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1、运作主业务流程,仓库,采购部,生产部,入库,生产,生产计划,生产作业计划,提前分拣,计划,销售,运营副总,销售中心,采购计划,生产准备计划,原辅材料准备计划,采购,入库,出库,运作主业务流程说明,此业务流程的目的是以年度计划和销售为导向，加强过程的控制 销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。保证完成。 计划的实施需要相关技术质量标准的支持。 根据计划，能确定原材料入库的质量技术标准。 根据计划，能确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。 根据计划，能确定生产周期，交货期。 运营副总助理要注意各个计划的时间的配套
2、性。 技术和质量部门必须先制定相关的技术质量标准来支持计划的有效性。 包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原材料技术标准，生产，安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。,原材料采购业务流程,仓库,财务部,运营副总（总经理）,采购部,质量管理部,销售部计划,采购需求,采购任务,审核,收集信息,执行采购,短期采购计划,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,退货,完成采购,小问题,严重问题,检验,合格,不合格,质量报告,采购年度计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,生产辅料采购，入库，领料业务流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验货,填写申
3、购单,订货、采购,开收料单,结算,采购需求,准备结算凭证,开出库单,核算,输入电脑,完成,生产部,生产计划,领料,审核,领料单,出库,生产辅料采购，入库，领料业务流程说明,仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。 检验由仓库的入库检验完成。 生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。 仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。 仓库按手续办理入库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 财务部结算凭证包括，入库
4、单，发票，合同的复印件 研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。 仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。,生产设备配件采购业务流程,仓库,采购部,生产部,财务部,入库,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,审核,审核、结算,采购需求,完成采购,不同意,同意,部长签字,运营副总,带锯车间工艺流程,原木领料,带锯,仓库,多片锯,原木上料,切料,接料，码垛,喂料,接料,码垛,质量管理部,检验,检测,入库,是否需要干燥,到干燥车间,否,是,原材料干燥流程,仓库,干燥,过程控制,装窑,完成,生产部长,干燥车间,停止干燥,适应环境,干燥计划,原材料检验,含水情况,入库
5、,回潮,卸窑,合格,不合格,收集记录,研发部,整理经验,指导生产,原材料干燥流程说明,操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 研发部组织制定干燥车间的生产工艺和操作规程。 生产部下发的干燥计划中要明确各种生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 研发部要求及时收集干燥记录，总结经验，用于指导生产。 检验中保持自检和检验员相结合。,四面刨车间细工艺流程,备料,领料,喂料,四面刨,选料,两端企口,截断齐头,成型车间,仓库,检验,检验,码放贴标签,停机、换刀,开机、调试,合格,符合,不合格,不合格,板面 不平,不符合,退料,修整,磨刀,另处理,质量管理部,质量报告,到油漆车间,合格,四面刨业务流程说明,
6、仓库备料时尽可能的根据物料计划中对原材料的要求提前做好分检工作。（这是零货控制的第一步） 磨刀的时间和频率最好根据操作工的经验会同研发部制定标准，不要等到发现板面不平才来磨刀。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 生产部下发的物料计划中要明确素材的等级，颜色，品种，规格，在生产车间领料前做好分检工作。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制零货的产生。 研发部通过工艺研究制定四面刨打磨刀具的有关规定。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。,油漆(UV)车间细工艺流程,油漆车间,上料,双滚平面涂装,单滚筒平面涂
7、装（固化）,粉尘清除,送料,砂光,底漆砂光,紫外线烘干,输送流平,输送,滚筒式涂装,紫外线固化,底漆砂光,粉尘清除,逆滚涂装,淋幕,合格,分拣,接板,码料,修整,恒温流平,紫外线固化,冷却输送,质量管理部,检验,油漆(UV)车间业务流程说明,操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中要明确各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制
8、辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。,PU漆喷涂细工艺流程,油漆车间,除尘,正面砂光,五面封漆,包装,领料,成型车间,包装车间,除尘,手工砂光,干燥室干燥,第一遍底漆,除尘,检测附着力,干燥室干燥,喷PU面漆,检查,修补,第二遍底漆,干燥室干燥,质量管理部,检验,PU漆喷涂业务流程说明,操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格按照工艺方案执行。 生产部下发的生产计划中要明确各
