电梯程序文件（2020年8月整理）.pdf

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1、一 寸 光 阴 不 可 轻 1 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 1/8 1 1目的目的 为了保证公司在质量保证体系中所使用的文件为有效文件， 防止过期 或作废的文件使用。 2 2范围范围 适用公司所有文件和资料的管理。 3 3职责：职责： 3.1职责 3.1.1总经理负责确定公司的质量方针、质量目标。 3.1.2质量保证工程师负责质量保证手册审核和日常运做，负责体系运做 的全面管理。 3.1.3各职能部门负责本部门业务范围内工作程序的制定、 发布、 实施和 修正。 3.1.4质量保证工程师负责组织相关部门对接部门文件进行程序运做的协 调性处理。 3.1.5管理机构框架：所有参

2、与体系管理人员组成体系维护组。 A、总经理负责质量保证手册批准。 B、质量保证工程师由总经理任命。负责审核质量保证手册和批准程序文 件。 C、各部门负责人负责日常体系维护和重大体系变化的协调。 D、各部门执行各部门管理指令，并有义务反馈体系运做中不适宜问题。 4 4工作程序工作程序 4.1质量体系文件分类： 4.1.1质量保证手册：体系的纲领性文件，可作为对外宣传的资料。 4.1.2程序文件：公司业务工作的主流程，说明主要业务工作过程如何 运行。 4.1.3相关支持性程序文件：支持主流程的有效运行，为主流程顺利运 一 寸 光 阴 不 可 轻 2 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码

3、 2/8 行提供保证。 4.1.4执行文件（含三类文件）：程序文件、作业指导书、控制记录表 格。 4.1.5记录：记载工作内容的资料。 4.1.6外来文件：非公司内部文件，要求公司相关部门必须执行的工作 要求、技术规范、设计文件、鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告， 供方的产品质量证明文件、 资质证明文件， 国家有效标准、 法律法规等。 4.1.7技术文件：是产品生产技术指导性文件，并为产品生产提供依据 和规范。 4.1.8受控文件是指根据管理需要公司可以对其内容进行更改控制的文 件分为：外来文件、质量保证体系文件及其他需要控制的文件等。对受 控文件的管理要求要加盖“受控文件”印章，并编制受

4、控文件清单。 4.2文件的编制、会签、审批: 4.2.1 质量保证工程师对文件的编制、审批进行控制。 4.2.2公司办公室对文件的发布、分发、回收、处理标识及更改进行控 制，以保证与质量有关的所有依据性文件处于受控状态。所有发布的文 件按统一的内容和格式编写。 4.2.3质量保证手册：由办公室组织编写，质量保证工程师审核，总经 理批准。 4.2.4程序文件、相关支持性程序文件、执行文件：由办公室编写，技术 负责人审核，质量保证工程师批准。 4.2.5跨部门使用的文件要与相关部门协调一致，如不能取得一致同 意，质量保证工程师组织协调。 4.2.6当文件出现变更时，由办公室做出变更通知并经技术负责

5、人审核， 质量保证工程师批准后，由办公室依此对保存的文件进行变更；当文件 作废时，编制部门发出作废通知并经质量保证工程师批准后，由办公室 一 寸 光 阴 不 可 轻 3 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 3/8 依此删除，有必要存档的作废文件，由办公室负责保存。文件变更的审批 记录表由职能部门和办公室同时存档。 4.2.7技术文件（含图纸、资料、工艺文件），由职能部门全权负责管理 和控制。 4.2.8外来文件控制由办公室进行控制，各部门根据工作实际需要进行申 请，由办公室进行收集或购买相应的外来文件；收集或购买相应的外来文 件应填写外来文件登记表，使用时应填写文件发放登记表。其

