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1、广西玉林市农宝农药厂 2-1 风险评价管理制度1.目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，规范企业风险评价行为，采取科学、有效、全面、客观的方法对企业生产所存在的风险进行评价，保障企业生产安全，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，做到事前预防，达到消除减少危害，控制预防的目的。2. 范围 适用于企业生产活动过程中的风险范围的划分与评价方法的选择、风险的评价、风险的控制、风险信息的更新。3职责3.1企业总负责人负责企业的危险有害因素识别和风险评价的领导工作，负责审批企业重大危险有害因素清单。3.2安全环保部负
2、责组织并指导企业危险有害因素辨识、风险评价、风险控制管理、实施、监督、检查。3.3各部门负责人在安全员的组织指导下对本部门的危险、有害因素进行辨识，制定并实施风险控制措施，填写“危险有害因素调查表”，并上报安全环保部汇总。4风险评价范围：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2)企业常规活动（如生产、办公）和非常规活动（如临时抢修设备）；3)事故及潜在的紧急情况；4)所有进人作业场所人员的活动，包括顾客、承包商、供应商和访问者的活动；5)原材料、产品的运输和使用过程；6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品7)丢弃、废弃、拆除与处置；8)企业周边环境；9)气候、地震及其他自然性灾害；5危
3、险、有害因素辨识方法5.1各部门进行危险、有害因素辨识时，可采用询问与交流，现场观察、查阅有关记录如事故记录、安全检查表、工作危害分析、危险和可操作行研究等方法进行。5.2危险、有害因素辨识时要考虑危险有害因素的根源和性质：1） 要考虑：存在什么危险（伤害源）？谁（什么）会受到伤害?伤害怎样发生？2） 要考虑：过去、现在、未来三中时态可能造成的危害、影响3） 要考虑：异常事故（包括启动、运行、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）及潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄漏、其他灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染等）。4） 根据生产过程危险和有害因素分类与代码的分类，应尽可
4、能辨识实际的和潜在的危害，包括：a、 物（设施）的不安全状态识别，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；b、 人的不安全行为识别，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作、某些不安全行为（制造危险状态）c、 可能造成职业危害、中毒的劳动环境和条件的识别，包括1） 物理性危害：如设备设施缺陷、防护缺陷、噪音、振动、湿度、辐射、运行、明火、电击、能造成伤害高温（低温）物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷等危险有害因素。2） 化学性危害：如易燃、易爆、有毒物质，腐蚀性物质，危险气体、氧化物等。3） 生物性危害：致病微生物、致害动物、有害植
5、物、其他生物危险有害因素。4） 心理性危害：负荷超限、健康状况异常从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、其他心理性危险有害因素。5） 行为行危害：指挥错误、操作错误、其他行为性危险有害因素。6） 其他危害：搬举重物、作业空间狭小、工具不合适、通道和道路缺陷等。d、 管理缺陷危害：包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。5.3企业职工伤亡事故分类（GB6441-86）中规定，可能导致的事故类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶穿帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆
6、炸、中毒和窒息、其他伤害等。6风险评价方法（见下表）：作业活动选用方法频率举例直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前检修作业岗位，部门，装置主选工作危害分析法（JHA）次选作业条件危险性分析（LEC）每年一次各部门，车间关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次压缩空气机，真空泵搅拌釜等单个设备新建装置危险与可操作性研究（HAZOP）建设前按工序进行分析评价5评价准则5.1工作危害分析法（JHA）采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：5.1.1风险度R等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险（1级）在采取措施降低危害
7、前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险（2级）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等（3级）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受（4级）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理50造成周边环境破坏部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25造成作用区域内环境破坏2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级企业或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10作业点范围内受影响1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作
8、程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10设备设施周边受影响受影响不大，几乎不停工企业及周边范围1完全符合无伤亡无损失无影响没有停工形象没有受损5.1.4工作危害分析法（JHA）及风险等级判定5.1.4.1工作危害分析法（JHA）流程： 选定作业活动 分解工作步骤 识别每个步骤的潜在危害和后果 风险分析 控制措施 定期评审5.1.4.2从工作活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.1.4.3作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。5.1.4.
9、4作业步骤只需说明做什么，不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.1.4.5识别每一步可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制项风险，就提出控制措施的建议。5.4.4.6如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。5.4.4.7对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.4.4.8频繁进行的类似作业，可事
10、先制定标准的工作危害分析记录表。5.2作业条件危险性分析（LEC法）危险性可用D=LEC表示 式中： D危险性；L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果5.2.1发生事故的可能性大小L判断准则分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能5.2.2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E判断准则分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露（包括四班三运转）6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露5.2.3一旦发生
11、事故会造成的损失后果C判断准则分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护5.2.4危险性分值D判断准则D值危险程度风险等级业320 (1级)极其危险，不能继续作16032 (2级)高度危险，要立即整改70160 (3级)显著危险，需要整改2070 (4级)一般危险，需要注意20 (5级)稍有危险，可以接受5.3安全检查表分析（SCL）5.3.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出个层次的不安全
12、因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编织成表，以便进行检查和评审。5.3.2检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规，也可以是行业规范标准或本企业有过关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。5.3.3 各R、L、S的数值同JHA分析法。5.4风险评价活动实施步骤5.4.1企业负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5.4.2危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。5.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5.4.4根据评价结果，提出控制措施。5.4.5得出评价结论。5.4.6风险评价应从影响人、财务和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1） 火灾、爆炸；2） 中毒、窒息；3） 有毒有害物料、气体的泄露；4） 高温、低温等异常环境；5） 人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心理特征、从而使操作简便准确、失误少）；6） 电击、触电及电弧烧伤；7） 物体或人员高处坠落；8） 机械伤害；9） 噪声；10） 设备的腐蚀，缺陷；11） 潜在危险及其变异；12） 其他5.5重大风险的确定5.5.1依据有关
