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1、,建立业绩考评体系的工作将分为四部分,依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度,每 年 年 初 由 高 层 管 理 人 员 和 财 务 部 门 制 订 公 司 整 体 经 营 计 划 和 财 务 预 算， 再 由 人 力 资 源 部 门 统 一制 订 每 个 机 构、职位 的 具 体 指 标,年 终 根 据 关 键 业 绩 指 标 的 表 现 对 各 位 干 部 进 行 业 绩 考 评 和 实 施 奖 惩,以指标为中心进
2、行 工作管理和业绩考评,工 作要 点,负责人,管 理 顾 问 组,人 力 资 源 部,依 据 考 评 管 理 流 程,定期计算指标 并制作报表,制订经营计划与财务预算,确定每一岗位的 关键业绩指标,每 个 经 营 期 末， 由 人 力 资 源 部 负 责 计 算 结 果 将 报 表 作 为 集 团 上 下 级 讨 论 业 绩 的 依 据 召 开 高 层 经 理 决 策 会 议， 针 对 指 标 进 行 工 作 总 结 及 计 划,管 理 高 层、财 务 部,1,指 标 财务报表提交的时效性、准确性 部门费用率 预算执行情况 财务制度监督执行情况 财务状况分析报告质量（频度、时效性） 预算外资金
3、调动额,远 超 目 标 5 提前提交，无差错 低于目标20%以上 实际值与目标值差距在+5%以内 监督得力、未发生财务违规 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 实际值与目标值差距在+5%以内,超 过 目 标 4 按时提交，数据无差错 低于目标5% 在+5 +10%之间 偶有违规、未发生重大违规 及时、准确，反映问题全面，重点突出 在+5 +10%之间,达 到 目 标 3 按时提交，偶尔个别数据有问题 达 标 在+10%以内 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 准确，但稍有延误，基本反映问题 在+10%以内,远 低 目 标 1 严重迟误，无法使用 高于目标10% +20% 严
4、重违规违纪事情，给公司造成严重损失 分析报告存在严 重质量问题，产生重大误导 +20%,权重 20% 15% 20% 10% 20% 15%,低 於 目 标 2 未按时提交，数据质量差 超过目标5% +1020% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 +1020%,资料来源 财务总监/总经理 财务总监 财务部/审计部 财务总监 财务总监/总经理 财务部/审计部,财务部经理业绩考核,2,指 标 年审计计划执行情况 离职审计执行率 审计报告的时效性和质量 部门费用率 财务制度监督执行情况 服务满意度,远 超 目 标 5 按照计划进行审计，并完成总经
5、理布置的其他审计工作，审计质量极高 高于目标20%以上 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 低于目标20%以上 监督得力、未发生财务违规 90%以上部门/机构感到十分满意,超 过 目 标 4 按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量较高 高于目标5% 及时、准确，反映问题全面，重点突出 低于目标5% 偶有违规、未发生重大违规 70-90%部门/机构十分满意,达 到 目 标 3 按照计划进行审计，审计质量达标 达 标 准确，但稍有延误，基本反映问题 达 标 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 70%以上部门/机构基本满意,远 低 目 标 1 严重脱离计划，审
6、计质量极差 低于目标10% 不能提交报告或存在严重审计问题 高于目标10% 严重违规违纪事情，给公司造成严重损失 50%部门/机构感到基本满意,权重 20% 20% 20% 10% 20% 10%,低 於 目 标 2 未能按照计划进行审计，审计质量较差 低于目标5% 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 超过目标5% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 50-70%部门/机构感到基本满意,资料 来源 总经理/行政总监 行政总监/总经理 总经理/ 行政总监 财务部 总经理/ 财务总监 相关部门及人员,审计部经理业绩考核,3,指 标 融资计划执行情况 融资成本 项目投资收益率 项目组
7、对其满意程度 投资分析报告质量,远 超 目 标 5 极好地按照融资计划进行融资，完成额外融资任务 低于目标20%以上 实际值与目标值差距在+5%以内 满意度5分 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策,超 过 目 标 4 按照融资计划进行融资，完成部分额外融资任务 低于目标5% 在+5 +10%之间 满意度4分 及时、准确，反映问题全面，重点突出,达 到 目 标 3 按照融资计划进行融资 达 标 在+10%以内 满意度3分 准确，但稍有延误，基本反映问题,远 低 目 标 1 严重脱离计划进行融资 高于目标10% +20% 满意度1分 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导,权重 30
8、% 20% 20% 10% 20%,低 於 目 标 2 未完全按照计划进行融资 超过目标5% 在+10- +20%以内 满意度2分 不准确，未能发现重大问题，或产生误导,资料 来源 项目总监 财务总监 财务总监 相关人员 项目总监,财务顾问业绩考核,4,指 标 提交市场分析报告的数量和质量 项目前景分析报告质量 项目组对其满意程度 项目投资收益率,远 超 目 标 5 高于目标20%以上，报告质量极高 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 满意度5分 实际值与目标值差距在+5%以内,超 过 目 标 4 高于目标10%，报告质量较高 及时、准确，反映问题全面，重点突出 满意度4分 在+