6、中 安全技术规范和标准必须有正式有效版本。 使用部门对所使用的文件进行 管理控制。 4.3文件的发布/发放 4.3.1职能负责人负责批准业务范围内工作程序并在同意发布的程序文件 上签字确认。对于需要各部门负责人联合签发方可有效实施的程序文件， 由程序编制部门牵头负责协调，各部门负责人完成会签。 4.3.2文件的发布：所有体系文件由办公室在公司会议上发布。文件发布由 文件编制部门提出申请，质量保证工程师批准后通知办公室进行发布。办 公室同时保留一份由职能部门签批的文件原本。 4.3.3体系文件的发布,以办公室保存的文件为有效版本。如使用文件由 使用人员根据工作需要提出申请，批准后由办公室资料管理

7、员复印或打 印发放。 4.3.4有效程序文件由办公室统一进行发布。保证各部门使用的文件及记 录表格均使用公司发放的有效版本，任何个人、职能部门保存或擅自复 印或打印的文件，只能作为工作参考，不能作为工作依据（除在发放登 记表上记录的文件），由此造成的工作失误，由工作者本人承 担失误责任。 4.3.5因工作需要发放到工作现场的文件， 由需求部门提出申请， 经文件 编制部门负责人同意后填写文件发放申请表和文件发放登记表 一 寸 光 阴 不 可 轻 4 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 4/8 由办公室打印发放。需求部门和批准部门的体系管理人员负责控制现场 使用文件的有效性。 4.3

8、.6办公室对各部门提交发布的文件的格式和表格的使用、文件编号、 批准签名等进行检查，若发现有差错,要退回提交人进行纠正并重新提 交。文件检查无误后，办公室在公司会议上发布文件或发布文件更新通 知，张贴在公司的展板上以示告知，并发通知给相关部门。 4.4文件的归档，更新和取消 4.4.1所有批准文件的存档都以质量保证工程师签字批准同意发布的纸 板文件为准，对应的电子版须与各部门负责人签字的纸板文件相一致， 办公室负责保存相应的纸板和电子版文件。如更新时应同时更新纸板和 电子版文件。 4.4.2办公室将责任部门提交的原版文件归档， 并同时更新旧文件或清除 被取消的文件。如需保留旧文件作参考，需在文

9、件上加盖“作废存留” 章，由需用部门另行存档。过期、失效的文件需加盖“作废”章。作废 文件是否需要保留，由文件编制部门负责人确定。 4.4.3文件在分布/分发后，文件编制部门要通知相关使用人员，同时要 更新旧文件或清除、 取消旧文件； 需要作为参考资料的旧文件应加盖 “作 废存留”章等进行识别。 4.4.4取消、更新程序文件时应填写文件更改记录表 ，需要取消、 更新的程序文件应经过部门负责人签批。 4.4.5外来文件发布，应按照发出部门的对应要求进行文件（复印件） 展示，并填写外来文件登记表。相关职能部门使用该文件时需填写 文件发放登记表后借出。外来文件版本变更或被新文件取代后，应 尽快更新使

10、用的文件，并做好记录；旧文件如有参考价值的应加盖“作 废存留”章，如没有参考价值的应加盖“作废”章，同时在外来文件 登记表上注明，以保证外来文件的有效性。 一 寸 光 阴 不 可 轻 5 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 5/8 4.5程序版本的变化说明： 4.5.1新编制发行的程序为第一版，对应的流程图及附表不做版本标识， 与其程序文件保持一致。 4.5.2当文件内容发生实质性变化时，即称为改版。改版时由职能部门 将改版内容通知办公室，并填写文件更改记录表，由办公室进行更 新。公司新颁发的文件版本为：C/0,A表示第一版，改版后按照A、B、C、 D等一次类推；0表示修改的次数

11、，文件修改后按照1、2、3依次类推。 4.5.3当文件中的部分章节或部分条款发生变化时，版本不再进行变化， 只进行修改。 4.5.4以下内容的改变不属于程序的实质性变化。这种改变不算改版和 修改。只进行相应部分内容的修正即可： A、版式排列的变化。 B、工作人员名单的更换。 C、表格、流程图的外观性调整。 D、非实质性语言的变化。 4.6体系的维护 4.6.1各部门体系维护人员负责随时将本部门体系变化情况与办公室沟 通，办公室根据情况进行体系文件的相应变更。 4.6.2进行定期内部审核和管理评审， 对审核中发现的问题进行纠正和预 防，确保体系的健康持续运行和改进。 4.6.3办公室负责组织进行

