某著名公司的2004年Qplus品质保证体系评价基准资料教程

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1、0,2003. 10. 1,LG Electronics / 品质经营Team AUDIT Gr,2004年 Q plus 品质保证体系 评价基准 海外 生产法人用 ,“D” Type (部品),中国培训师大联盟 www.china-,1,LG Electronics,1/13,法人长是否了解质量Issue及现况(1.0) 法人长意见听取, 品质目标是否革新的设定达成 (1.5), 法人长是否设定有质量方针 /质量目标. （0.5）,2/13,3/13,Overseas2003+ D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新

2、 实践,1. 品质革新 推进 (5.0) 54321 (W10),法人的主要Neck事项及质量现况，法人长是否明确了解并且积极的 督励/检查质量改善活动与否确认. 法人长主要了解事项 例）- 质量方针/战略课题（主要实行课题），质量改善活动推进现况. - 生产法人的主要质量Neck课题和推进现况. - 市场及本年SVC率目标及实绩（部品:顾客Line Return不良率） - 各销售法人类别质量水准及主要Neck事项. - 质量失败费用（卖出额对比率）目标及实绩. - 工程不良率目标及实绩. - 同种企业及与先进企业的质量水准Gap程度（或者达成方案等） - OBU的质量水准（工程，市场质量，

3、F - Cost等）,主要品质指标项目的目标设定革新性(前年对比) - 当年/市场不良率(Return不良率),F-Cost,海外市场SVC率等 品质目标达成度(成果) - 在评价始点上的目标达成程度(月别/累计) 以前年度12月基准比较,每年生产法人树立事业计划时综合性的Review前年度的质量状况， 明确的 设定本年度的质量方针/课题及质量目标. 设定的质量方针/课题及质量目标明记在生产法人的经营课题or事业 计划书上， 在生产法人立场重点推进. - 质量方针/课题及质量目标的设定根据，以及确保适合性 - 质量方针/课题及质量目标在生产法人的事业计划书内插入与否. （ex.市场不良率，顾客

4、Line Return不良率，F - Cost等社内外质量 指标等） -确认评价试点上的目标对比实绩达成水准,2,LG Electronics,1. 品质革新 推进 (5.0) 54321 (W10),5/13,质量革新计划是否是由于全部门的参与而树立 (0.8), 是否Follow up部门别质量革新计划 进行状况(1.2), QA Team长是否以对品质保证的责任与权限 Leading品质革新活动,4/13, 法人长对质量是否持续性的 Commitment 及实施现场巡回,Overseas2003+ D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,

5、分数,14 分,品质革新 实践,【 自主管理 项目】,【 自主管理 项目】,2. 品质革新 实行 点检/支援 (3.5) 54321 (W7),法人长月/1回以上，通过各种会议等对于质量的重要性实施持续性的 Commitment与否. -法人长通过社员出席的每月会议or其它会议阐明质量革新意志内容. -法人长的质量革新关联的Message等 法人长周1回以上巡回工程对质量实施Commitment与否. 巡回内容；- 检查资材仓库及制造现场的5S状态. - 检查现场的质量革新Project Team活动 - 重要/特殊工程的作业状态检查等,海外生产法人的品质革新意志及活动的活性化程度 为了品质革

6、新计划的达成及实行，QA的主导性作用(部门别计划对比实绩点检及报告等),为了达成生产法人的质量方针和质量目标,树立包含当地人的全部 门参与的质量革新计划,展开质量改善活动 - 通过QA部门主管的 W/S法人质量现况共有/Review后设定目标 - 突出为了目标设定的法人角度的课题 - 课题别树立有关关联部门的细部实行计划 - 法人角度的综合性质量革新计划的树立和确定,部门别质量革新计划的推进状况月别 Check报告给质量会议体或法 人长对未振部门应督励改善活动 - F/Up周期 : 月1次 - F/Up 内容 : 质量革新计划的计划对比实绩点检 包含质量指标正常的细部实行计划对比实绩) 对未达

7、事项的原因及挽回对策,4,LG Electronics,8/13,2. 品质革新 实行 点检/支援 (3.5) 54321 (W7), 是否综合分析Audit结果，并导出法人 角度的重要课题,展开改善活动 (1.5), 前年度 Q plus本审核时对指出事项的改善 措施是否良好,是否保留及整备质量保证体系上关联标准 (基准),Overseas2003+ D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,【 自主管理 项目】,【 自主管理 项目】,【 自主管理 项目】,3. 品质投资/标准/教育 (0.5) 54321 (W

8、1),保留/整备质量保证体系上的必要标准(基准), 把法人的质量关联 标准与现实适合地随时改正,按标准(基准)的业务推进和活用必要 - 质量保证体系(质量保证Manual) 或新型号Line-up步骤书 - 按质量保证体系的必要标准的保留与否 - 确认保留标准(基准)管理状态和内容的现实与否,改正状态等, 是否树立质量部门的投资计划及实行管理对,为了法人的质量革新和保证，掌握 QA人员，试验及检查设备的不足， 树立针对法人环境及实情适合的投资计划，并反映在事业计划上. - 是否掌握考虑QA技能的人员不足,对法人的检查及试验必要的设备/ 测量仪器的不足 人员/设备/测量仪器的投资计划树立或投资不

