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1、学 海 无 涯 1 产品检测及不合格品控制程序 文件編号：文件編号：JAJA- -OPMSOPMS- -004 004 文件版次：文件版次：A/00A/00 制订日期：制订日期：XXXXXXXX 年年 6 6 月月 2828 日日 实施日期：实施日期：XXXXXXXX 年年 7 7 月月 1 1 日日 编制部门：品保课编制部门：品保课 受控章：受控章： 编制编制/ /日期日期 审核审核/ /日期日期 批准批准/ /日期日期 学 海 无 涯 - 1 - 文件修订履历表文件修订履历表 序 号 修订日期 修订类别 版 次 总 页 数 修订内容简要 修订者 增加 删除 异动 废止 1 2 3 4 5
2、6 7 8 9 10 文件文件分发范围分发范围 部门代码部门代码 （分发号）（分发号） 部部 门门 分发范围分发范围 部门代码部门代码 （分发号）（分发号） 部部 门门 分发范围分发范围 01 总经理 08 业务课 02 总经办 09 生管课 03 财务室 10 模具设备课 04 管理部 11 挤型课 05 生产部 12 成品精抽课 06 品技部 13 品保课 07 人力资源课 14 技术课 文件以影印件加盖“受控文件”章、 “分发号”的形式按分发范围进行发放，文件原件存放于文控中心。 1.01.0 目的目的 对原料、半成品、成品进行检验，确保产品质量得到监控，对不合格品进行管制，确保所有发现
3、的不合 格品不流入下工序或出货。 2.02.0 适用范围适用范围 学 海 无 涯 - 2 - 适用于进料、制程、成品的检验及不合格品的处理。 3.03.0 定义定义 3.13.1 本程序采用 ISO14001：XXXX 环境管理体系 要求和使用指南 中相关的术语和定义。 3.2 3.2 本程序采用 ISO14001：XXXX 环境管理体系 要求和使用指南 中相关的定义和术语。 3.3 3.3 本程序采用 QC080000：XXXX（IECQ HSPM）有害物质过程管理体系要求 中相关的术语和定义。 4.04.0 职责职责 条款条款 部门及人员职部门及人员职责责 职责权限规定职责权限规定 4.1
4、4.1 品保课 来料、制程、成品检验及不合格品标示，特采品确认批准，纠正措施效 果确认，协助生产各车间采取纠正措施。 4.24.2 生产部各课 生产过程自检及不合格品标识隔离，不合格品处理及生产继续的暂定对 策决定、采取纠正措施 4.34.3 业务课 与顾客信息的沟通，客户投诉信息的接收与反馈 4.44.4 生管课 原材料不合格标识隔离，不合格品处理、采取纠正措施 4.54.5 人力资源课 纠正预防措施单的跟踪及监督 4.64.6 总经理 批准库存积压品、淘汰品、不合格品及过期物料的报废 5.05.0 作业程序作业程序 5 5.1.1.来料的检验和试验来料的检验和试验 5 5.1.1.1.1
5、采购回的原材料由生管课收货，生管课按订购单验收后通知品保课来料品管进行检验。 5 5.1.2.1.2 来料品管接获检验通知，尽速按原材料检验标准进行检验。 5 5.1.3.1.3 对合格品通知仓库办理入库手续，对来料不合格品贴上不合格品标识（红色标签）,通知生管课对 不合格品作出处理,将检验状况填写在“受入检验品质报表受入检验品质报表”上。 5 5.1.4.1.4 来料品管将检验结果填入检验记录，同时将检验结果回复仓库。如果本公司不具备检验能力在购 买铝棒时要求供应商出具相关的材质证明，客户有特殊要求时委托相关的第三方检测机构进行检验。 5 5.1.1.5 5 品保课接到生管课进料检验通知后，
6、按来料检验作业指导书要求进行检验。对免检原材料， 只核对外包装、数量及实物的一致性。 5 5.1.1.6 6 生管课对不合格原材料的处理方式有： 生管课贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放。处理方案有调整（或降级）使用和 报废。若调整（或降级）使用，按 5.2.2 进行评审后使用；若报废，由仓库填写品质异常报告单品质异常报告单报总 经理批准后实施。 5 5.2 .2 原材料不合格品的处理原材料不合格品的处理 5 5.2.1.2.1 生管课接到不合格通知后，根据品保课指示对不合格品进行处理。 5 5.2.2.2.2 处理方式可包括：退货供应商、返工选别、特别采用。 5 5.2.
7、3.2.3 对于调整（或降级）的物料，只在生产紧急的情况下采用。一般经常情况下不得采用。如果由于生 学 海 无 涯 - 3 - 产紧急，并得到总经理认可，形成文件交品保课，品保课方可执行总经理的意见并更换物料的标识。 5 5.2.4.2.4 如为退货，则由生管课联络供应商执行。 5 5.2.2. .5 5 如为返工选别则由品保课通知供应商安排人员执行， 并由来料品管重新检验并重新填写来料检验测 试记录. 5 5.2.6.2.6 原材料每次检验不合格,品保课均需要发出“不合格品处理单”,要求供应商作出改善.并在下次来 料进行验证其改善的效果。原材料异常应由生管课纳入供应商考评范围。 5 5.3.
