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1、华能国贸主要工作流程设计,北大纵横管理咨询公司,业务主流程,信息收集,产品开发,销售,营销设计,质量检验,售后服务,技术品管,销售,产品供应,供应,储运,办公室,财务,市场信息,供应信息,技术信息,市场推广,合同审核,合同审核,营销统计,采购合同,销售合同,售后支持,售后支持,合同审核,合同审核,市场研究,市场运作,市场,目录,销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程,经销商选择流程,销售,总经理,市场运作,财务,办公室,审批,信用评价,是否批准,否,是,代理合 同拟定,经销商选择,市场评价,代理权建议,审核,审核,
2、审批,是否批准,否,是,签代理合同,存档,建立档案,经销商寻找,产品销售流程,销售,客户洽谈,总经理,技术品管,供应管理,财务,办公室,合格与否,质量检验,市场运作,起草合同,运输审核,财务审核,法律审核,审批,签订客户合同,准备货源,储运,签订厂商合同,否,是,计划调度,供应审核,票据结算,合同报价流程,业务员,地区经理,总经理,审批,是,报价方案,签字,签字,否,营销总监,权限内？,是,否,权限内？,权限内？,是,否,是,否,审核报价,审核报价,向客户报价,签字,客户需求,货款回收流程,根据合同规定收款,进行催款,营销总监,财务部,帐务处理,汇报信息,汇报信息组织催款,地区经理,销售业务员
3、,汇报信息,查找原因组织催款,收到款？,是,否,发现拖欠款现象,通知,目录,销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程,投标管理流程,成套投标 业务员,内部专家组,投标项目组,投标管理 委员会,投标决策,可行？,否,是,购买标书,组建项目小组,初步可行性分析报告,初步评估,综合评估,投标草案,准备标书,总经理,开投标保函,签订投标协议,审批,审核,财务,跟踪、协助,审批,获得需求信息,投标,审核,中标后管理流程,总经理,投标项目组,专家组,财务部,合同草案,修改合同,中标确认,协助,准备业主合同,中标书签收,中标书签收
4、,业主,协助,传递合同,签字,审核,办公室,审批,否决,通过,签字,接收,审核,谈判,所有资料 及合同备案,收到中标通知书,合同发包管理流程,发包对象,实施项目组,专家组,评审,财务,办公室,总经理,通过？,否,是,方案与报价,发包,协助,确定发包内容,筛选发包对象,审核,审核,起草合同,协助,协助,签字,审批,通过,不通过,回签,实施,存档,分析与业主的合同,目录,销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程,营销计划制定流程,销售,提出方案,总经理 办公会,市场运作,财务,人力资源部,是否可行,否,沟通,是否可行,修
5、改,否,签字,是,签订部门 责任书,签订个人 责任书,备案,签字,备案,是,总经理,根据公司年 度经营目标,执行,销售基准价格制定流程,市场运作部,供应管理部,财务部,是,提供采购价格,可行,根据预算计算平均毛利,否,合适,是,执行,提出价格、销售预测,产品改进,否,技术开发部,产品功能设计开发,降低采购价格,否,可行,是,否,根据预算重新计算平均毛利,成本预算控制 费用预算控制,管理委员会,总经理,审批,签字,制定基准价格,是,否,销售价格调整流程,销售部,市场运作部,总经理,财务部,签字,供应管理部,管理委员会,提出价格方案,沟通,供应成本核算,市场调研,审批,通过？,否,是,通过,不通过
6、,备案,执行,确定价格方案,审核,市场推广流程,市场运作,年度营销计划,总经理,销售,财务,办公室,审批,是否批准,否,是,推广方案制定,推广建议,财务审核,否,是,组织实施,配合实施,总结报告,市场反馈,备案,审阅,新产品开发立项流程,市场运作,市场信息,总经理 办公会,销售,技术,财务,是否批准,否,是,新产品开发 立项建议,信息收集,是否批准,否,是,备案,供应,沟通,能力与成本评估,技术评估,需求预测,办公室,财务评估,项目可行性 研究报告,新产品开发 实施,信息收集,信息收集,国外客户档案管理流程,销售,总经理,市场运作,财务,办公室,存档,审阅,经销商 评估,经销商 信息汇总,经销
7、商 信用评估,经销商 基本信息,经销商 交易记录,客户投诉处理流程,市场运作,总经理,供应,销售,财务部,技术,商务问题,收到投诉、索赔,解决建议,解决建议,协调供应商,组织分析,客户反馈,实施,审批,客户回访,总结存档,审阅,生产质量问题,技术问题,解决建议,审核,储运问题,解决方案,调查、协商,客户退货处理流程,销售,总经理,供应,技术品管,财务,市场运作,是否同意,否,是,同意退货决定,签字,质检报告,抽样,收到通知,退货接收,负责执行,执行,处理意见,客户沟通,退货意见,客户沟通,供应商协调,意见,意见,退货建议,意见,意见,依约退款,返修产品工作流程,总经理,技术品管,供应,市场运作
8、,返修建议,是否批准？,否,是,产品返修报告,审阅,质检,质检申请,组织实施,计划调度,签字,通知装运,组织维修,质检合格,处理意见,质检报告 和责任认定,客户意见反馈,通知客户收货,装运,销售,供应商协调,配载出运流程,供应厂,总经理,销售,供应管理,财务,产品供应日期,有否差错？,否,是,市场运作,办公室,合同,信用证,准备单证、订舱,确认日期,审批,审核,审核,审核、盖章,收款风险,权限外,权限内,外运安排,协调、确认,货物准备 提供证明,联系货代、办理报关,办理单证,提供信用证议兑、退税等相关资料,统计、归档,合同单证存档,目录,销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程
