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1、2013年城市总/区域经理、店长及酒店绩效考核及薪资福利规定人力资源部2013年1月,2,目录,第一部分：2013年分公司绩效考核体系 第二部分：2013年城市总经理和区域经理绩效考核方案 第三部分：2013年店长绩效考核方案 第四部分：2013年酒店员工奖金方案 第五部分：2013年店长薪酬福利规定 第六部分：2013年店长晋升规则,3,第一部分：2013年分公司绩效考核体系,备注： 分公司总经理绩效考核及薪资福利规定，请见其它相关文件。 外招储备店长在储备期间没有考核奖金。,进入考核,正式营业,5,城市总/区域经理考核奖金计算,2013年城市总经理/区域经理的目标年收入和目标奖金将根据季度
2、平均综合房量确定。季度平均综合房量是取各季度末的综合房量，再做四个季度的平均。如年初预估的综合房量与实际值发生偏差，目标年收入将作相应的调增或调减，并从年终奖中作相应调整。城市总/区域经理的管辖区域原则上应保持相对固定，调整管辖区域时需相对谨慎。 绩效考核奖金=季度/年度目标奖金*奖金系数 奖金系数根据季度和年度BSC完成情况确定。BSC完成度每增减1%，对应奖金系数增减3%；奖金系数最高为1.5，最低为0.5。 主要变化 取消排名制度，奖金系数直接与BSC分数挂钩；城市总/区域经理如在季度中发生调换，2名城市总/区域经理共同承担区域的考核结果。,6,2013年店长考核期奖金 店长绩效考核BS
3、C 店长季度/年度考核奖金计算 店长BSC详解 酒店考核期确定规则 2013年店长超额激励 2013年店长开业奖金 2013年店长堡垒店激励,第三部分：2013年店长绩效考核方案,7,2013年店长绩效考核BSC,主要变化： * 财务指标权重由60%上调到70%，其中直营店营收占20%，GOP占50%。 * 客户满意度权重由20%下调到10%， 取消CRS中央回访，网络和神秘客户各占5% 。 * 增加加盟专项考核，为年度扣分考核项目，直接在加盟店长总分中扣除。具体考核项目以加盟部发布的规则为准。,8,2013年店长考核奖金,店长考核奖金=季度/年终奖金基数*奖金系数 奖金基数与店长的综合房量挂
4、钩 季度/年度综合房量=月平均综合房量，每月综合房量以每月1日为准。 综合房量的计算：实际房量+（门店数量-1）*50+（城市数量-1）*100 奖金系数根据季度和年度BSC完成情况确定。BSC完成度每增减1%，对应奖金系数增减3%；奖金系数最高为1.5，最低为0.5。 季度BSC 管理单店：店长BSC=单店BSC 管理多店：多店BSC（所管酒店BSC*所管酒店时间）加权平均 年度BSC=4个季度BSC加权平均分（其中加盟店长还有扣分项） 主要变化 取消排名制度，奖金系数直接与BSC分数挂钩。,9,直营店店长平衡计分卡-财务指标,备注： 店长考核营收收入口径为会计部GOP报表中的“考核营业收入
5、”和“考核GOP”。 酒店员工社保等将纳入门店GOP考核。社保的预算数和实际数将以城市为单位，取门店的平均值。Q1社保参照2012年底的A/B/C三类社保的对应比例；Q2-Q4在2012年底的社保比例基础上做相应调整，转移10%的A类社保人员到C类。,10,加盟店店长平衡计分卡-财务指标,备注： 店长考核加盟店营业收入实际数为PMS记账平衡表中的实际营收。因市场营销部和财务部的计算口径略有不同，所以与BI系统中的完成度略有不同。,11,直营/加盟店店长平衡计分卡-顾客满意度,备注：取消呼叫中心中央回访。,12,直营/加盟店店长平衡计分卡-基础管理,13,直营/加盟店店长平衡计分卡-员工管理1,