9、种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。 研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。,包装车间细工艺流程,分色,印箱,包装,包装车间,处理,补漆,截短,送库,生产部长同意,送四面刨车间,次品,质量管理部,分拣,送喷漆车间,送次品库,质量部门同意,包装车间业务流程说明,操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。 检验员要监督首件三检签的填写，还要对成品进行抽检。 质量检验员严格按照ABC质量问题管理办法处理分拣出来的不合格品。 质量管理部门组织制定ABC质量问题管理办法，对不
10、合格品，检验员要严格按照办法执行。 生产部下发的生产计划中要明确各种纸箱等生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。 检验中保持自检和检验员相结合。,产成品入库业务流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,产成品运到仓库,文件齐全,符合,不齐全,补验,完成生产,生产部,质量管理部,追溯责任,质量报告,财务部,成本核算,产成品入库业务流程说明?,成批入库产成品必须附带质量合格的相关文件。 文件包括：质量跟踪单，每道工序的操作员签字，检验员的签字。 成品库管理员根据规定办理入库手续。 仓储部组织制定产成品入库管理有关规定。 运营副总组织制定公司内现场管理有关
11、办法。 产成品入库以后的码放严格执行现场管理的有关办法。,产成品出库业务流程,仓库,开出库单,输入电脑,发料,完成,领货,销售单据,销售部,财务部,核算,原材料领料生产业务流程,仓库,符合要求？,生产部,按要求提前分拣,库存情况,生产计划,开出库单、输入电脑,领料,退料,生产,完成领料计划,领料计划,输入电脑,分拣入库,开入库单,符合,不符合,财务部,核算,安装辅料领料业务流程（客户自购买）,客户,开入库单,退料,出库单、 销售收据,输入电脑,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,财务,结算,收款,安装辅料领料业务流程（公司包安装）,售后服务,开入库单,退料,销售开的辅 料领料单,
12、输入电脑,领辅料单据,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,客户,财务部,核算,客户退板业务流程,导购接待,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,销售部,客户,质量检验,客户退板,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,办理退板,记录,客户退板业务流程说明?,凭售后签的剩余地板退回证明执行退板业务。 仓储部的质量检验人员按照退板管理有关办法，审查是否可以退板。 仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库手续。 财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。 仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。 仓储部成品管理员
13、开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。 公司组织制定退板管理有关办法。,研发部标准工艺流程制定,生产部,研发部,总工程师,初始工艺文件,制定工作计划,形成工艺文件,审核,存档,不同意,总工签字下发,审核,同意,不同意,同意,发放,发放,研发部业务流程说明,根据公司年度工作计划，制定技术管理工作计划。 按计划编制公司生产工艺文件。 先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。 产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。 公司组织制定技
14、术资料管理办法。包括技术资料的组织制定过程，下发，管理，回收更新，过程控制。,研发部创新流程,总工,研发部,财务部,新产品创意,收集信息,新产品创新课题,课题研究,不同意,资金需求,审核,同意,试制,试销,审核,不同意,同意,生产部,销售部,评审,课题结束,正式投产,研发部业务流程说明,根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，指定新产品开发计划。 新产品创意由研发工程师报部长审核后，在报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。 公司组织制定项目资金使用管理办法。包括资金预算，申请和使用的相关程序。 公司组织制定新产品开发和创新奖励办法。包括小发明，小创造
15、，小革新等有利于提高公司生产水平的行为。,质量管理部审核流程,生产部,研发部,质量管理部,制定审核计划,执行审核计划,形成审核报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,审核,审核,总工,再次审核,形成年度审核报告,存档,报告,质量管理部质量管理流程,生产部,仓储部,质量管理部,制定计划,执行计划,形成质量报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,检验,检验,总工,形成年度质量报告,存档,报告,质量管理部业务流程说明,根据公司发展战略，制定公司质量方针。 根据公司年度生产计划，安排质量管理计划，由总工程师审核通过。 安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。 公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负
