{企业管理制度}水泥企业质量管理考核办法培训演示稿

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1、质量管理考核办法,*水泥有限公司 2014年2月7日,什么是质量和质量管理,质量：1、物体所含物质的多少 2、产品或工作的优劣程度 3、产品的适用性，即满足需求的程度 4、产品符合规定要求的程度 质量的载体不仅针对产品，产品都有它固有的特性，标准要求，质量也针对过程，比如工作质量、服务质量等。 质量管理：是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 质量管理，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。 质量管理考核办法就是在生产过程质量控制过程中，针对每个质量控制点完成程度的考核，考核的目的就是保证质量。,进厂原燃材料的质量考核 工序质量的考核 商品熟料的质量考核

2、 质量检验考核,一、进厂原燃材料的质量考核,（一）进厂原燃材料的管理 进厂原燃材料的堆放按品种分类堆放，堆放整齐，标识清晰，违反其中一项视情节轻重，罚款100-500元。 原材料最低库存 以上原燃材料的储备低于最低库存量时限期补足，如特殊原因不能满足的，可由采购部提出申请，对最低库存量进行调整。,石灰石圆堆外的石灰石生产部不得擅自使用，特殊情况生产部需以书面形式申请，使用时按配比使用，擅自使用罚款责任部门500元。 所有原料检验结果品质部及时反馈至采购部。 （二）进厂烟煤的质量考核 进厂优质、劣质烟煤、褐煤收到基发热量、灰分、水分、挥发份、粒度按内控标准执行。 进厂烟煤按月收到基平均发热量每超

3、降100大卡，奖罚采购部0.05元/每吨。 进厂烟煤灰分k%，出现一次罚采购部200-500元。如有特殊原因，须经总经理办公会议通过。 发现进厂烟煤人为加水，拒绝进厂，已经进厂的停止卸车。进入厂区内发现水箱放水的，由品质部对司机进2000-5000元的罚款。发现以上情况的，将车辆列入黑名单，拒绝进厂。,（三）进厂石灰石的质量考核 矿山放炮前要通知化验室对钻孔进行取样化验，否则每次罚款1000元；通知后不取样对化验室罚款1000元。 化验室根据检验结果及现场观察情况下达通知单搭配装车，通知不及时罚化验室500元，石灰石矿山不按化验室通知单比例搭配采矿生产，则每次罚款1000元； 矿山必须保证三个

4、以上工作面正常采矿生产，否则因此造成石灰石质量波动影响生产，每次罚款5000元；矿山必须加强作业过程中夹层石合理利用工作，Cao含量必须在控制指标范围内。 进厂石灰石质量依据化验室每班的综合样化验结果为准进行考核；化验室每隔4小时在胶带机上取样一次，每天把几次的样品混合在一起作为一个综合样进行分析化验，否则每漏检或取假样一次罚款责任人200元/样。,进厂石灰石CaO含量要求CaOK%；石灰石CaO日平均47%、单个样 CaO46%，罚矿山1000元/次。 进厂石灰石粒度800mm，合格率100%，且粒度300mm必须占30%以上，发现粒度800 mm的，每块罚款200元。造成破碎系统卡死现象的

5、，视情节轻重罚矿山500-2000元。由于石灰石大块致使破碎机停机每小时罚款200元，造成设备损坏的按材料直接损失金额赔偿。一个月累计超过两次大块致使设备停机，加罚矿山2000-5000元。 石灰石破碎后粒度75mm，合格率90%，每超标一次，罚责任部门200元。 石灰石尾矿按化验室下达配比通知进行搭配装车，否则扣除全部尾矿进厂量。并处罚相应责任人500-1000元。,（四）辅助原材料的考核 砂岩SiO2、水分、K20+Na20、符合内控指标；按月考核SiO2含量。SiO2月平均含量每超降1%，每吨奖或罚采购部0.01元。 进厂铁粉要求Fe2O3、水分、符合内控指标； Fe2O3 按月平均每超

