用手续。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。4.10 外来文件的控制4.10.1外来文件经相关职能部门审核后确认需采用的，由办公室发放使用，并纳入“外来文件清单”。4.10.2纳入“外来文件清单”的外来文件按本程序4.6、4.8和4.9条执行控制。4.11 涉及本程序的质量记录按质量记录控制程序的要求执行。5 相关文件和资料5.1DL-QP402-2010质量记录控制程序6 记录6.1 DL-QR-4.2.3-1 文件和资料控制清单6.2DL-QR-4.2.3-2 文件和资料发放登记表6.
11、3 DL-QR-4.2.3-3 文件修改（销毁）申请通知单6.4 DL-QR-4.2.3-4 受控文件复印、借用申请6.5DL-QR-4.2.3-5 外部文件接收登记表24 A/1质量记录控制程序DL-QP402-20111目的对质量记录进行控制，为证明本公司所提供的产品和服务满足规定的质量要求，为质量管理体系运行的有效性、符合性、适宜性提供客观证据。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。2 适用范围本程序适用于产品和服务提供过程、质量评价、质量管理体系运行等过程中涉及到的所有质量记录的控制。3 职责3.1管理者代表负责质量记录管理的组织指导；3.2 办公室负责质量记录的统一标识；3.3各职能部门配合办公室做
12、好质量记录的控制。4 工作程序4.1质量记录呈现的形式与控制范围4.1.1本公司质量记录的媒介形式表现为文字、图像、表格的书面形式和电子媒体以及硬拷贝等。4.1.2质量记录控制的范围包括内部质量记录和外部质量记录（如为顾客填制的质量记录或所摄的图像、对采购产品进行验证时供方提供的质量记录等）驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。4.2质量记录控制的方法和内容4.2.1质量记录控制的方法通过分级管理，办公室应填制“质量记录控制清单”。控制内容包括：表式的名称、编码、使用/收集部门、归档保管部门、保存期限等内容。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。4.3质量记录表式的编制、审批、标识、修改、印制4.3.1质量记录表式编制后经管
13、理者代表批准后方可使用。4.3.2质量记录表式的标识，由办公室统一编制、编号，应注意确保每一质量记录表式标识和每一份质量记录的编号的唯一性和可追溯性。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。4.3.3质量记录的标识方法如下：DL QR/流水号标准条款号质量记录格式 企业代号4.3.4质量记录表式的更改参照文件控制程序的要求执行，以确保质量记录表式的唯一性。4.4.2质量记录在归档前由收集部门进行管理。4.4.3质量记录在归档后由归档部门进行管理。4.4.4 质量记录转入办公室归档时，办公室应填制“质量记录交接记录”，写明交接时间、质量记录名称、移交人等。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。4.5质量记录的填写或制作要求4.5
14、.1质量记录填写应及时，字迹清晰，内容完整，数据正确，文字准确、简练，手续齐全，保证其记录的客观性、有效性、符合性。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。4.5.2质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得用铅笔填写。如用打印机打印，应签字或加盖印章认可。4.5.3质量记录形成的图像必须加以文字说明。4.5.4质量记录中规定的内容应逐项填写，不得少填或漏填，对于不适用的项目应划线表示。4.5.5质量记录中的签名，无论身份、职位如何，必须使用全名，不得用姓氏或职务代替。4.5.6质量记录中的客观数据和文字不得随意更改，必须更改时，更改人员应在适当的部位签名或加盖印章以示责任，并保持原数据可读，不得使用涂改液等其它隐瞒真相的方法。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。4.6质量记录的编目、归档、贮存等管理，按文件控制程序的相关要求执行。4.7以电子媒体和硬拷贝形式存在的质量记录的控制，应与书面形式存在的质量记录同步实行控制，存放在软盘的质量记录必须有备份，并注意防潮、防压、防光、防磁，以免贮存内容丢失。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。4.8质量记录存放在软盘时，应对软盘进行编号，注明该软盘中质量记录的目录清
