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1、制度体系建设与实施,制度体系建立流程,制度体系对企业的意义,战略管理层面 通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。 企业文化层面 通过对企业价值观的了解，将企业文化的理念作为制定制度的源头，将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中，并通过制度固化下来。 组织架构层面 通过梳理和分析组织结构，建立企业职责管理体系，确保企业内部各岗位责任明确，工作关系清晰。 业务流程层面 管理（业务）工作流程企业的主要运营基础，通过对现有制度的梳理、分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。,管理制度层次(纵向),公 司 管理 制度,公司总部,地区分公司,1、公司基本管理制度,3、地区分公
2、司管理制度,总部职能部门/专业分公司,2、综合管理制度 专业管理制度,管理制度层次(横向),1、公司基本管理制度,3、地区分公司管理制度,2、综合管理制度 专业管理制度,1、决策管理制度; 2、组织管理制度; 3、员工手册等,1、综合管理制度:人事管理制度、财务管理制度、党群管理制度、办公管理制度等 2、专业管理制度:施工管理制度、物资采购管理制度、战略规划管理制度、集团管控制度等,按照总公司要求，并结合自己的实际情况制订的制度,制度的内容组成,实体性制度 规范组织结构和参与各方的责任和权限，明确原则和要求，对整个功能性制度模块进行整体规范 程序性制度 具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施
3、程序、明确实施步骤和方法 控制性制度 用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定,制度模块的评估(山西天然气),主要管理部门制度缺失,如财务管理部、行政工作部 关键业务部门制度不完善，如物资采购部、营销调控中心 某些制度已基本健全的部门，在编制好初稿之后未能及时地上报公司领导层审批，没有真正地得到落实，如党群工作部 制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、控制性制度这种形式来划分 当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、完善工作 缺少控制性的制度，没有对制度实施的情况进行检查与监督 缺少完善的制度管理体系,如制度修改权限、制度提出权限、制度的备案、制度的申诉等内
4、容,需要形成的制度评估表,下阶段实施计划(山西天然气),编写制度初稿,制度修订研讨,修改完善制度,高层研讨确认,确认制度清单,制度定稿下发,下阶段工作计划(山西天然气),制度与流程的关系,制度也是某一领域要求大家共同遵守的办事规程或行动准则 流程就是反映某一事务执行过程中,一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括信息、资金、人员、技术等 在一个制度文件中，程序性的制度往往需要通过流程以及相关说明来描述 当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整，而此项工作应该需作为日常工作来完成 在流程文件中描述的内容，制度文件中应该能够有所反映,讨论问题,如何建立制度管理体系，有没有模板可以参照 一般制度中只有实体性制度与程序性制度，控制性制度如何体现,THANKS!,