12、不定期体系管理状况的用户调查， 以确保程序 文件的有效性。保证质量保证体系的良好运转。 4.6.4各相关部门需对体系文件进行更改时，应向文件编制部门提出，由 编制部门通知办公室进行更改。 5.5.程序文件的编制要求程序文件的编制要求 一 寸 光 阴 不 可 轻 6 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 6/8 5.1不论文件的描述采用什么形式，文件内容要包含如下12个方面。如 果其中确实存在有不适用的条款时或不需要的条款,各部门可根据具体 情况进行剪裁。 5.1.1编制文件的目的、适用范围。 5.1.2使用文件的部门、组织或人员。 5.1.3逻列与此程序相关的文件，以帮助阅读人员很

13、好的执行和了解此 程序内容。 5.1.4对程序中提到的术语进行必要说明。 5.1.5输入内容、工作过程、输出结果。 5.1.6人、物、信息、环境应具备的条件。 5.1.7各环节转换中的要素说明（谁:做什么、做的程度、如何做、如何 控制）。 5.1.8形成的记录或报告。 5.1.9必要的纠正预防措施。 5.1.10给各种配套附件（如流程图、表格、支持文件）赋予编号标识。 5.1.11文件的特殊性说明。 5.1.12以上各部分要素若没有相应内容，则用N/A(不适用)明。 5.2程序文件内容题目如下：目的、适用范围、参考资料、定义、过程输入、 过程输出、工作过程、职责、下序文件 (或称:执行文件)、

14、执行标准、资 源、考核、附件、备注。各部门可根据具体情况可进行剪裁。 5.3程序文件的格式及字体：程序文件-4号字；执行文件-4号字；文 件内容-4号字；编制、部门、编号、日期、版本等为小4号字；格式 -按此文件格式执行,包含页眉页脚。 5.4章节的编号:所有章节系统按以下顺序编号: 1. 1.1 一 寸 光 阴 不 可 轻 7 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 7/8 1.1.1 1.1.2 (最多为三位数字) A. (第 4 层) B. C. a. (第 5 层) b c 5.5程序文件.流程图及记录表的编号 所有程序文件.流程图及附表应根据下面的要求按顺序和数目进行编号:

15、 “XXYYAA-BBN” XX：表示公司代号 YY：表示主流程文件的编号（从 01 开始，两位数） AA：表示支持主流程的文件的编号（从 01 开始，两位数） BBN：文件类型编号从 1 开始,一位数，如：记录表、流程图 说明: 如果执行文件还有支持文件则为三类文件,其编号应在执行文 件的后面从 01 开始按顺序进行编号,为两位数. 5.6 部门代号: Q-企业标准 HS -HS ZL-质量保证手册 CX-程序文件 GY-工艺文件 BG-电梯安装质量控制表格 01-序号 XS-销售部 GC-工程部 BG-办公室 JL-记录 LC-流程图 例如：Q/HS-CX -01,表示：本公司，程序文件，编号为 01 的序； 一 寸 光 阴 不 可 轻 8 文件控制程序 编 号 Q/HS.CX-01 页码 8/8 例如：Q/HS-CX-01-JL01,表示：程序文件的第一个记录； 5.7文件的保存期限为长期，如修改或再版原文件加盖“作废存留”， 同时将原有文件交回办公室。新版为有效版本文件。 5.8文件修改或再版须经质量保证工程师批准，方可更改同时原文件加 盖“作废存留”，将原有文件交回办公室。新版为有效版本文件。 6.6.记录记录 文件发放审批表 Q/HS-CX-01-