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1、煤矿本质安全管理体系考核评分标准,第一部分 保障管理,第一部分 保障管理,保障管理(13个元素) 1.1组织机构(3个元素) 1.2安全管理规章制度(2个元素) 1.3文件、记录管理(2个元素) 1.4安全文化(3个元素) 1.5监督机制(3个元素),1 .1组织机构,1.1.1安全组织机构 煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结构设置合理，职责明确 根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。 组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。,方针要适合本单位实际情况，能够准确指导本单位安全管理工作，方针要易于
2、理解和实施。 制定的本安方针要组织全员学习，包括在矿施工的施工队伍等，确保人人都参与学习，组织学习的单位要做好学习签字记录。 要在公告栏等展示。 搞好宣传和引导，动员全体员工共同关心和支持安全生产工作，形成齐抓共管的最大合力，实现安全生产。,安全战略的本安方针宣传,安全战略的本安方针宣传,1.1.2.2制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署后正式发布。 安全目标反映了企业安全工作的奋斗方向和行动纲领。 一般的说，目标项目包括下列各个方面: (I)各类工伤事故指标。 (2)尘、毒、噪声等职业危害作业点合格率。
3、 (3)重大危险源管控措施等。 (4)日常安全管理工作指标。,1.1.2.3明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。 制定目标就是整体规划之后还应该明确分工，总安全目标制定以后，应该自上而下层层展开，分解落实到各科室、车间、班组和个人，纵向到底，横向到边，使每个组织每个职工都确定自己的目标和明确自己的责任 矿井年度计划.doc,目标任务的分解落实实现闭环管理,目标任务 月初制定计划下发到各个单位 各单位制定月计划实施措施 月底检查落实,1.1.2.4目标指标按照职责分解到相关的部门和单位，按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位，计划部门负责进
4、行月度验收统计、报告安委会和及时调整进度。 矿井月度.doc 1.1.2.5各单位及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并将计划和措施传达到全体员工。对于关键安全指标和重大任务，单位负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程参与。 区队月度.doc,1.2安全管理规章制度,1.2.1安全制度制订 七部委2006年116号文件要求煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度：1.安全目标管理制度；2.安全生产责任制度；3.风险管理制度；4人员不安全行为管理制度；5安全管理奖惩制度；6事故应急救援制度；7安全办公会议制度；8安全监督检查制度；9环境保护管理制度；10.安全投入保障制度 ；11.安全文化建设
5、制度 ；12.安全监测监控制度 ；13.安全操作管理制度；14.安全矿用设备器材管理制度；15.安全技术审批制度；16.矿井主要灾害预防制度 ； 17.安全管理公开制度 ； 18.矿级领导下井带班制度,19.安全举报制度 ；20.班组建设制度 ；21.安全教育与培训制度；22.入井人员管理制度；23.职业卫生健康管理制度 要点：是否建立健全以上23项管理制度？是否按制度严格执行？ 1.2.1.2识别国家法定要求，结合煤矿安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度。安全管理制度应科学、合理，适用性和可操作性强。 要点：要根据本单位实际情况制定相应可操性强的实用制度。,1.2.1.3每年底对现有制度
6、进行一次评审，确定制度修改计划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制度发布后原制度废止。 要点：是否有机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核？是否有安全管理制度培训、考核计划？制度是否每年进行审核和修订？ 组织各部门人员进行会审，增加，删减项要做好记录,1.2.2制度贯彻和考核 1.2.2.2各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻，保证每项适用制度每年至少贯彻一次，保留班组培训计划和学习记录。 要点：做好全员学习记录，所有参与学习人员签字。 1.2.2.3员工应熟悉适用的制度要求，并严格落实。将各单位制度贯彻、执行情况纳入本安体系运行考核中，做到违者必究，并保留考核记录
7、。 要点：是否对安全管理规章制度进行贯彻和考核？员工是否了解安全管理规章制度？,1.5监督机制,1.5.1日常检查 1.5.2内部审核 1.5.3管理评审 要点：是否有完善的日常本质安全监督检查制度？是否定期进行检查？是否按规定开展内部审核？是否按规定进行管理评审？是否对检查中发现的问题及时采取措施，并跟踪验证？是否公开检查结果与处理办法？是否根据检查结果应及时进行奖惩？,1.5.1.3职能部门按月对检查结果进行总结和分析，形成材料，并在安委会会议上报告和提交讨论。 对矿井的安全检查情况进行数字化的总结分析对比（例如：对隐患分类、高度重复的隐患等进行总结、分析） 目的：总结检查出来的问题共性，
8、查找原因和不足，制定持续改进措施。,1.5.3管理评审 管理评审在本安体系中的位置,1.管理评审的目的和作用,评审过去：评审本安体系运行以来或上次管理评审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适宜性、充分性和有效性 持续适宜性：体系是否持续和企业实际情况相适应，是否持续适应内外部环境的变化 持续充分性：体系是否持续满足本安体系标准的要求 持续有效性：体系运行是否能持续满足实现安全方针和目标的要求,管理评审的目的和作用,规划未来：评审体系的改进机会和改进方向，包括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进等。 管理评审的作用：管理评审是持续改进的实施手段，
9、用来评价已有措施的效果，确定新的改进目标及措施。,2.管理评审的时机和方式,管理评审的时机： 1.新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审 2.体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过一年 3.当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次,管理评审的方式： 1.领导牵头以会议方式进行管理评审 2.管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和体系运行部门的主管及相关人员参加评审,3.管理评审的策划,1.策划形式：以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述 2.策划内容：包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时限等 3.策划时间：最好在评审前的7天或10天做好评审计划并下发至参加评审的部门/人员，以便各部门做好充分的准备工作,4.管理评审的记录要求,1.管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果的实施进行跟踪和验证。 2.上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管理评审的参考资料,5.管理评审的后续工作,1.编制“管理评审报告”或“管理评审纪要”等结论性文件下发至有关部门； 2.责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要求进行整改； 3.体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果,