8、3 生产制程检验生产制程检验 5 5.3.1.3.1 生产岗位作业员按生产过程控制程序对半成品进行自检，不合格品禁止流入下一工序。 5 5.3.2.3.2 品保课人员在半成品检验中发现不合格品处理： a) 品保课制程品管（挤型品管、抽管品管）在半成品检验中发现不合格品，及时向挤型课/成品精抽课 反馈并负责予以标识和隔离，并与挤型课/成品精抽课课长、品保课人员一起分析产生不合格品原因。必 要时提出并实施纠正措施，挤型课/成品精抽课无法处理的不合格品，由品保课长组织召开评审会议（必 要时邀请总经理参加） ，形成文件报总经理审批后实施。 b) 品保课人员在巡检中发现一件严重品质隐患的产品,必须开出
9、纠正预防/措施要求单 ,经品保课长 确认后， 要求挤型课/成品精抽课书面回复纠正及预防措施。 如为同类一般不合格连续达到三次,也需开出 纠正预防纠正预防/ /措施要求单措施要求单 ,要求挤型课/成品精抽课书面回复纠正及预防措施。 品管巡检对生产部/成品精 抽课回复的书面纠正及预防措施进行验证,如可行,则视为挤型课/成品精抽课在按正确的方式进行作业； 如不可行,则视为挤型课/成品精抽课的作业在错误的状态下作业,立即通知出货品管不予以放行。直到生 产部/成品精抽课采取了正确的纠正及预防措施为止。 5 5.3.3 .3.3 品保课制程品管跟进挤型课/成品精抽课对不合格品的处理情况。 5 5. .3
10、3.4.4 不合格品经分析，需要采取纠正和预防措施时按持续改进控制程序执行。 5 5.3.5.3.5 制程中产生的不良品处理方法: 返工； 让步放行； 报废。不合格品的报废必须由责任部门填写 品质异常报告单品质异常报告单 ，然后交品保课确认，再由总经理签字批准报废。 5 5.3.6.3.6 如为返工则由生产部/成品精抽课安排人员执行,并在生产日报表上注明。 5 5.3.7 .3.7 如为让步放行,必须取得顾客的同意或总经理的同意。若需让步放行时，由品保课将信息传达给业 务课，再由业务课与顾客进行沟通。 5 5.4.4 产成品不合格的处理产成品不合格的处理 5 5.4.4.1.1 产成品由挤型课
11、/成品精抽课通知品管人员检验，品管员依据标准进行检验或者实验。为确保本公 司产品符合顾客的一些质量环保要求，本公司不具备产品性能检测能力时则委托外部检测机构进行。 5 5.4.2.4.2 产成品经品管员检验判定为不合格时，品管员依据标准开出纠正预防/措施要求单交挤型课/ 成品精抽课课长签收。挤型课/成品精抽课课长自主决定采用何种处理方法来达到合格的标准，回复改善措 施及改善期限。品管员验证日以第二批产成品检验时间为准。 5 5.4.4. .3 3 处理方法可包括：返工、特别采用、报废等。 5 5.4.4. .4 4 如为返工则由挤型课/成品精抽课安排人员执行，并由品管员重新检验并填写检验记录，
12、再在现品 学 海 无 涯 - 4 - 票上盖蓝色“QA”合格印章，由挤型课/成品精抽课安排入库。 5 5.4.5.4.5 如为特别采用或者报废,则需取得顾客的同意或总经理的同意。 5 5.5.5 生管课不合格成品的管制生管课不合格成品的管制 生管课不合格品由仓库人员进行标识，并通知品保课检验，品保课将检验结果记录于检验表格，给出处 理意见，必要时由总经理审批，并通知生管课处理。 5 5.6.6 客户退货不合格品的管制处理 5 5. .6 6. .1 1 品保课接仓库送的“退货单退货单”后，品管员对退货的编号数量、进行核实。 5 5. .6 6. .2 2 品管员对所有退货进行检验、登记、并在退
13、货单上记录检测结果与相关人员的 意见。检验完毕,交品保课长签字，再将退货单返回生管课,生管课根据检验结果与相关人员的意见对 退货产品作出相应处理。 5 5. .7 7 不合格品的报废不合格品的报废 5 5. .7 7. .1 1 退货不合格品经品保课检验后，如能采用返工或返修等方式恢复原有性能或提高,则由生管课通知 挤型课/成品精抽课进行相应的处理,确保达到客户的要求。确认不能返工的，由生管课填写品质异常报品质异常报 告单告单报总经理批准后，实施报废处理。所有报废的物品由生管课存放在指定的废品存放点，定期清理出 公司。 5 5. .7 7. .2 2 其它例如原材料因为本公司的原因采购不当或者
14、挤型课/成品精抽课生产不当而造成的报废由发生 部门自行填写品质异常报告单申请报废，交品保课确认，再交总经理批准。 5 5.7.3.7.3 生管课对废品放置区域进行标识。 5.8 品质持续改善及特采申请作业流程品质持续改善及特采申请作业流程图图 检查工程 纠正/预防措施要求单发行基准 处理方法 进货检查 抽查时有不良品发生 a.批量；b.不良率 10%以上时；c.严重品质隐患；d.零缺点客 户产品。 来料成绩书结果在购买仕样书规格外。 品名数量错误或包装破损使材料损坏时。 对现品的处理最终由品保课长决定。 a.修正再检 b.选别再检 c.报废 d.采用 接受供应商申请 向顾客申请 （参照下页流程） e.退货 制程检查 a.批量；b.不良率 10%以上时；c.严重品质 隐患；d.零缺点客户产品。 完成品检查 出货检查 5 5.9 .9 检查工程中出现不合格品的流程图：检查工程中出现不合格品的流程图： 检查实施 异常发现 不良内容判断 发现者组长（品管） 学 海 无 涯 - 5 - 说明：处理次品的方法包括废弃次品，联络挤型课门修正次品后再检查，指示检查员选别对象品。 5.105.10 采用采用-接受供应商申请接受供应商申请流程图流程图 流程图 说明 讨论内容，决定特采的可否（必要 时要与顾客联络） 。品保课长批准特采内容。对特 采品
