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1、中国铁塔股份有限公司,2016中国铁塔运营策略共享,2016年01月,大量存量资产的接受、管理和维护,4G建设高峰带来的大量新建需求,众多资产资源的整合、改造和共享,商务定价模式的构建和落地实施,不断提升企业的效益水平,快速规模新建能力,高效资源整合能力,持续资产效益提升能力,领导在财务和运发工作会议上多次提到了铁塔公司面临的五场大考。公司立足本地，深入思考，智慧执行，全力打造三大能力，迎接五场大考，力争交出满意答卷！,大量存量资产的接受、管理和维护,4G建设高峰带来的大量新建需求,众多资产资源的整合、改造和共享,商务定价模式的构建和落地实施,不断提升企业的效益水平,到8月底完整完好地接收11
2、590个存量站点，摸清共享能力，建立完备档案,充分利用存量资源，满足运营商建站需求，并完成1500个新站建设,完成约1000个存量站点的共享改造，实现新站共享,二月份完成三家运营商的成本和电费数据分析，找到最佳定价结算模式,通过站点改造和控制租金，存量站点的运营成本比原来下降2%,目标,围绕三大能力，落实14项关键举措,5,1、总体目标：客户满意效益高 承接总部扁平化、高效管理的要求，结合XX实际情况，实行区域化运维，部署安排网络建设和存量资产的运营 扁平化的建维管理-区域负责制 职责、权利和考核落实到区域 区域一体化的资产运营和管理,关键举措一：搭建网格化管理体系,6,关外特征分析： 站点分
3、布不均匀，站点数量相对不足、密度低 新兴区域和路网建设多，需求潜力大 用电安全性低 建设维护不规范情况多 关内特征分析： 站点基本饱和，新增需求相对弱 物业关系紧张，业主维权意识强 共建共享潜力大 旧城改造和新兴开发区域有较大需求,2、区域化运作分析,场景建设模式（山区、城中村、交通干线、大型工业区、商住楼宇写字楼群、旧城改造） 工程建设标准化（勘察、设计、施工、监理） 各区域建设的针对性管理措施，合作单位考核激励机制,物业分级体系（结合运营商的网络需求划分重要等级） 物业管理平台的建设（物业费用和电费支付、业主关系维系） 政府主管部门定期拜访，运营商区域分公司的对话和需求沟通 物业选址的激励
4、措施（合作资源整合、运营商储备站点获取）,存量摸底：区域化存量站点的全面摸底（现状、风险、利用开发潜力） 资源整合：建设统一的存量资源平台（运营管理、共建共享）；根据不同需求模式，开展资源共建共享的标准化研究和节能减排研究 效益提升：提高客户满意度（提高资源利用率，降低故障率，降低退服时常），提高代维管理水平（提高人均维护基站数，降低能耗）,新建能力,存量经营,3、网格关键能力提升,措施1：加强与与规土委、城规院、城管局合作，完成绿化带选址和新建道路的整体规划，把通信基站纳入城市法定图则。 措施2：通过与无线电管理局合作，引导三大运营的目标网络规划，实现统一规划，统一建设的目标 措施3：积极跟
5、进城市大项目和交通建设，做到与市政建设同步规划，同步实施，减少实施难度，降低建设成本 措施4：积极探索隐蔽化、小型化基站和天线设施，力争与城市环境的和谐统一,关键举措二：借力政府城市规划,关键举措三：提升主动规划能力,措施1：反向分析，推送需求 对现网存量站点进行分析，找出每家运营商对于其他各家运营商具有共享潜力的站点。如果300米内无运营商B的站点，则判定该存量站址对B有潜在共享需求，并将此结果推送给B，引导B的站点需求规划。例如，XX移动有2265个共享潜力的站点可能为联通所需要，具体情况如下表哦。 已发布XX共建共享需求提交平台，呈现所有省公司下发的存量站点，运营商可以在地图上选择自己需