9、可能时代替方案树立 与否 投资计划对比执行实绩实施最少季度/1回点检,报告.,Audit 实施对项目别现况/问题点的措施及 F/up 实施 - 指出内容别改善/保全计划及 F/up内容 - 关联部门会议及改善/保全内容的标准化等,自主性内部Audit实施后(ISO 9000自主内部审核包含)导出生产法人/ 工厂角度的改善课题，展开改善活动与否 - 改善课题不是简单的指出及纠正措施事项，而是从法人角度为了品质保证System改善的重要课题 - 课题别改善对策的树立和实行状态的F/Up与否 Ex) 强化可靠性活动,设备保全体系建立, QA System建立/ 实行力提高活动, 部品认证/保证强化活

10、动等 不是单纯指出/纠正措施事项，而是综合性检讨事项角度,5,LG Electronics,10/13,3. 品质投资/标准/教育 (0.5) 54321 (W1), 确立质量教育体系，树立年间教育计划 （品质， 6等）是否按这个计划实施 (5.0),4. 6 品质革新 活动 (5.0) 54321 (W10),为了选定改善Project，法人的 Big Y 展开 的内容是否有体系且充实 (1.5),11/13,12/13,9/13,Overseas2003+ D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,为了法人的B

11、ig Y达成及市场品质革新的改善Project选定依据/明 确性 -为了Big Y达成的功能展开图及改善活动方案的联系性(6,自体改 善等),是否定期报告及 F/UP计划对比推进状况及 未进行事项，是否实施Project Review (1.5),法人角度的 6 推进计划对比进度现况管理 及 Project Review - 推进目标,推进计划的周期性实行管理及现况管理 - 周期性业务进度管理 - 月1次以上通过法人长主管的报告会( Champion Review)F/UP等 - 6教育计划对比实施现况(当月/累计现况) - Project 推进计划对比进度现况 - 法人角度的 CTQ 综合现

12、况 (法人 Total水准,开发/部品/工程水准等) - Project 推进 现况/成果, 法人角度的 6推进计划是否具体树立 (0.5),确认法人(工厂)角度的推进计划是否明确树立了没有. -为了6推进的体系 (例: 目标设定, 标准制定, IT建立等) - R&D, Manufacturing 推进 Project选定/ 支援 / 管理计划 - 对推进结果 Output Image - 实施项目别细部推进日程,考虑法人的特性树立质量教育体系(基准), 年间教育计划 按计划实施质量教育 - 阶层别/部门别 教育课程/ 教育内容(教材) - 年间教育计划: 教育课程,教育时间,讲师,教育日程

13、 - 教育内容: 为了执行行 法人的质量方针和实行课题的在内容和 现业上可以活用的职能教育或 QC基本教育 (ex QC Tool, PCB作业要领, 设备管理基准教育, 调整/检查员教育) - 教育实施现况 及 个人教育履历现况管理,6,LG Electronics,13/13,4. 6 品质革新 活动 (5.0) 54321 (W10), 品质革新(市场/工程/部品等) 6 Project活动 是否充实，是否活泼展开 (1.5),品质革新 6 Project 改善活动的 贡献度 及 活性化程度 - Theme 选定 :对市场不良(故障/使用不便) Worst问题的Theme选定及 改善 T

14、heme 选定的适当性 - Project 进行/完了 现况 及 内容的 充实性 - Project 活动的 充实性 (6 Tool利用程度，现象/要因/对策等) - Project别 实质性 改善 效果 掌握 验证 (改善前，后比较评价结果) - Project 时 导出的 CTQ 明确性及 改善内容，效果掌握/事后管理,Overseas2003+ D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,7,LG Electronics,1/14, 在承认书上明确设定目标Q,C,D, 关联部门是否检讨/合意 (1.0),Ove

15、rseas2003+ D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,【 自主管理 项目】,【 自主管理 项目】,1. 新型号企划 (4.0) 54321 (W8), 制定新型号 Line-up 发意/承认书与否,开发主管部门制定适当型号的开发承认书，得到法人长的承认后开发 Start. - 开发发意/承认书的主要内容：开发等级，开发目的/背景,目标 市场/顾客,出市(量产)预定日程,预想/销售目标数量，投资预料 金额等,目标Q,C,D设定的例: Q : 新型号的要求品质和目标品质(功能,要求Spec, L

16、ine-up后 生产3个月间工程不良率,市场出厂后6个月间累计的市场不良 率, 目标Z值等) C : 销售价及损益 (企划管理联系) D : 开发日程(大日程,目标出市日) - QA,制造,企划等关联部门对相关目标Q,C,D 设定实施检讨和合意, 型号别 Line-up基准按Event别是否 明确实行项目设定及详细步骤,新型号Line-up基准是应与事业部对基准/步骤合意后运营. -从法人的开发发议开始到开发终了为止按与事业部技术协力合同进 行，所以，在全体开发Event上确定的项目别具体业务分担应明确.,新型号Line-up基准应按开发等级区分，把Event别的 Process与实施 内容的具体步骤 标准化 - 主要必需项目，例) 新产品开发等级基准