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1、工程管理部及项目部,2011年5月,1,流程目录（二级目录：项目建设施工流程）,2.业务层面,2.1.项目前期策划流程,2.2.项目规划设计流程,2.3.项目建设施工流程,2.4.市场与销售流程,2.3.1.项目工程总体建设流程,2.3.3.项目工程监理招标流程,2.3.6.项目工程建设施工流程,2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程,2.3.8.项目工程建设实施流程,2.3.2.项目工程建设招标流程,2.3.4.项目工程合同编制审查流程,2.3.9.项目工程变更流程,2.3.10.项目工程资料整理归档流程,2.3.11.项目工程物业移交流程,2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查
2、流程,2,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,物业公司,高层领导,开始,施工图,图纸会审,图纸会审,编制项目实施计划,监理招标,工程招标,签定施工合同,图纸会审意见汇总,投资计划,工期计划,工程施工详细计划,售楼处装修设计图,工程招标手续,监理招标手续,工程建设手续,售楼处装修具体要求及移交,工程建设资金流,施工详细计划,工程建设前期准备,临水电及测量手续,A,审批,审批,未通过,通过,未通过,通过,审核备案,审核
3、备案,2,13,14,15,16,21,19,18,17,20,22,23,3,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,设计交底,组织设计人员,施工单位进场,开工证,开工手续,建设资金,审查备案,A,工程建设管理,变更图,施工现场服务,施工现场检查巡视,审批,未通过,通过,测桩、沉降观测等分项委托,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38,37,36,35,34,材料设备采购供应,现场抽查管理协调,39,变更审查确认
4、,4,流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,各项验收,验收配合,验收配合,验收手续,物业楼装修,物业装修图,物业楼装修要求及移交,入住移交资料,业主入住移交,A,使用说明书等,入住配合,能源开通配合,54,40,41,42,43,44,45,46,入住资料配合,47,48,49,50,51,52,53,建筑物二次设计,审查确认,委托、配合、确认,55,小区配套施工委托,协调联系,协调监督,管网设计,配套费用,56,57,58,59,60,
5、协调相关资源,入住配合,61,62,业主房款支付完成,60-1,5,流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,公共部分移交,高层领导,工程结算,审查,预算配合,审批,物业接收,售后服务,维保期后的维修结算,物业配合,物业公司提出存在的问题,总体结算评价,A,未通过,通过,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,监督协调,变更审查确认,竣工资料及交房资料,全套竣工资料、设备使用说明书等,63,64,68,6,流程名称：项目
6、工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,项目整体后评价,项目前期后评价,项目设计后评价,工程开发后评价,工程建设后评价,项目财务后评价,项目销售后评价,讨论总结,结束,未通过,通过,83,81,82,84,85,86,87,88,整体物业移交,物业接管,监督协调,78,79,80,7,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,8,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,9,
7、流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,10,流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,11,流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,12,流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,13,流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,14,流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,15,流程名称：项目工程建设招标流程流
8、程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 （工程管理部、项目部）,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,前期拓展部,办理招标申请,17,16,流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,A,
9、时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 （工程管理部、项目部）,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,29,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,结束,18,19,20,21,27,28,公开招标,委托或内部招标,前期拓展部,办理承包商确认书、合同审查等,30,未通过,通过,17,流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,18,流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,19,流程名称：项目工程监理招
10、标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,招标工作组 工程管理部、项目部,前期拓展部,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,办理招标申请,17,20,流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,
11、A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 工程管理部、项目部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,30,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,结束,18,19,20,21,27,28,委托或内部招标,公开招标,办理承包商确认书、合同审查等,前期拓展部,29,未通过,通过,21,流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,22,流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,23,流程名称：项目工程合同编
12、制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,时间,项目部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略发展部部,资金财务部,开始,大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,参与招标文件的编制、招投标等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，提出具体要求,审批,未通过,通过,参与招投标或施工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,参与施工合同的编制,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施
13、工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,结束,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,24,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,25,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,26,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,时间,项目部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略发展部部,资金财务部,开始,小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,审查招标
14、文件的编制等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，或提出谈判要求,审批,未通过,通过,审查工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,审查编制的施工合同,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,结束,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,27,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：
15、2.3.5流程拥有者：项目部,28,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,29,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,开始,结束,组织图纸会审和设计交底,组织评审,项目管理的授权分工与职责明确,项目施工实施细则,审批,修改,通过,通过,未通过,组织施工单位进场,组织工程各阶段验收及竣工验收,现场临建施工和施工准备,制定施工组织设计，组织分包单位进场,审批,通过,未通过,基础工程施工,主体结构施工,装饰、专业安装施工,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11
16、,10,9,17,时间,规划技术部,高层领导,总分包施工单位,工程管理部,项目部,现场巡视检查,12,项目付款计划,工程款支付,月资金计划总体平衡,审批,15,13,14,16,申报月资金计划,批准的资金计划,拨付月资金,资金财务部,30,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,31,流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,32,流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部,时间,规划技术部,高层领导,开始,结束,施工单位,工程管理部,（二次）分项设计图纸会审设计交底,评审批准,项目部,按照总体（单项）项目计划编制计划,通过,未通过,选择三家以上施工单位比价,组织相关部门及专业工程师验收,现场临建施工和工程施工,制定施工组织设计，施工计划,审批,通过,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,16,组织施工单位进场,审查技术要求、选择的施工单位、比价结果等内容,批准,未通过,通过,现场巡视检查,分项（小型）工程施工资金计
