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1、供货商管理程序一、目的：为使供货商的产品品质或客户提供之原物料品质能符合厂内作业条件需要，进而促其改善制造技术与提高品质管理能力，或提供合乎品质要求之原物料，使其供应之原物 料能适切的配合生产之所需.二、范围：原物料之供货商，与提供原物料之客户均适用之.三、定义：无四、权责：4.1 SQE :评鉴供货商之品质能力、评核供货商之品质。建议客户原物料应改善方向及供货商辅导.4.2 IQC :执行进料检验作业和月供货商批允收率统计。4.3 工程：评鉴供货商之制程能力。客户提供物料不良时与客户协商解决及供货商辅导.4.4 采购：配合材料供货商评鉴工作联系沟通、配合辅导工作与建议事项之连系，沟通售后服务
2、等之事务.评核供货商交货时效性和交货配合度4.5业务：配合对客户原物料品质改善建议之连系，沟通追踪等之事务。五、内容:页次：1工作内容说明责任人5.1供货商评鉴程序5.1.1由采购人员与新供货商连络了解，并于首批进料前提供“供货商调查采购表”。针对调查表”和绿色产品保证木函”采购提供给新供货商填写及签署，并需2个月内签回以上数据，由 SQE/GP工程师/工程/采购确认供货商符合 基本条件。5.1.2待“供货商调查表”如裁定需进SQE行稽核,SQE提供“供货商评鉴报告”， 由新供货商填妥自我评鉴部分，三天内传回采购汇整，以供工程、SQ珍考，由SQ跋行“供货商稽核申请书”，经品保运筹中心主管核准同
3、意后由采购召集SQE GP工程师、工程组成评鉴小组，至供货商处执行评鉴（初步评鉴），针对新厂商未经评鉴不得交货。如有特例采购需发MEM理各部门协理同意方可进料，如未申请进料一律依不合格品 处理。5.2评鉴的时机5.2.1采购开发之任何直接材料供货商（不含国外供货商）皆须通过ISO9001品质管理系统认证，并提供认证影印本给采购备查，如提供汽车机种使用材料厂商需以TS16949为目标，需提 供申请计划。供货商调查表供货商稽核申 请书采购无5.3评鉴依据5.3.1评鉴项目依QSA“供货商品质系 统评鉴报告”及各供货商之QPA“供货 商制程评鉴报告”所列项目逐项评鉴，SQE品质系统评鉴表;品质过程评
4、鉴表;采购工程G.P工程帅产品环境品质保证管理系统评鉴表工程评鉴表采购评鉴表SQECorrectiveAction Report采购供货商调查表国外供货商/外包商;贸易商、代理商及经销商； 具有市场垄断性质之供货商 合格供货商已经通过QC08000Q供货商治工具板所开发的新厂商两种评鉴报告SQE季度review 一次 并将结果登录于5.3.2各类别供货商QPA制定由 SQE据供货商提供之flow chart 以及QCX程图制订， 原则上每年更新一次，当发生制程 变更等状况时随时变更，所有 QPA 入DCC乍记录管控。5.3.3针对GP部分则依照“产品环境 质量保证系统评鉴表”进行评鉴。评 核分
5、数M 85为合格供货商，85 评核 分数M 80为暂定合格供货商，评核分 数 80为不合格供货商。评核结果处 理方式参考5.7。5.3.4如客户有指定的QSA/QPA/GP 格式，则依客户（指定格式）标准执 行。5.3.5针对新供货商稽核时工程及 采购需提交工程评鉴表&采购评鉴 表。5.4对丁稽核缺失项，发CorrectiveAction Report ”给供货商并要求丁一周内回复原因分析与改善对策5.5评鉴对象：原则上所有新开发之供 货商/外包商，符合以下任何一项者 理论上即可豁免（含年度稽核之供货 商）但新供货商仍需提供“供货商调 查表”.5.5.1客户指定之供货商（采购需直 接购买的供货
6、商）需提供调查表；5.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.75.6评鉴总分为评鉴项目满分之总分，达总评鉴项目满分(若不适用项 目不列入分数计算)之85%禽)以上为合格，70%84为暂定合格，69% 以下为不合格；单项评分规则：a. 评为0分：稽核项实际作业有缺失；文件定义不明确等。b. 评为1分：针对稽核的建议项；或 实际作业与文件规定相符，但与业 界或同行比不够完善者。c. 评为2分：实际作业与文件定义相 符者；在同行中比较先进的。SQE品质系统评鉴表品质过程评鉴表5.7 a.评鉴结果为合格时，对于缺失项 部分附上书面文件或图片作为改善 证据，由稽核小组成员确认 OK后可