6、要的站点，在平台上提出共享需求。 目前收集到电信的共享需求89个，移动的共享需求12个，联通的共享需求23个。,关键举措三：提升主动规划能力,措施2：主导城市新区域面规划 引导运营商新站共建：对于城市新开发区域，主动提前介入整体规划，对接规划主管部门。,措施3：利用“多对一”方式 在共享规划模型中引入“多对一”的方式，对于无法通过单一存量站址满足的共享需求，引导运营商进行站点分裂，利用多个存量站址满足单站建设需求。示例如右图所示。,措施4：开展面向目标网的规划 结合三大运营商网络发展的特点，引导运营商的建设需求，针对短期目标、长期目标分两步走： 长期目标：规划目标网，形成分频段（900M/18
7、00M/2600M）分层次覆盖 短期措施：以移动现有网络为基础，引导联通、电信的建站需求。,关键举措三：提升主动规划能力,关键举措四：快速高效选址能力,1、灵活选址、预选址能力 示范工程前期跟进站点数约110个，业主初步意向允许建站的有92个，通过省公司立项在建站点有35个，截至12月31日具备接入条件站点22个,通过示范工程以点带线,通过示范工程以点带面,措施1：收集新建大型室内场所 划分片区，信息收集责任落实到人； 借助合作商的力量，由巡检和维护人员发现大型室分后，随时上报； 专人负责在报刊、新闻上收集XX新建大型施政项目。,关键举措五：大型室内分布系统建设,措施2：与运营商建立沟通机制
8、与通管局沟通，铁塔公司进入通建办，主导室分系统的共建共享； 由通管局牵头，召集多方会议，明确大型室分的建设和共享流程； 与运营商确定专人接口，与需求确认流程整合。,关键举措五：大型室内分布系统建设,关键举措七：提升存量资产管理水平,目标：准确掌握资产状况，确保资产完整性、完好性和可共享性 措施：建立存量站点资产档案管理体系，为每一个站点的关建信息进行档案化管理。在对站点信息进行标准化的表格信息管理之外，对于站址外观、机房、门禁、天面等关键信息进行规范化的图片信息采集。,措施1：建立需求对接工作流程 建立“三沟通两确认”的需求对接流程，现阶段已取得以下阶段性成果： 已获取三大运营商2015年三滚
9、规划站点需求共计1977个，其中移动795个，联通384个，XX电信798个。 已获取三大运营商2015年第一批正式建设站点需求共计183个，其中XX移动120个，XX联通53个，XX电信10个。 已获得三大运营商首批需求确认表。,关键举措八：提升需求整合能力,措施2：制定2015年三滚规划需求整合方案 根据站间距进行资源整合的规则，结合XX本地的情况，对街道按200米站间距进行资源整合，其余区域按100米站间距进行资源整合。 对2015年XX三大运营商的新增需求整合结果的共享比例为27.57%，其中三家存量共享5个，两家存量共享489个，两家新站共建39个。,关键举措八：提升需求整合能力,措
10、施3：制定2015年三大运营商第一批正式需求整合方案 在采用站间距宏观整合结果的基础上，结合现场勘站结果进一步提升需求整合率。 已完成对三家运营商第一批正式需求的初步整合工作，共享比例为36.61%。具体情况如下表所示：,关键举措八：提升需求整合能力,关键举措九：提升存量站址共享能力,措施1：原杆塔站新增平台（针对平台空间不足） 在符合天线挂高的前提下，经杆体厂家确认可新增平台，提升杆塔站共享能力。 初步估算新增平台一次性接入费用1.65万元，年租金1.31万元，合计租金2.96万元。 改造投资3万元/平台，出租1年后可收回平台改造投资成本。,增加平台,关键举措九：提升存量站址共享能力,措施2
11、：拔高或更换现有抱杆（针对天面空间不足） 米以下具备条件的抱杆，在上方新增1根2米抱杆，用于安装新天线。 对不具备条件的抱杆，用新抱杆替换原有抱杆，用于安装新天线。 初步估算拔高一根抱杆需4千元，替换一根抱杆需6千元，出租1年后可收回投资。,关键举措九：提升存量站址共享能力,措施3：通过蓄电池换型释放机房空间（针对机房空间不足） 一般铅酸蓄电池每组占地大于1000*500，而铁锂电池每组500AH只占用一个标准柜 位，因此对两组铅酸蓄电池换型成铁锂电池，可释放出至少1米长的空间摆放位置。 初步估算一次性接入费用1.1万元，年租金1.7万元，合计租金2.8万元。 铁锂电池替换投资9.6万元，出租
