《三查四定管理程序（2020年8月整理）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三查四定管理程序（2020年8月整理）.pdf（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一 寸 光 阴 不 可 轻 1 伊泰伊泰-华电甘泉堡华电甘泉堡 200 万吨万吨/年年 煤制油项目煤制油项目 “三查四定”“三查四定”管理管理规定规定 XJNY1-SGB-04005 部部 门门 姓姓 名名 签签 字字 日日 期期 批批 准准 编写编写 SGB 任冬波 姓名：褚振辉 校核校核 SGB 谷永新 签字：签字： 日期：日期： 审核审核 SGB 刘广彬 审核审核 ZBB 刘晓忠 审核审核 AHB 阮祝 审核审核 XZB 彭永强 本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 一 寸 光 阴 不 可 轻 2 “三查四定”管理规定审签表 “三查四定”管理规定
2、审签表 部门部门 姓名姓名 签字签字 气化工程项目气化工程项目部部 谭格谭格仁仁 油品工程项目部油品工程项目部 武春光武春光 公辅工程项目部公辅工程项目部 高雁高雁 热电工程项目部热电工程项目部 郑玉彬郑玉彬 设计管理组设计管理组 马治华马治华 技术质量组技术质量组 李亚威李亚威 程序修改记录程序修改记录 版本版本 日期日期 章节章节 页码页码 修改范围及依据修改范围及依据 一 寸 光 阴 不 可 轻 3 A 版 B 版 XXXX-12 XXXX-01 首次出版。 根据公司组织结构调整进行适应 性修改。 一 寸 光 阴 不 可 轻 4 目 录 一 寸 光 阴 不 可 轻 5 1. 定义定义 施
3、工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。 装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理 工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。 设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。 技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。 生产准备部：公司生产准备归口管理部门。 装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。 安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。 承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC 承包单位。 监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。 三查四定： “三查”指查设计漏
4、项、查工程质量及隐患、查未完工程量； “四定”指对 检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 A 类项目： 是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等 后续工作。 2. 目的目的 本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督 促“三查四定”的执行情况。 3. 适用范围适用范围 本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡 200 万吨/年煤制油项目“三查 四定”工作。 4. 上游和参考程序文件上游和参考程序文件 无。 5. 职责职责 5.1 施工管理部 5.1.1 负责程序的编写、修订和解释； 5.1.2 牵头组织单项工程的“三查
5、四定”检查工作。 5.2 装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等 一 寸 光 阴 不 可 轻 6 工作。 5.3 生产准备部：参加“三查四定”的检查工作。 5.4 装备部：参加“三查四定”的检查工作。 5.5 安健环部：参加“三查四定”的检查工作。 5.6 承包商：负责“三查四定”后消缺整改。 5.7 监理单位 5.7.1 参加“三查四定”的检查工作； 5.7.2 检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改。 6. 规定规定 6.1“三查四定”的阶段划分 6.1.1 第一阶段：管道系统强度试压前； 6.1.2 第二阶段：机械设备单机试运前； 6.1.3 第三阶段
6、：装置联动试运前。 6.2“三查四定”各阶段要求 6.2.1 第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收规范进行自查自改；生产准备部门 重点从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A 类项目必须在试 压前完成整改； 6.2.2 第二阶段:进入第二阶段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单 位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度 试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清。 6.2.3 第三阶段:进入第三阶段检查前，应具备以下条件：动设备单机试车合格；装置 区施工临时设施己拆除；竖向工程施工完，防腐、保
7、温基本完；对联动试车有影响的 设计变更和工程尾项处理完；其他未完项目的责任己明确。 6.2.4 对于各阶段检查出来需要技术改动、 影响工程进度或产生追加费用的变更由装置 项目部汇总后按变更管理程序报相关部门予以解决。 6.3 “三查四定”的组织构成 6.3.1 施工管理部为“三查四定”的牵头部门，设计管理组、技术质量组、装置项目 部、生产准备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参加 “三查四定”检查工作。 6.3.2 开展“三查四定”检查时，应按照涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设 备组、土建结构组、技术质量组、安全组、电仪组等专业小组。每个专业小组指派一 名组长，各单位、部门参加人员
8、为组员，组员必须服从组长的领导。组长负责本小组 的具体任务，并对牵头项目部负责。 一 寸 光 阴 不 可 轻 7 6.4 “三查四定”的检查流程 6.4.1 工程具备三查四定条件后，项目部上报施工管理部，由施工管理部牵头组织进 行三查四定。 6.4.2 各专业小组通过“三查四定”检查，填写各阶段 “三查四定”检查表 。 6.4.3 各专业小组组长牵头组织尾项清查、汇总；任务分配；销项验收、汇总；问题 处理。遇到重大问题组织专题会议解决。 7. 记录记录 “三查四定”检查记录。 8. 附件附件 附件 1 “三查四定”检查跟踪表 附件 2 工程质量隐患检查通用清单 一 寸 光 阴 不 可 轻 8