6、降1%，奖罚采购部0.01元/吨。 进厂石膏、脱硫石膏、磷石膏要求SO3、水分、粒度符合内控指标；SO3按月平均每升降1%，奖罚采购部0.01元/吨。（原则上使用脱硫石膏，如需采购天然石膏需经公司会议决定。） 进厂粉煤灰（混合材）要求烧失量、f-CaO、28天强度比符合内控指标，烧失量K%，烧失量每升降1%，罚奖采购部0.02元/吨。湿粉煤灰要求水分、Al2O3符合内控指标。,所有原料进厂前需经品质部检验，确认符合要求方可签订合同组织进厂。进厂原材料供应商需于每年4月20日前提供所供应材料放射性实验报告，无实验报告罚采购部500元，停进该供应商供应原料。 同种原燃材料更换矿点、产地，采购部需提

7、前一个月通知化验室，共同取样化验，符合进厂要求，允许进厂。未经品质部、生产部允许，私自进厂，罚采购部500-1000元。私自进厂禁止卸车，拒收。 进厂原燃材料不合格，化验室提出警告，整改后再进厂，连续两次不合格下发停止进厂通知单，并将通知单报送总经理。执行部门未按通知单执行每次罚款200元，拒不执行每次罚500-1000元。已停止进厂的原燃材料需对供方产品质量重新进行验证。未经质量验证的拒收。 所有进厂原燃材料水分、粒度、外观检查，每超标一次罚采购部100元，全月原燃材料水分、粒度、外观检查均合格奖采购部500元。,（五）不合格原料的处理,进厂原料检验结果不达标，通过搭配使用可满足生产要求时进

8、入让步接收程序，由采购部提出申请，经相关领导签字同意后方可卸车。 原材料让步接收标准,二、工序质量的考核,（一）出磨生料 生产部各均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200-500元；设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚生产部门200元；造成延误取样、无法正常取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。 四组分配料考核三率值KH 合格率与指标比每升降1%则奖罚300元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；细度合格率与指标比每升降

9、1%则奖罚50元；若三组分配料则按以上标准考核KH 、N和细度。 生料连续3个样不合格样均偏高或偏低罚200元，在三个不合格基础上每增加一个不合格样加罚100元。单个样KH极限值小于K0.1，每超一次罚款100元。,（二）入窑煤粉,入窑煤粉水分K%，与指标比合格率每超降低1%，奖罚50元。 细度K%，合格率每超降低1%，奖罚5 0元。 入窑煤粉灰分，相连两次灰份2%，合格率每超降低1%，奖罚50元（生产部与配料工程师各占50%）。 （三）出窑熟料质量 出窑熟料考核三率值KH 合格率与指标比每升降1%则奖罚100元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元（配料工程师生产部各占50%）；

10、f-CaO1.8%，合格率每超1%，奖200元，每降低1%，罚100元。 出窑熟料KH正常时，f-CaO连续三个样大于2.5%，罚款200元，每增加一个不合格样，加罚100元。单点样f-CaO超过3.5%罚款100元,回转窑烧成带换砖,从篦冷机出料8小时后进行考核熟料各项指标；计划停窑8小时以上,烧成带未换砖,从篦冷机出料4小时后进行考核；临时停窑, 篦冷机出料2小时后进行考核。 3d抗压强度KMPa,出窑熟料3天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。3天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/

11、吨熟料所占比例20%。 28d抗压强度KMPa,出窑熟料28天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。28天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。 若熟料月平均强度完不成公司内控指标，则召开质量专题会； f-CaO连续24小时2.0%，则化验室下达质量事故通知单，并召开专题会议，罚责任部门2000元。 出窑熟料严格按化验室通知及时分区存放，出现存放区域错误，罚生产部200元/次，因倒运不及时造成分区困难或熟料降低标准使用罚生产部200元/次。,（四）水泥制成,出磨水泥细度K

