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1、工艺管理制度考核办法南京江瀚信息工程有限公司工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产物质量满足要求。 本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。 2 职责 2.1 生产部负责公司工艺技能管理工作，拟定、修订产物的工艺技能文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。 2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量节制。 3 内部实质意义和要求 3.1工艺技能文件的管理 3.1.1工艺技能文件包括产物的工艺规程和技能标准等。 3.1.2生产部提供各生产车间有效版本的工艺技能文件，确保其完整性、正确性与同一性。 3.1.3工艺文件的发放、使用、管照理应该执行技术文件管
2、理制度。 3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。 3.1.5生产车间在用的工艺技能文件不得私自更改，当发现错误或采用新工艺、新技能、新要领时应及时向生产部报告，由生产部工艺员负责对原工艺文件进行更改。 3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内部实质意义。 3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标志，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标志、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。 3.2生产现场的工艺管理 3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加
3、工条件进行调整以达到规定要求。 3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产物进行加工。 3.2.4当因生产条件变更或遇有技能疑难问题时，应及时向工艺技能人员报告，由工艺技能人员进行指导或调整后方可接续加工。 3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行鉴赏或校准，不得超期使用。 3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检 中间检 落成检）。 3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 3.2.8生产操作人员要经过培训，并按规定保养好使用的设备。 3.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，
4、对在成品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下： 工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100% 3.3 工艺纪律检查与考核 3.3.1工艺纪律检查的内部实质意义见工艺纪律检查记录 3.3.2工艺纪律考核的组织和实施 3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由质检员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其改正，否则不得将其产物放行，造成损失的由责任人员承担。 3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织涉及部分负责人对本办法3.1、3.2条划定的全数要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为及格，90
5、-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应开具考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。15b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工
6、艺执行a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203过程控制a. 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。154工艺装备a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记
7、录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第2页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注5工作现场管理a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间
8、。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。6人员管理a. 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7否决项a. 工艺贯彻率和其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分记0分。在工艺检查过程中。出现较严重不符项的，扣除5分；出现弄虚作假的记录材料，或出现严重不符项的此次考核总分记0分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2倍扣分。总计100实际得分