9、附件 1 “三查四定“三查四定”检查跟踪”检查跟踪表表 “三查四定”检查意见项汇总表“三查四定”检查意见项汇总表 阶段划分 第一阶段 第二阶段 第三阶段 装置或单元名称 专业小组名称 联检日期 集合地点 序号 意见项 是否属 A 类项 责任类别 (设计、采 购或施 工) 处理方 提出方 规定整 改完成 日期 完成 情况 实际 完成 日期 处理人 签字确 认 专业组 组长签 字确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 参与方 承包商 监理单位 装置项目部 施工管理部 生产准备部 装备部 安健环 部 姓名 一 寸 光 阴 不 可 轻 9 附件 2 工程质量隐患检查通用清单 1、工程质量隐患检
10、查表（通用类） 项 目 序 号 检查内容及标准 梯 子 平 台 检 查 1 梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求 2 梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求 3 梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用 4 各连接部位满焊，无点焊和松脱现象 5 连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固 6 防腐油漆颜色符合标准化要求 润 滑 油 系 统 检 查 1 各连接部位完好、紧固、无渗漏 2 所有阀门开关灵活、好用 3 与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏 4 油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端 5 油冷却器应采用双联型，并联
11、配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐 全 6 高位油箱回油视窗完好、清晰干净 外 观 检 查 1 本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清 2 安装符合设计规范、生产要求并安装合格 3 外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4 静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5 检修通道布局合理 6 基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉 7 外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象 8 各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等） 9 铭牌完好、准确，设备位号清晰可见 10 相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈 11 相连法兰的规格、等级、材质与要求相符
12、，且安装准确 12 相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面 无损伤 13 相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须 拆下确认 14 阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象 15 阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷 16 盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开 关灵活 17 放空安装合理，灵活好用 附 属 设 施 检 1 安装符合设计规范、生产要求并安装合格 2 压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等） 3 附件齐全，灵敏好用 4 仪表引线及电缆线的铺设合格
13、一 寸 光 阴 不 可 轻 10 项 目 序 号 检查内容及标准 查 5 相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等 6 杂物清扫干净 7 防腐油漆颜色及质量符合标准化 8 管线、阀门、放空等安装与设计一致 9 压力表、液位计的防冻设施满足生产要求 10 进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修 11 检修电源、插座安装正确、有电 12 室内轴流风机开启正常 13 消防、安全、照明设施完好 2、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类） 项 目 序 号 检查内容及标准 系 统 、 工 艺 管 线 类 1 管线的布置符合设计规范和生产要求 2 管线整体完好，连接无误。管线
14、的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作 检修方便、安全 3 管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象 4 管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象 5 弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象 6 “8”字盲板齐全，材质符合要求 7 高、低点排放符合要求 8 管线易于防冻 9 管线的吹扫点的配备齐全合理 10 装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠 11 管线与设备相连不得强力对中 12 与设备相连接的管线(特别是机泵)，有合理的支吊装置，设备未承受管线重量 13 伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求 3、工程质量隐患检查表（设备设施类） 项目 序号 检
15、查内容及标准 塔 器 1 塔器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕 2 支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差范围内 3 受液盘内无杂物，泪孔畅通 4 与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通 6 无局部异常漏液、沟流、壁流现象 7 固定件紧固齐全，四周卡子搭扣正确 8 附带安装的导液部件、出口堰安装正确 9 与塔器连接的排空、放空畅通 10 浮阀升降灵活、无缺阀；阀脚弯曲角度合适；结构阀体完好（如泡罩、伞帽塔盘 件），安装牢靠 一 寸 光 阴 不 可 轻 11 项目 序号 检查内容及标准 11 破沫装置外观完好、外框架结构牢固，除沫用丝网韧性好、材质符合设计要求 12 塔盘逐层封闭完好，无施工遗留物 13 封闭塔盘用固定件不缺损，紧固牢靠，局部不翘角 14 喷淋试验效果达到设计要求 15 喷淋试验无局部异常漏液