12、,与指标比合格率每降1%，罚50元，每升高1%奖100元。 出磨水泥SO3：K0.2%，合格率每降1%，罚100元；每升高1%，奖励200元。 SO3单个样超过K1.0%罚200元；SO3连续三个样偏高或偏低，调查分析原因，罚责任部门200元, 连续4个样不合格罚款500元。SO3单个样2.0%罚责任部门200元,生产部组织召开质量专题会议。拒不停磨，罚责任部门2000元，且每增加一个不合格罚款500元。 出磨水泥细度连续3个样偏高，罚责任部门100元,化验室下达工序质量事故通知单。每增加一个不合格加罚100元，连续5个不合格生产部组织召开质量专题会议。 水泥各库号的打料、入料、包装及熟料的上

13、料、下料，包括外售熟料的倒运，严格按化验室通知执行，否则每次罚责任部门1000-5000元。造成重大质量事故，对相关责任人予以行政处分。,水泥均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200元。 设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门100元，造成延误取样、无法取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。 水泥粉磨改换品种，低标号改高标号时洗磨40分钟后，出磨水泥改库，高标号改低标号时直接改库，未洗磨或洗磨时间不足罚款200元/次，并承担相应

14、后果。 因计划不周造成水泥粉磨品种转换，开机短于12小时，罚款200元/次。,（五）混合材掺加量,月混合材掺加量指标：K2.0%，合格率每降1%，罚制成100元，每升高1%，奖励200元。 混合材掺加按内控指标执行，每升1%，奖品质部、生产部：产量(吨)（实际完成数计划指标）0.05元吨各占比例50%。每降1%，罚品质部、生产部：产量(吨)（实际完成数计划指标）0.02元吨各占比例50%。 掺加混合材严格按化验室配比通知单执行，每发现1次不按化验室配比通知单执行的罚款200元。,（六）工序质量综合管理部分,原燃材料上料现场必须干净有序，特别是换品种上料时，必须将上料场地、下料口及设备中的存料清

15、理干净后再上料，否则罚责任部门100元/次。 原燃材料内控质量指标的变动必须经过公司会议批准方可执行，否则罚责任部门200元 。 化验室下达的质量调整通知单必须以书面形式进行，内容全面、字迹清楚并责任到人，否则每次罚100元；若因此造成对生产的误导，每次罚化验室500元。 对化验室通知单有疑义时，应及时与化验室沟通，经化验室同意并下达变更通知；既不与化验室沟通，也不执行化验室通知的，每次罚责任部门200元。 原燃材料上料、半成品的使用、各种物料的搭配，严格按通知单执行，否则，出现一次罚责任部门200元。,各种贮库内严禁出现混料现象，视造成后果的程度，罚责任部门10005000元； 严格控制水泥

16、储库库位，制成车间随时掌控库位情况，并及时通知化验室，通知不及时造成经济损失，罚：制成车间500元/次，化验室调库不及时造成经济损失，罚：化验室500元/次。若发生谎报、错报（误差超过2米）库位罚制成车间200元/次。 出现卡料、断料现象，3分钟内未到场处理，每发现一次罚责任部门200元。生料制备任何一组分物料断料超过10分钟必须止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥制成中熟料、石膏断料立即止料，混合材断料10分钟止料处理，未止料处理的罚款200元/次。 水泥品种有特殊需求时，营销部要提前一个月以书面形式通知品质部，未执行一次罚责任部门200元。,原燃材料堆场物料堆放混乱，标识不清，发现一次罚责任人100元。 如出现工序质量事故化验室必须及时下达工序质量事故通知单，如不下达罚款责任人200元/次。 各计量器具按要求建立计量器具台帐、检定规程，定期标定，标定后次日前将标定结果送品质部备案。未建立台帐或规程，每发现一次罚责任部门100元。未对计量器具进行周期检定或检定后未及时报送，每发现一次罚责任部门100元。因计量器具漂移、不稳定，造成质量问题或