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1、2020/8/4,1,南京医药有限公司1-6月份经营分析,2012年7月,2020/8/4,2,分析要点,1.主要经营成果3 2.主营业务损益分析6 3.销售费用分析20 4.应收账款分析23 5.大客户分析25,2020/8/4,3,2020/8/4,4,1.主要经营成果,医药实现销售收入5057.88万元，主营业务利润748.79万元，毛利率14.80%，净利率0.52%。 据测算，医药流动资金需求为600万元，医药全年需流动资金约700万元。,2020/8/4,5,1.1主要指标增减幅度,从上图可以看出，今年上半年主营业务收入与主营业务成本同比例增加，但销售费用增幅高于收入增长幅度，主要
2、是因为毛利固定为2%的挂靠业务的快速增长所致，预计挂靠业务规模进一步增长该占比将进一步提高。同时，管理费用增幅远远低于收入增长幅度，说明存在一定的规模经济性。合理压缩销售费用为下半年的重要工作之一。,销售费用是否有压缩空间？,2020/8/4,6,1.2绩效考核情况,不含投资收益,2020/8/4,7,1.2流动资金周转次数,2020/8/4,8,2.主营业务损益分析,1.类别 2.产品 3.来源（地区） 4.来源（业务员） 5.来源（客户）,2020/8/4,9,2.1按主营业务类别分析,外接业务毛利较低，如在资金充裕、回款良好（最长不超过4个月）的情况下可适当参与（是否可带来其他方面的收益
3、视情况而定）,2020/8/4,10,主营业务规模,自营业务是否进一步扩展？医疗器械是否可以成为下一个增长点？,2020/8/4,11,主营业务毛利率,自营业务毛利提升空间有多大？,挂靠业务，实际毛利约2%，不进行分析。从上图可以看出，自营产品毛利率相对较高，自营业务仍是公司利润来源的主要类别。,2020/8/4,12,2.2自营业务收入分析（按产品）,2020/8/4,13,自产产品销售毛利,2020/8/4,14,前8个产品累计实现销售收入近1900万元，占总自营销售收入的95%。后续品种是否有较大拓展空间？ 从上表可以看出，销售公司单一品种最大销售额不到400万元，说明医药拳头产品对销售
4、及利润的贡献有限，产品布局？ 对市场精耕细作，尽可能在较短时间内形成1个年销售2000万元以上、23个年销售1000万元以上单品？,蛋白酶：独家！能否成为拳头产品？,2020/8/4,15,产品生命周期,2020/8/4,16,产品分类,2020/8/4,17,2.3主营业务来源（地区）分析,前13个省区实现销售1900万元。 是否投入精力扩大这些地区的销售？对于销售靠后地区采取如何措施？ 目标：1000万以上地区12个，可培养江苏、广东等地区，500万元以上地区23个，300万元以上地区45个。,2020/8/4,18,100万元以上地区：4个,4个半年销售100万以上地区，销售收入占自营业
5、务销售的60%以上。建议：做大做强龙头市场，拓展自营业务增长空间。,60%以上！,2020/8/4,19,50万元以上地区：7个,2020/8/4,20,2.4主营业务来源（业务员）分析,业务员销售、回款规模在行业的平均水平？ 出台相应的政策培养、发展金牌业务员为当务之急。 培养目标：超1000万元12个，500万元以上2个，300万元以上45个。,2020/8/4,21,收入前10,2020/8/4,22,回款前10,2020/8/4,23,毛利前10（重点关注）,哪些地区适合哪些产品？！,2020/8/4,24,达成率前10（指标是否科学？）,2020/8/4,25,3.销售费用分析,哪些
6、销售费用可以通过管理加以控制？ 销售费用下降目标下降2个点是否可行？ 谁是责任人？,2020/8/4,26,目标：降2个点,2020/8/4,27,着力点在哪！,2020/8/4,28,4.应收账款分析,2020/8/4,29,60天以上应收账款约占45%，比例偏高，应加强对60天以上应收账款的控制。 财务将制定相应的应收账款清理奖励政策。,2020/8/4,30,5.大客户分析,2020/8/4,31,1.单一大客户销售规模对自营支撑有限； 2.加大培育超大、大型大客户。,2020/8/4,32,公司的价值产品 产品的价值销售 销售的价值人,2020/8/4,33,谢谢！,地 址： 联系电话： 手 机： 联 系 人： 2012年7月,