12、3.43年后可收回投资成本。,关键举措九：提升存量站址共享能力,措施4：电源系统扩容改造（针对供电能力不足） XX铁塔针对交流供电系统能力不足、直流供电系统能力不足、蓄电池组续航能 力不足三类问题，制用了14种电源系统扩容改造方案并进行了投资回报估算工作， 其中适用性广、可行性高、投资效益较好的5种优选方案如下表所示：,措施1：摸底XX三大运营商能耗、电费历史数据 收集XX三大运营商近年各种能耗、电费历史数据，进行分析。 已完成对XX移动2821个基站2015年月度耗电量数据、XX联通3710个基站2014年月均电费数据、XX电信LTE基站能耗数据的收集和分析：,关键举措十：制定合理电费定价模
13、式,（1）XX移动2821个基站2014年10月份耗电量采样数据：,（2）XX联通3710个基站电费数据：,（3）XX电信LTE基站耗电量数据：,措施2：完成各种电费定价模式分析评估 针对当前可行性高的传导法和打包收费法开展SWOT分析评估。,关键举措十：制定合理电费定价模式,措施3：与运营商进行沟通协商 计划于2016年1月上旬与XX三大运营商就电费定价模式进行沟通协商，已向运营商发送相应的洽谈会议邀请。,关键举措十：制定合理电费定价模式,措施4：制定现阶段电费定价模式 考虑到如果采用打包电费的方式，定价的过程可能会非常长，影响铁塔公司的运作。而我们的当务之急是实现盈利，不可能大量垫付电费。
14、所以，建议在电费定价中，第一阶段采用传导模式。运营一段时间后，观察不同站型的耗电情况，再讨论打包收费的可行性。同时，为了增加铁塔公司的节能减排动力，建议在传导的模式下，与运营商签订节能减排节电效益的分成协议。,关键举措十一：运营商运营成本的比较和商务定价模式落地,措施1：收集运营商3年的历史Opex和capex的数分析 分析三家运营商运营成本的历史数据，电信和联通自有人工成本和接入网机房等资源未计入无线网络运营成本，因此先对移动数据进行单独分析。 XX移动OPEX分析：分析XX移动宏站的OPEX资本运营数据，14年总成本达到了32724万（不含电费），租金达到了26623万元，属于主要支出。
15、XX移动CAPEX支出分析：XX移动现网4774个存量宏站固定成本投入总造价约17.6亿。按折旧分摊到每年的支出约为23747万 ,如果去除市电引入每年的支出约为15194万。每年OPEX+CAPEX成本（不含电费及市电引入）约为32724+15194=47918万。 三家运营商OPEX差异极大，需要分运营商制定存量站点商务定价规则。,措施2：精确测算产品价格，保证合理利润水平 在运营商总体费用不显著增加的情况下，保证铁塔的合理利润水平。 按成本加成法（不计市电引入），XX移动落地塔产品价格约13.2万，简易机房楼面站价格9.7万，租赁机房楼面站价格约10.9万。,关键举措十一：运营商运营成本
16、的比较和商务定价模式落地,28,目标：依托物业系统平台，以生命周期为主线，以流程控制为牵引,实施基站物业全生命周期管理：,关键举措十二：构建全生命周期物业管理体系,29,依托物业系统平台，建立PUE能耗对标管理体系，开展物业租赁成本精细化管理：系统实现与动环自动抄表系统的自动连接，对待审批电费与自动抄表系统中的电量、PUE标准电量、代维抄表电量等进行同比、环比多纬度对标分析： 超标15%以上的站点：启动异常电量核查流程，工单流转至片区网格经理，安排对电量的核查、整改,自动抄表系统,基站及固网安装该系统 实时更新电量自动更新物业系统中相关站点数据,理论电量,运维部门提供夏季理论电量和冬季理论电量,代维抄表,根据巡检周期上站抄表 代维人员远程录入物业系统,经办人： 录入合同号、本次支付电费区间和金额,系统： 自动显示,关键举措十三：开展精细化成本控制管理,关键举措十三：开展精细化成本控制管理,1、2015年总体目标 建立基站PUE管理体系，通过引入基站PUE（Power usage Effectiveness）管
