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1、绩效管理体系,. .,目录,薪酬体系 绩效管理体系,. .,在绩效管理上，xx存在的主要问题是绩效指标重点不突出、有效性不足，考评频率过高，绩效与薪酬的挂钩不够紧密,绩效指标,主要发现,绩效考评,重点不突出： 按工作计划全面考评，指标较多，未能聚焦于关键业绩目标 有效性不足 目标值偏高，实现困难，激励失效 定性指标、行为指标偏多，打分随意性大 缺乏职位层级和职位特点的针对性,考评频率过高 每月一次考评，费时、效果不佳,考评结果 的运用,绩效考评结果未充分应用 薪酬未与业绩挂钩 未根据业绩和能力评估结果，决定人员任免,凯捷分析,未充分分析经营目标实现的关键驱动因素并有效地纵横向分解 定性指标缺少
2、客观的评价依据和标准 未能针对职位层级和职位特点设计考评指标,绩效考评未能很好地考虑房地产业务特点,未建立有效的激励体系,绩效管理,. .,针对的问题,改善指向,1、按月度工作计划全面考核，指标较多，未能聚焦于关键业绩目标；,1、分析xx年度经营目标的关键驱动因素，充分考虑组织调整后的部门职责，设计绩效指标体系；,2、目标值偏高，实现困难，激励失效；,3、定性指标、行为指标偏多，打分随意性大；,5、每月一次考评，费时、效果不佳；,2、通过基准目标和挑战性目标的设定，兼顾指标的可行性与挑战性；,3.1 尽可能量化指标； 3.2 将不能量化的部分指标交由被服务者评价,提高评价的准确性； 3.3 通
3、过对过程中的标志性里程碑节点和评价标准的设定，提高定性指标评价的准确性；,4、与xx研讨、调整考核频率；,绩效管理改善指向,6、薪酬未与业绩挂钩；,5、建立基于业绩的绩效工资和关键员工长期激励分配制度；,7、未根据业绩和能力评估结果，决定人员任免；,6、设计基于能力和业绩的员工任免制度,绩效管理,. .,绩效管理步骤第一步，制定绩效指标,考核激励,制定绩效指标,关键活动,主要成果,找出目标实现的关键驱动因素，形成一套考核指标体系 确定指标结构及权重 制定衡量标准,考核指标体系,采集考核数据 计算考核得分 激励,绩效考核结果 激励方案,. .,关键业绩指标,关键业绩指标是.,关键业绩指标能.,对
4、公司战略目标、年度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正 分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括效益指标和营运指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等 对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作的反映 由高层领导决定并被考核者认同的,使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况 使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面 使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动 有力推动公司战略的执行 为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础,. .,xx集团的关键业绩指标从以下四个方面考虑,财务指标,客户指标,员工培养指标,营运指标,定量指标,定量指标 定性指标,定量
5、指标,定量指标,利润 收入 净现金流计划达成率 成本费用控制,体现公司价值创造的直接财务指标,实现公司价值增长的重要营运结果与关键驱动因素 建设能力平台确保战略及年度经营目标的实现 当期应完成的重点工作,外部客户满意度：强化客户服务意识，提高客户服务质量 内部客户满意度：提高部门服务质量、加强部门协调的评议指标,员工培养指标,项目进度计划完成率 出租率 品牌建设 标准化建设实施进度 ,客户满意度、客户投诉次数 内部服务承诺履行率 ,员工培养计划达成率,描 述,例,指标类型,用价值树分解得出,. .,通过价值树明确xx价值实现体系,增加xx集团价值,业务增长,净资产回报率,利润,净资产,税前利润
6、,税金及其附加,下属公司税前利润,总部管理费用,长信,购物中心,商务发展,天骄物业,财务费用,城建,中城联,. .,找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措集团层面,关键举措,绩效指标,1.3总部预算费用控制率,1.4合理规划融资结构，控制融资成本 1.5加快资金周转速度,1.4融资成本控制率 1.5存量资产周转率,1.3严格控制总部管理费用开支,1.6税务筹划,1.6税赋成本,集团层面,1.2子公司/控股公司利润增长 1.2.1拓宽融资渠道,支撑业务增长 1.2.2构建集团核心竞争力、为下属公司提供增值服务,1.增加利润，提高资金利用效率，提升净资产回报率,1-A利润 1-B
7、净现金流计划达成率,净资产回报率,下属公司税前利润,管理费用,财务费用,税金及附加,1.2详见各子公司/控股公司指标 1.2.1融资计划达成率 1.2.2重点工作目标(详见附录),. .,将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到集团决策层和各大职能中心,. .,集团层面重点工作目标及分解(1/2),供讨论,战略联盟关系指集团与政府、合作企业、大客户、基金等外部重要战略伙伴的关系,. .,集团层面重点工作目标及分解(2/2),供讨论,. .,xx集团部门绩效指标集团总裁,. .,xx集团绩效指标集团管理副总裁,. .,xx集团绩效指标研发副总裁,. .,xx集团绩效指标财务副总裁,. .
