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1、仓库目前工作计划与流程执行改善要求提案,作 成 : 王腾飞 2011.9.21 共计 : 14 -1 页,总 目 录 一. 盘点工作计划 二. 仓库账务整顿计划 三. 流程改善执行计划 四仓库现有空间改善计划 五5S推行 计划 六. 仓库人员纪律整顿和业务知识培训计划 七计划推进各项工作实施的时间 八 总结 共计 : 14 -2 页,一. 盘点工作计划:,1 . 2011.9月份盘点时间为： 2 .实行月盘点制度：每月异动物料与成品数据盘点 共计 : 14 -3页,5 要求账务当日帐当日完毕做到系统和报表统一减少降低系统差数。 6要求仓管人员当日事当日完成确保物料卡，手工报表等。 共计 : 1
2、4 -5 页,三. 流程改善执行计划：,1要求建议取消制造物料人员填写领料单据时间，减少使用单据成本计划。制造不在填写正常领料之单据。改为指令工单为原始领料依据，节约手写时间，方便各单位查找数据和存档。 配合部门 ：生管与制造部，仓库执行。 流程： 生管开立工单 - 产销部主管核准-生管派发制造与仓库-制造领料员到仓库领料即可 2 原领料单据改为其他部门领料和补料单据之用。 共计 : 14 -6,3 超补领料单据之领料程序流程签字改善为： 配合单位为 ：制造部门 超补领料员填写申请人主管签字并说明原因生物管签字管 控副总经理核准仓库发料做账单据存档 4 其他部门领料单据之领料程序签字改善为：
3、配合单位为 ：其它间接部门 申请人填写申请人主管签字并说明原因生物管签字管控 副总经理核准仓库发料做账单据存档 5 借出单据之领料程序签字改善为： 配合单位为 ：其它部门与制造部门 申请人填写借出缘由申请人主管签字说明归还日期生物管签 字管控副总经理核准仓库发料做账单据存档 共计 : 14 -7 页,6 入库单，补料单，退料单，退货单暂不做改变，以上单据要求填 写单位数字要清楚准确，单据要保持完 整清洁，不可乱涂乱改乱划等，（现仓库有很多乱涂乱改的单据数字不清数据不完整）。 -（请制造部配合执行） 7 对于数字不清楚并乱涂乱改的单据仓库会以会计做账要求准则之拒收并要求改善作业。 - 请制造部配
4、合执行） 8 品保部验收与验退货作业流程改善，主要是检验的时间和数据改善。 检验标准决定是否整批退货或是良品与不良品数据控制百分比入账，品保电脑系统作业和手工作业均需改善。 配合部门为：品质部门配合执行，生管与仓库采购以检验数据计划物 料使用状况。 共计 : 14 -8 页,9 场内制造入库入错系统仓位流程改善为直接加入保税与非保税待委外加工系统仓手报表同步进行。 配合单位 : 请制造部配合执行入库单据必须注明入保税或非保税哪个仓位? 请依照生管指令为主，不可在写模糊不清 的保税或非保税就完事。仓库部进行监督其纠正。 10 委外主要是素材未电镀和已电镀回厂的流程，未电镀素材直接入零件仓会导致采
5、购入库和制造入库在系统内无法显示。 已电镀回厂的素材直接入零件仓采购入库栏可查出回厂数据，意义是仓库人员会把采购账务和制造入库账务分开作业，方便采购和生管业务查询数据，导入新手工作业报表可改善此问题，并有明细可查询。 配合单位 ：生管 与采购配合，仓库计划执行实施。 11 委外加工出库系统程序改善计划。（仓库，生管，采购 沟通解决 ） 主要是签字程序改善。 共计 : 14 -9页,12 要求系统公司按伟聚公司所要求设立库位仓 别系统流程，采购材料与内制产品和领料作业， 入库作业，出货作业，退货作业之等要求对系统 模块改进，统一系统单据，对相关人员进行系统 知识培训作业。 13 财务与关务要求报
6、表数据事项仓库配合执行。 14 业务出货之要求报表准确数据仓库配合执行。 共计 : 14-10 页,四仓库现有空间改善计划,1 主要对材料仓环境空间计划改善与材料仓无关的杂物等需清理，料架采取竖排双靠空间处理。 2 成品现库存周转率频繁暂不做改善计划但成品仓内与成品无关的杂物等需清理保持卫生环境整洁。 3 仓库内材料与成品不准裸露，一律放置在箱子内封箱防止潮湿氧化。 共计 : 14 -1 1页,五 5S推行 计划,1 以5S标准之要求管理仓库。 2 每日所有成品与材料不可散装外露需封箱或封口处理以免造成氧化产品。 2 物料与成品要求做到定时，定位，定量之管理并打印物料料号标贴进行标示做到统一性
7、。 3 物料卡更换：现有小的物料卡计划改为大张物料卡并双面填写统一颜色。（现物料卡有乱涂画问题） 附物料卡样品。 共计 : 14-1 2页,六. 仓库人员纪律整顿和业务知识培训计划。,1 提出做到：服从领导，尊重上级！ 2 部门目标：数字准确，行动及时！ 3 对仓库人员各仓作业程序流程培训和产品的认识及用途培训 4 做好代理人制度，人员离职或请假能够代理同事之工作。 5 要求树立正确的时间观念，数字关念，成本概念和对工作认真负 责任细心的良好态度。 6 对纪律要求上班做到不迟到，不早退，不怠工，不旷工等。 . 7 仓库建立奖惩制度 共计 : 14 -13 页,七计划推进各项工作实施的时间,1 实施时间：2011. 10. 1 起实施 2 已完善的工作继续保持并跟进， 需要改进的工作需继续改善。 3. 新式各仓库报表投入前召开会议并作做报表 说明会和流程程序说明会。 具体会议内容和时间，需请示长官后执行！ 总结 ： 对于仓库管控减少差异重点是 ：人员工作态度纪律，账务管控整顿和相关部门流程改进完善。 共计 : 14 -14页,
