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1、伊利乳业有限公司质量手册第一版审核：批准：日期：文件的发放号:地址：电话：传真：邮编：颁布令公司依据GB/T1900仁2000质量管理体系要求编制完成了质量手册A版，现予以颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件， 是指导公司建立并实施质量管理 体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理:为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的各过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4. 就
2、质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:年 月曰目录0.1质量手册的内容0.1.2术语、定义0.1.3受控文件的批准0.1.4保管0.1.5修改0.2公司简介1.0组织结构图2.0质量管理体系结构图3.0职责分配表4.0质量管理体系4.1目的4.2范围4.3职责4.4程序质量手册的内容术语和定义本手册采用GB/T 19001 2008质量管理体系 基础和术语中 的术语和定义。受控文件的批准a）文件控制的目的是为了确保质量管理体系的各项活动有效。b）品管科是文件管理的归口部门。c）文件控制的范围为与质量管理体系有关的文件，包括适当范围 的外来文件。公司制订文件控制程序除明确各项活动的职责外，还制定
3、了文件控制的具体方法。保管、修改质量手册为公司的受控文件，由综合管理部组织编写，管理者代 表审核，总经理批准后实施，作为实现公司质量方针和质量目标而开 展的所有活动的纲领。质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分，采取与其他 质量管理体系文件相同的方法，按照文件控制程序规定对其进行 控制，控制的内容包括：质量手册由品管科负责管理，包括发放，回收，修改，确保公司 所有部门持有的均是有效版本。质量手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改、未 经批准不得向公司外部人员提供，调离岗位时将手册交还品管科，并 办好有关手续。质量手册换版时品管科收回所有旧版本，经公司总经理批准后销 毁，留下存档
4、的旧版手册应做出明显标识。公司简介北纬45乳业是中国唯一一家同时服务于奥运会和世博会的大型民族企业。北纬45集团始终以强劲的实力领跑中国乳业，并以极其稳健的增长态势成为了持续发展的乳品行业代表。目前，北纬45集团拥有液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部，有你雪 糕、冰淇淋、产销量已连续18年居全国第一，超高温灭菌奶产销量连 续多年在全国遥遥领先，奶粉、奶茶粉产销量自2005年起即跃居全国 第一位。组织结构图董事长总经理业务部人力资源部质检部生产部采购部销售部质量管理体系结构图公司 经理专卖 出口质量店计量标准体系各车设备间仓库职责分配表部门总经理管 理 者 代 表乳品厂-营销中心奶源部综
5、合 管 理 部体系要求公 用 工 程 科设备科生 产 车 间化验室研发室仓储科品 管 科采购科配送科销售部市场部4管理体系423文件控制424记录控制5.1管理承诺5.2 以顾客为 关注点5.3质量方针5.4策划5.5 职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关 的过程7.3 设计和开 发7.4 采购7.5生产和服务提供7.6 监视和测 量装置的控制8.2监视和测量8.3 不合格品 控制8.4数据分析8.5改进注：主要职责；次要职能。4.0质量管理体系4.1目的:公司按照IS09001: 2008质量管理体系 要
6、求建立了适合本公 司的质量管理体系。公司建立的质量管理体系采用文件方式表述，见 本章4.2 “文件要求”的规定。公司各部门要按质量管理体系文件的要求实施，并在实施中持续改进质量管理体系，以使公司的产品符合要求，增强顾客满意4.2范围公司的各个部门。4.3职责总经理1）负责确定质量方针、质量目标。2）负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定各部门的职 责权限。3）为质量管理体系有效运行配置充分的资源。4）批准颁布质量手册。5）任命管理者代表，并明确其职责权限。6）主持管理评审，确保质量管理体系的有效性、适宜性。7）负责特殊合同的审批。管理者代表1）负责质量管理体系的策划。2）负责质量管理体系的建立，向经理报告质量管理体系的运行情况，并提出改进的建议3）负责对程序文件进行批准。4）负责就质量体系事宜与顾客、供方、第三方及社会各界进行联 络。5）负责对顾客投诉的调查处理进行审批。6）内部质量审核计划的批准和内部审核工作的组织与协调。4.4程序产品的设计和开发控制程序与顾客有关的过程控制程序供方选择和评价控制程序米购控制程序生产过程控制程序监视和测量装置控制程序标识管理规定