8、,xx集团绩效指标营运副总裁,. .,xx集团绩效指标营销客服副总裁,. .,xx集团绩效指标研发策划中心总监,. .,xx集团绩效指标项目营运中心总监,. .,xx集团绩效指标客户中心总监,. .,xx集团绩效指标行政中心总监,. .,xx集团绩效指标财务中心总监,. .,xx集团绩效指标人力资源中心总监,. .,税前利润,销售收入,毛利率,营销费用,管理费用,财务费用,售价,单位成本,关键举措,绩效指标,1.1.1按时、保质、保量提供产品 1.1.2以优质服务促进销售,1.增加利润，有效管理经营现金流,1 .1 提高销售收入,1 .1 销售收入,1.3 严格控制项目开发成本,1.3 目标成
9、本控制率,1.4 严格控制营销、管理费用,1.4 预算费用控制率,1.1.1-A 开工量 1.1.1-A 完工量 1.1.1-B 项目进度计划达成率 1.1.2-A客户满意度 1.1.2-B客户投诉次数,1 .2产品定位准确，适销、利高,1.2-A产品毛利率 1.2-B研发计划完成率,1.5 加快资金流转速度,1.5.1有效利用存量资产 1.5.2快速回款,1.5.1商铺/楼盘销售率 1.5.2回款率,找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措商业房地产开发业务,商业房地产开发业务,注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中
10、心与下属公司共同承担，具体见后指标分解,1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C 净现金流流入/流出,. .,将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门（1/2）,. .,将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门(2/2),. .,xx子公司总经理绩效指标城建,注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标,. .,税前利润,销售收入,毛利率,营销费用,管理费用,财务费用,售价,单位成本,关键举措,绩效指标,1.1.1按时、保质、保量提供产品 1.1.2以优质服务促进销售,1.增加利润，有效管理经营现
11、金流,1 .1 提高销售收入,1 .1 销售收入,1.3 严格控制项目开发成本,1.3 目标成本控制率,1.4 严格控制营销、管理费用,1.4 预算费用控制率,1 .2产品定位准确，适销、利高,1.2-A产品毛利率 1.2-B研发计划完成率,1.5 加快资金流转速度,1.5.1有效利用存量资产 1.5.2快速回款,1.5.1楼盘销售率 1.5.2回款率,找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措住宅房地产业务,住宅房地产业务,注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解,1-A 净资产回报
12、率 1-B 利润 1-C 净现金流流入/流出,1.1.1-A 开工量 1.1.1-A 完工量 1.1.1-B 项目进度计划达成率 1.1.2-A客户满意度 1.1.2-B客户投诉次数,. .,将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （1/2）,. .,将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （2/2）,. .,xx子公司总经理绩效指标长信,注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标,. .,找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措购物中心,税前利润,出租价格,经营收入,经营成本
13、,费用,管理费用,财务费用,关键举措,绩效指标,1.1.1 合理的商业规划，准确的经营定位,1.1.1 - A 毛利率 1.1.1 - B 研发计划达成率,回款率,1.1.5 快速回款,保证现金流,出租率,1.1 提高经营收入,1.1 经营收入,1.1.5 回款率,1.2 严格控制经营成本,1.2 经营成本控制率,1.3.1严格控制管理等费用开支,1.3.1预算费用控制率,1.3 严格控制费用,1.3 预算费用控制率,（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）,注：营运成本主要包括营销推广及招商相关费用 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指
14、标分解,购物中心,1.增加利润，有效管理经营现金流,1.1.2 规范的营运管理 1.1.3 建立客户体系，发展战略伙伴关系 1.1.4 以优质服务促进招商营运,1.1.2 - A 商铺出租率 1.1.2 - B 地产价值提升率,1.1.3 招商计划达成率 1.1.4 - A 客户满意度 1.1.4 - B 客户投诉次数,1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C净现金流流入/流出,. .,将购物中心业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及下属部门,. .,xx子公司总经理绩效指标购物中心,注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标,. .,找出集团与各个业务板块的价
15、值实现关键环节及相应的关键举措商务发展,税前利润,经营成本,费用,管理费用,财务费用,关键举措,绩效指标,1.1.1 提高商铺出租率 1.1.2 以优质的客户服务促进招商,1.1.1 商铺出租率 1.1. 2-A 客户满意度 1.1. 2-B 客户投诉次数,回款率,1.1.3 快速回款，保证现金流,1.1.3 回款率,1.2 严格控制经营成本,1.2 经营成本控制率,1.3.1严格控制管理费用开支,1.3.1预算费用控制率,1.3 严格控制费用,1.3 预算费用控制率,（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）,注：此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担
16、，具体见后指标分解,商务发展,经营收入,出租率,1 .1 提高经营收入,1.1 提高经营收入,1.增加利润，有效管理经营现金流,1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C 净现金流流入/流出,. .,将商务发展业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门,. .,xx子公司总经理绩效指标商务发展,注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标,. .,物管成本,找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措物业管理,税前利润,经营收入,经营成本,费用,营运成本,管理费用,财务费用,关键举措,绩效指标,1.2.2 严格控制营运成本,1.1.1提高客户服务质量,1.1.1 客户满意度 1.1.2 客户投诉次数,回款率,1.1.2提高回款效率,1.1提高营业收入,1.1 营业收入,