9、 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程,新产品技术开发流程,市场运作部,技术管理会议,技术开发组,供应管理,新产品项目 可行性报告,新产品开发 项目小组,办公室,品管组,技术文档 整理,新产品 开发计划,试产计划,技术开发计划,工艺设计,产品设计,计划审核,工业设计,新产品评审,新产品 开发报告,试生产,产品检测,产品质检,制定质检 相关标准,批量 试生产,修改,新产品批量 生产报告,市场推广,质量 文件整理,新产品评审,存档,产品技 术标准,设计图纸,工艺手册,质量测试,产品技 术要求,技术改良流程,市场,供应管理,财务,技术开发组,品管组,总经理,是否批准,否,是,
10、财务审核,生产问题,质量问题纪录,技术发展,市场需求变化,签字,新技术方案,成立项 目小组,批量生产,试制,组织实施,质检,改进,质检,整理技术文档,市场推广,产品质量检查流程,供应,技术品管,市场运作部,否,是,产品质检方案,货源准备,通知发货,是否通过？,质检标准,客户要求反映,产品特别要求,质检实施,质检纪录存档,质检合格证,返修或退货,发货,目录,销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程,年度供应计划流程,销售,总经理,供应,市场运作,是否批准,否,是,财务,办公室,审阅,财务评审,存档,通过,不通过,总经理
11、 办公会,库存,年度供应计划,销售计划,销售合同,安排实施,签字,是否修改,年终总结,存档,是,否,采购基准价格制定流程,市场运作部,总经理,供应管理部,财务部,供应管理 委员会,审批,产品工艺和 材料信息,产品目录和 销量预测,技术品管部,产品分类,基准价格 产品目录,审核,历年价格 数据,供应厂商和 市场信息,产品成本核算,制定标准价格,审核采购 标准价格,复核信息 有效性,备案,实施,注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。,非定制产品采购的市场标准价格制定流程,市场运作,总经理,供应管理,财务,供应管理 委员会,审批,质
12、量要求,产品目录和 销售预测,技术品管,产品分类,市场价格 产品目录,审核,历年价格 数据,供应厂商和 市场信息,制定市场 标准价格,审核市场 标准价格,复核信息 有效性,备案,实施,注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。,临时采购价格确定流程,市场运作,总经理,供应管理,财务,供应管理 委员会,审批,质量要求,临时性的产 品采购要求,技术品管,供应厂商和 市场信息,市场 价格建议,审核市场 价格,备案,实施,注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。,审核市场价
13、格，确定最低销售价格,采购基准价格修订流程,总经理,供应管理部,财务部,供应管理 委员会,产品工艺和 材料变化,技术品管部,原材料变化 供应商信息,申请价格修改,同意,否,是,结束,修订价格标准,信息收集,审批,实施,备案,审核,复核信息 有效性,注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。,市场运作部,市场价格波动,市场运作部,供应商合作协议流程,品管组,总经理,供应管理,财务,办公室,是否批准？,否,是,供应商寻找,存档,技术开发组,建档,评审,拟定合作协议,评估报告,供应商确定,供应能力评估,质量管理能力评估,技术能力评估,财
14、务评估,供应商分级,评审,是否批准？,否,是,签订合作协议,供应管理 委员会,评审,注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。,供货流程,销售,财务,供应,质检,库存足够？,否,是,市场运作部,质检,库存情况,实施,年度供应计划,发货准备,组织供应,销售合同,通知客户,单证,运输办理,产品合格证,收款顺利？,否,是,统计,通知,组织催款,质检反馈,通知客户,存档、统计,计划调度,采购付款流程,技术品管,总经理,供应,市场运作,财务,入库否？,否,是,入库,组织生产,供应合同,签字,付尾款,依合同申请付款,运输,质检,通知,合格,否
15、,是,通知,通知,审核,预付款,签字,审核,预付？,否,是,采购合同评审流程,市场运作,总经理,供应管理,财务,办公室,审批,签字,采购合同,年度供应计划,销售合同,财务审核,不通过,通过,备案,签订合同,法律审核,不通过,通过,采购计划,通过,不通过,信息沟通,采购到货入库接收流程,市场运作,财务,供应,质检,库存足够？,否,是,质检,库存情况,实施,供应计划,组织供应,结束,销售预测汇总,入库,运输办理,产品合格证,质检反馈,依合同付款,采购退换货流程,质检,总经理,市场运作,供应管理,办公室,财务,是否同意,否,是,需求变更,通知厂家,实施,审核,审核,退换货方案,运输,质检不合格,供应
16、厂,沟通,接收,检查合同条款,接到通知,目录,销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程,预算及计划流程,总经理,管理 委员会,办公室,各部门,财务部,年度目标 总预算确定,审批,年度部门规划,公司年度 工作计划,重订部门规划,信息提供,审批,工作计划,预算,预算汇总,超额,是,否,公司年度 预算,应收帐款管理流程,销售部经理,销售业务员,总经理,财务部,应收帐款记账,帐务处理,根据信用政策赊销,催款,详细资料及证明文件,客户信息,按期收到货款,否,汇报客户情况,查找原因组织催款,签字,审批,客户信息,是,情况说明及处理意见,帐务处理及评价客户,超期30天收到货款,否,是,超期3年收到货款,是,处理,否,帐务处理及评价客户,冲销应收帐款重新评价客户,信用政策,业务支持部,停止出新货,通知,每月编制客户应收帐款详细资料,获知信息,固定资