9、5 +10%之间,达 到 目 标 3 数量和质量均达标 准确，但稍有延误，基本反映问题达 标 满意度3分 在+10%以内,远 低 目 标 1 低于目标10%，报告质量极差 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 满意度1分 +20%,权重 20% 30% 20% 30%,低 於 目 标 2 低于目标5%，报告质量较低 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 满意度2分 在+10- +20%以内,资料 来源 投资部经理/项目总监 项目总监/总经理 相关人员 财务部,市场顾问业绩考核,5,指 标 下属企业日常经营情况分析报告及时性和质量 相关行业追踪分析报告质量 项目经营计划报告质量 相关人员对其满
10、意程度 项目投资收益率,远 超 目 标 5 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 满意度5分 实际值与目标值差距在+5%以内,超 过 目 标 4 及时、准确，反映问题全面，重点突出 及时、准确，反映问题全面，重点突出 及时、准确，反映问题全面，重点突出 满意度4分 在+5 +10%之间,达 到 目 标 3 准确，但稍有延误，基本反映问题 准确，但稍有延误，基本反映问题 准确，但稍有延误，基本反映问题 满意度3分 在+10%以内,远 低 目 标 1 分析报告存在严重质量问题，产生重大误
11、导 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 满意度1分 +20%,权重 20% 20% 20% 10% 30%,低 於 目 标 2 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 满意度2分 +10- +20%,资料 来源 总经理/项目总监 投资部经理/项目总监 下属公司总经理/项目总监 相关人员 财务部,项目顾问业绩考核,6,指 标 净资产回报率 公司费用率 预算执行情况 财务制度监督执行情况 预算外资金调动额 集团资产负债率,远 超 目 标 5 实际值与目标值差距在+5%以内 低于目标
12、20%以上 实际值与目标值差距在+5%以内 监督得力、未发生财务违规 低于目标20%以上 低于目标20%以上,超 过 目 标 4 在+5 +10%之间 低于目标5% 在+5 +10%之间 偶有违规、未发生重大违规 低于目标5% 低于目标5%,达 到 目 标 3 在+10%以内 达 标 在+10%以内 对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失 达 标 达 标,远 低 目 标 1 +20% 高于目标10% +20% 严重违规违纪事情，给公司造成严重损失 高于目标10% 高于目标10%,权重 20% 10% 15% 15% 20% 20%,低 於 目 标 2 +10- +20% 超过目标5% +10
13、- +20% 违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失 超过目标5% 超过目标5%,资料来源 财务部 财务部/审计部 财务部/审计部 总经理 财务部/审计部 财务部/审计部,财务总监业绩考核,7,指 标 项目分析报告质量 融资成本 项目平均投资收益率 项目计划执行情况 项目管理制度执行情况,远 超 目 标 5 报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策 低于目标20%以上 实际值与目标值差距在+5%以内 项目按照计划进行，执行效果很好，并很好地处理突发事件 执行严格，没有违反制度的事件发生,超 过 目 标 4 及时、准确，反映问题全面，重点突出 低于目标5% 在+5 +10%之间
14、 项目按照计划进行，执行效果较好 执行较严格，基本没有违反制度的事件发生,达 到 目 标 3 准确，但稍有延误，基本反映问题 达 标 在+10%以内 项目按照计划进行 基本执行制度，很少有违反事件发生,远 低 目 标 1 分析报告存在严重质量问题，产生重大误导 高于目标10% +20% 完全脱离计划 基本不执行制度,权重 20% 20% 30% 20% 10%,低 於 目 标 2 不准确，未能发现重大问题，或产生误导 超过目标5% +10- +20% 项目未完全按照计划进行 执行不严格，经常发生违反制度的事件,资料来源 总经理 财务部 财务部 总经理 总经理,项目总监业绩考核,8,指 标 融资
15、成本 部门费用 项目平均投资收益率 项目计划执行情况 项目管理制度执行情况 其他部门与分支机构的满意程度,远 超 目 标 5 低于目标20%以上 低于目标20%以上 实际值与目标值差距在+5%以内 项目按照计划进行，执行效果很好，并很好地处理突发事件 执行严格，没有违反制度的事件发生 90%以上部门/机构 感到十分满意,超 过 目 标 4 低于目标5% 低于目标5% 在+5 +10%之间 项目按照计划进行，执行效果较好 执行较严格，基本没有违反制度的事件发生 70-90%部门/机构十分满意,达 到 目 标 3 达 标 达 标 在+10%以内 项目按照计划进行 基本执行制度，很少有违反事件发生
16、70%以上部门/机构基本满意,远 低 目 标 1 高于目标10% 高于目标10% +20% 完全脱离计划 基本不执行制度 50%部门/机构感到基本满意,权重 10% 10% 20% 30% 20% 10%,低 於 目 标 2 超过目标5% 超过目标5% +10- +20% 项目未完全按照计划进行 执行不严格，经常发生违反制度的事件 50-70%部门/机构感到基本满意,资料来源 财务部 财务部 财务部 项目总监/总经理 项目总监 相关部门及人员,投资部经理业绩考核,9,指 标 考核工作的及时性 年度人力资源规划与落实 管理改善相关的制度完善设计与推进情况 部门行政费用率 其他部门与分支机构的满意程度 培训计划执行情况,远 超 目 标 5 比计划提前25%，质 量优异 提前完成计划，落实效果优异 按计划完成，很有成效，业绩突出 低于目标20%以上 90%以上部门/机构感到十分满意 培训效果优异,超 过 目 标 4 比计划提前10-25%，质量很好 提前完成计划，落实效果良好 按计划完成