6、14,关于离职率非考核的实施细则,考虑到基层员工入职培训和岗位试用的需要，新员工入职一个月内离职的，将不计入员工流失率的统计； 员工在酒店之间发生调动，调动时间应协调为考勤周期的第一天，即每月的26日。如果员工在调动后一个月内发生离职，该员工流失将同时计入调入店和调出店的员工流失率考核；如员工离职发生在一个月之后，该员工流失只计入调入店的员工流失率考核； 保留因怀孕产生的离职进入非考核，取消生病等其它离职率非考核项。必须当月提供挂号收费单据、医院检查报告单、病例卡、医院检查费用单据等扫描件，经分公司人事专员进行确认单据真实有效后发分公司人事经理审批，并当月报总部绩效考核组备案，若超时提供单据或
7、申请非考核后未在IPL系统进行维护的，将不做非考核处理； 若因门店拆迁、大修导致员工无法分流和安排，需要事先报备，申请离职率非考核，经分公司人事经理确认门店的情况属实后，人力资源总监审批同意，分公司人事经理报总部绩效考核组备案； 总部人力资源部每季度将对门店申请非考核以及员工内部调动进行抽查，凡发现造假或协助造假的，当季度员工离职率BSC清零，并计“警告”处分。如发现员工离职日期输入延后，导致季度离职率数据失真，员工离职率BSC清零，并计“警告”处分，追溯调整上个季度奖金，扣回奖金差额部分。,15,直营/加盟店店长平衡计分卡-员工管理2,16,新增-2013年加盟店长专项年度考核项目,17,2
8、013年店长满意度调查问卷,备注：在计算“店长满意度调查问卷” 结果时，先去掉一个最高分和一个最低分，然后再计算平均分。,18,酒店进入考核期规则,新店进考核规则： 正式营业日起3个月。（正式营业日为15日（含）之前的，当月算一个月；正式营业日为15日之后的，从下月开始算；如某店3月16日正式营业，则7月1日进考核） 酒店申请提前进考核： 必须符合试营业+正式营业时间超过3个月，且店长派驻满半年；不符合时间要求，不得申请提前进考核。 由店长提出申请，经分公司总经理、营销部、运营部审批后，提前10天报公司人力资源部备案。 接到提前进考核申请后，人力资源部将从下月1日起计算考核奖金，不向前追溯，并
9、按实际宽容期时间段核算宽容期奖金。 酒店申请延迟进考核： 由店长提出申请，经分公司总经理、营销部、运营部审批后，提前10天报公司人力资源部备案。 酒店重新开业后申请进考核（如全部停业大修后）： 向运营部申请重新开业后，由店长提出申请重新进考核日期，经分公司总经理、营销部、运营部审批后，提前10天报公司人力资源部备案。,19,2013年店长GOP/营收超额激励,2013年直营店长GOP超额激励是指对于门店超额完成公司全年预算GOP所给予的额外奖金。 当门店营收完成度超过100%时，考核GOP=超额营收30%+预算GOP； GOP超额激励计算公式=（全年实际GOP-全年考核GOP）*3% 2013
10、年加盟店营收超额激励=（全年实际营收-全年预算营收）*0.7% GOP超额激励及预算营收超额激励在每年1月同年终奖金一同发放，如店长在1月底前离职，该部分奖金将不再发放。 如一家门店一年内有多名店长管理，GOP超额激励奖金将根据各店长的贡献度予以分配。例如：某店每个季度都派1名新店长管理酒店，各季度GOP完成情况不一。在计算GOP超额激励时，1）先累计年度GOP；2）如累计GOP有超额，将超额GOP*3%作为GOP超额激励奖金；3）将超额激励奖金在超额完成GOP的店长间分配。（比例计算如下：Q1店长占全年GOP超额比例5万8万=0.625， Q2店长占全年GOP超额比例3万8万=0.375）
11、加盟预算营收超额激励分配方式同直营店。,20,2013年店长开业奖金,店长开业奖金的考核区分分直营店和加盟店。 直营店考核项目由营业收入、未进考核期成本费用和正式营业时间三项组成，权重分别为35%、35%和30。 加盟店考核项目为营业收入和正式营业时间两项，权重分别为70和30。 营业收入的考核内容为：酒店正式营业之日（以集团总部运营部宣布日期为准）至进入考核期之前的营业收入预算完成度。直营店营业收入口径同店长季度考核，即GOP报表中的“考核营业收入”项完成度。加盟店实际数为PMS记账平衡表中的实际营业收入。预算完成度100记为100分，每增加一个百分点，增加一分，预算完成度小于80，记为0分