7、结案，并由SQ目匚总作成评鉴报告；b. 评鉴结果为暂定合格时，对于缺失 项附书面文件或图片作为改善证据， 由稽核小组成员于两周内再次针对 缺失项的改善成效现场确认 OKW, 由SQE：总作成最后的评鉴报告。c. 对于评鉴结果为不合格的供货商， 依然发稽核CAR合供货商并要求于一 周内回复，若供货商积极配合改善，且有合作的意象，则SQEE评鉴报 告中备注下次可重新评鉴时间；若 供货商不配合改善，则SQEf报告中 备注：取消重新评鉴的机会。5.8评鉴合格之供货商，由采购登录 丁合格供货商名册备查：大型供货 商评鉴合格后，登记丁 “合格供货 商名册(A)”中，员工人数少丁五十 人以下之小型工厂评鉴合
8、格后登记丁 “合格供货商名册(B) ”中。SQE品质系统评鉴报告品质过程评鉴报告合格供货商名采购 册(A)、合格供 货商名册(B)1F建立合格供货商H1，制定年度稽核计划fC工作内容说明责任人相关记录5.9透过经销商（代理商）购买材料之 供货商及与品质无宜关系之供货冏,限丁现阶段技术问题无法克服故暂不予以评鉴，但仍须经原物料认可后方得以购买使用，并登记丁 “合格供货商名册C中，J商首次认可及PPQ咬求详见原物料认可管理办法。5.10遇下列情形，SQE发行“供货商 稽核申请书”，经品保运筹中心主管 同意后，由采购安排行程，评鉴小组采购合格供货商名册（C）依行程前往供货商处执行再评鉴作业：5.10
9、.1月度品质评核在C级（含）以下 者5.10.2合格供货商定期评审和风险管理，SQET程帅每年度皆须排定合格供货商稽核计划表（格式不限），并 依照计划表由采购安排行程，依行程稽核申请书前往稽核，稽核计划表排定原则如品质系统评鉴下:SQE表5.10.2.1若每月交货未达3批则不需采购品质过程评鉴排订稽核.工程表5.10.2.2稽核行程排订以国内厂商GP工程产品环境品质为主，若为台湾厂商，可由台湾厂帅保证评鉴表SQ或、助前往稽核。材料分类表5.10.2.3依客户所要求的重要J商以及稽核频率。评核等级表5.10.2.4 去年度发生重大客抱不良。5.10.2.5去年年度多次发生在制品异常，一年4次（含
10、）以上者。评鉴报告整理1供货冏定期评核SQE采购工程GP工程帅品质系统评鉴表品质过程评鉴表产品环境品质保证管理系统评鉴表5.10.2.6 GP高风险材料（详见“AVL 风险评估FME府”）。5.10.2.7去年度曾为c级供货商 者。5.10.2.8 若去年度评核皆为A级 供货商，SQET视状况不排入年度 稽核。5.10.2.9 其它稽核需求时.5.10.3合格供货商（外包商）例行性 稽核及非例行性稽核，可由SQE 工程师依供货商（外包商）稽核计 划排定原则、供货商（外包商）近期 质量状况及稽核效益判定，选择对 供货商（外包商）进行GPA QSA QPAir部或其中任一项目进行稽核，再由实际稽核
11、分数判定是否仍为合格供货商（外包商）5.11评鉴小组丁评鉴供货商后一周 内，须提交评鉴报告，经品保主管核 准后，由采购登录丁合格供货商名 册，作为采购依据。同时采购须将合 格名册发文给品保作为进料检验依 据。5.12品质评核以月为单位，每月评核 一次，若供货商的总供料批数少丁 3批（不含）者，则该供货商该月不 予评核。5.13评核项目为材料质量、服 质量两大类。材料质量包含批允收率、客户抱怨及在 制品异常；品质配合度包含CAR 回复率及配合度；工作流程工作内容说明责任人相关记录GP5.14材料类别及各评核目得分 之比例请参照总评分表（附 件一）。总得分=材料质量得分（批允收率+客户抱怨+在制品
12、异常）+服务质量得分（CAR回复率+配合度）5.14.1批允收率a. 批允收率=（当月进料总允 收批数/当月总进料批数）*100%b. 批允收率得分之计算方式：（当月进料总允收批数/当月 总进料批数）*25c.此项目主要针对进料检验之 品质结果作评核。5.14.2客户抱怨a. 以客抱之严重度、结案速度及 影响程度作为扣分标准，请参 照，附件二b. 此项目主要针对成品出货至 客户端之材料品质作评核。SQE供货商月度品质评核表、供货商月度等级评核表、评等与矫正行动对照表工作流程工作内容说明责任人相关记录O5.14.3 在制品异常：a. 在制品异常得分=上线不良 率得分+异常件数得分。b. 上线不良
13、率=（该工单投入 总不良数/该工单投入总生广 数）*100%c. 不良率得分之计算方式：20-（ 该工单不良数/该工单总生产数）x 8 x 20（得分M0分时，以0分计算。）d. 各类材料之在制品异常件数扣分方式请参照“在制品异常件数扣分表”（附件三）。e. 此项目主要针对上线后之 材料品质作评核。5.14.4 CAR 回复率：a. CAR回复率得分=（当月 已回复之CAR牛数/当月预计 回复之CAF数）*15b. 若CAR回复内容不完整、不正确或其它因素遭退件者， 若没有在期限内再回复者，视 同未回复。c. 若该件CAW回复DueDate 跨月，则不算“当月预计结案 之CAR牛数”，并计算到回复 Due Date之当月份。d.未结 案之CAR牛数需累计至次月。SQE供货商月度品质评核表、供货商月度等级评核表、评等与矫正行动对照表