12、。 未进入考核期门店的费用考核期间主要分开荒筹建期和宽容期，根据考核期间制定考核项目预算，详细考核方法请见附件。 正式营业时间的考核内容为：酒店正式开业之日为工程完工、取得消防开业证后的第5个工作日及之前的，同时前30天的平均出租率在20%以上，记为100分，第6个工作日和以后宣布正式开业的，记为0分。 门店宣布正式营业必须经运营部审批通过。 店长开业奖金半年计算一次，开业奖金=开业奖金基数*BSC分数/100。 酒店申请提前进考核，店长开业奖金将根据时间做相应折算。,21,2013年店长开业奖金基数和计算办法,2013年店长开业奖金的BSC考核项目,2013年店长开业奖金的基数为31,200
13、元（1类城市）,其它城市类的奖金基数别以一类城市为基数，作相应的折算。（1类/1.5类/2类/3类/4类/5类=100/95/90/85/80/75） 开业奖金每半年计算一次，由人力资源部计算后提交交由分公司总经理进行分配。分公司总经理分配给直接开业店长的比例不得低于80%。,22,2013年堡垒店政策,堡垒店是指： (1)季度考核营收完成度低于80%的酒店。 (2)新开业店营收完成度预判低于80%的酒店，通常在开业三个月后提出申请。 堡垒店每季度由营销部确认后，由人力资源部通知分公司总经理。攻打堡垒店店长必须从绿灯店调往红灯店，并由分公司人事经理报备名单到总部人力资源部。 攻打成功的店长给以
14、晋升积分奖励。 生效日期：从2013年Q1堡垒店（2012年Q4营收完成度低于80%）开始,23,2013年堡垒店激励政策,堡垒店考核宽容期 店长攻打堡垒店，通常给予3个月的宽容期，即从责任日期起向后顺延3个月 (15日前算1个月，15日后当月不算)，宽容期内带店店长拿对应房量的标准奖金，即奖金系数为1。 堡垒店攻打成功定义及奖励 对于攻打堡垒店的带店店长： 从带店起的6个月内，任意3个月营收完成度达到90%，店长积2分，并按原职级增发1个月工资。 从带店起的6个月内，任意3个月营收完成度较之前提升20%及以上，店长积2分，并按原职级增发1个月工资。 店长应公司要求外派，职级按照所在地和派驻地
15、城市类别就高原则，并享受外派补贴。,24,2013年酒店员工奖金主要变化 2013年酒店员工奖金方案体系 2013年酒店奖金-开办期奖金(开荒期+宽容期) 2013年酒店考核期奖金规则 2013年酒店员工堡垒店鼓励政策 2013年酒店奖金-奖励单,第四部分：2013年酒店员工奖金方案,25,2013年酒店员工奖金主要变化,2013年酒店员工考核奖金主要变化： 2012年：酒店员工考核奖金100%与营收完成度直接挂钩，营收完成度1%对应奖金系数10%。 2013年：直营酒店员工考核奖金，增加GOP考核，70%与GOP完成度挂钩，30%与营收完成度挂钩。加权完成度1%对应奖金系数10%。加盟店不变
16、。 直营店考核完成度中的营收和GOP计算口径与店长统一。（营收新增转租收入和超龄应收账款的考核） 考核奖金完成度，第1个月按100%预估，之后每月奖金以上月实际累计完成度为依据。 员工宽容期奖金，增加70%未进考核店成本费用管理考核项。 新规则自2013年1月1日生效。,26,2013年酒店员工奖金方案体系,27,2013年酒店奖金-开办期奖金(开荒期+宽容期),2013年沿用2012年规则： 开荒期做房奖，50元/间 开荒期奖金，按考核期奖金基数的30%计提 主要变化 宽容期奖金完成度（直营）：累计营收完成度*30%+未进考核店成本费用管理*70% 宽容期奖金完成度（加盟）：累计营业完成度*100%,28,2013年酒店考核期奖金规则（一）,奖金完成度（直营）=GOP完成度70%+营收完成度30% 奖金完成度（加盟）=营收完成度100% 考核期奖金标准是指奖金成度为100%时，各岗位员工得到的对应奖金。 奖金额度增/减的%预算完成度增/减百分比%10倍 奖励：每增加1%，增加奖金额度基准奖金额度1%10倍 预算完成度110，奖金额度翻1倍。 奖励：奖金完成度超过110%-1
