ROHS程序文件（7月20日）.pdf

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1、学 海 无 涯 1 供应商供应商/加工商加工商 RoHS 重点控制工作指引重点控制工作指引 目的: 经过对供应商/加工商的RoHS重点控制来保证其所提供的物料或半成品 达到RoHS标准要 求. 一、 范围:公司所有的合格供应商及加工商. 二、 职责:1.公司负责对所有的合格供应商及加工商进行培训指导; 2.公司负责提供相关的调查问卷,统计后保存并作为日后之追溯; 3.公司负责对能达到 RoHS 要求合格供应商/加工商进行尽职尽责的监督评审; 4.所有合格供应商/加工商保证原料及生产各环节,使产品符合 RoHS 要求; 5.所有合格供应商/加工商必须有能力提供相关产品的 RoHS 检测证书及声明

2、书及产品的无限延 续; 四、内容 4.1 培训及研讨 4.1.1 公司组建的 RoHS 推行小组负责按计划分批组织所有合格的 Vendor 及加工商进行培 训,并针对不同的 Vendor 和加工商作 MSDS 的研讨. 4.1.2 公司负责向各 Vendor 及加工商发出调查问卷,以作为核实其计划及能力资料; 4.2 验证; 4.2.1 所有的Vendor及加工商负责按要求提供RoHS的公证实验室检测报告,并对保证的无 限能力作出声明,彼此双方依合约来执行. 4.2.2 公司评估风险,将要求 Vendor 及加工商提供 MSDS 的技术资料以作为 控制重点的证明. 4.2.3 为确保所有合格

3、Vendor 及加工商的 RoHS 控制,公司将依实际情况抽取 部分产品送外检测,以此验证产品 RoHS 的符合性. 4.3 订单、标示、分区与系统管理. 4.3.1 公司针对于 RoHS 物料的订单在下 PO 时将会有不同的 Part No 区分及要求给到 Vendor 及加工商; 4.3.2 Vendor 或加工商在收到此类订单后采购或使用达到 RoHS 要求的原材料. 4.3.3 Vendor 或加工商在生产过程中必须进行严格的监控,保证过程中没有金属污染. 4.3.4 Vendor 及加工商需要有符合 RoHS 物料的控制系统具体为: 4.3.4.1 Vendor 或加工商对自己的供应

4、商需要有控制,例如在使用油墨时注意其是经过验 证的 Vendor 所提供的;检查其保存期/使用期禁止使用过期的油墨;用不锈钢用具调油; 油墨密封;专人调油;与其它油墨分区摆放且标识清楚;半制品摆放整齐且标识清楚. 4.3.4.2 Vendor 或加工商工厂有按公司要求使用绿色的 RoHS 标签. 4.3.4.3 Vendor 或加工商有专门摆放的原料 RoHS 区域及相关 RoHS 标签标识. 4.3.4.4 在生产符合 RoHS 的产品前,所有的其它类产品或相产物料必须彻底清理,以保生产 时不受污染. 4.3.4.5 生产中设置警告标语及 RoHS 标签等,完成工序后在内外的包装上都标识出绿

5、色的 “RoHS”字样. 4.3.4.6 对产品的标识具体参照公司的要求. 4.4 对于所有不合格的情况,依 ISO9000 中的不合格及纠正预防措施处理. 4.5 所有的 Vendor 与加工商的控制重点见下图: RoHS 控制工作指引控制工作指引 学 海 无 涯 2 目的：为了有效地预防及使所有物料都达到 RoHS 安全要求，以及在制造过程中得到保证。 一、 范围：涉及到本厂的所有区域及部门.全员参与。 二、 职责： 品质部：1.负责及监督 RoHS 的全程相关工作,并予以落实. 生产部：1.负责按 RoHS 的工作指引进行安排物料及生产. 2.设置好区域及标示等相关工作. 3.重点的作制

6、程中控制并落实. 4.全员持续参与培训及教导,宣传等. 工程部: 1.负责订制符合 RoHS 产品的 BOM/ECN 资料. 2.新产品开发时即进行符合 RoHS 产品的工作, 包括打办、做样等等. 物控部： 采购： 1.负责 RoHS 供应商的选取及相关跟进工作. 2.在做符合 RoHS 的订单时作为特别跟进. 3.监督供应商的 RoHS 系统工作. PPC： .负责符合 RoHS 加工产品的加工商选取工作. 2.负责 ERP 时做 RoHS 的特别物料单. 3.负责及时清理 RoHS 订单及尾数物料. 货仓： 1.负责符合 RoHS 物料专仓的管理. 2.负责符合 RoHS 物料的收、领、

7、发、存、补等严格的物料监管工作. 3.负责符合 RoHS 半制品的标示,收发等严格的物料监管工作 4.负责符合 RoHS 成品的相关严格的监管工作. 业务部：1.负责在订制欧洲订单时严格地区分. 2.负责符合 RoHS 订单的交货及监管. ROHS 制程控制制程控制 业务订单/BOM/ERP/采购订单 公司业务针对欧洲的订单依时限于 XXXX 年 12 月份时生产的需即时注明“RoHS”订单,作为特 别订单处理. 由工程部建立 BOM 符合 RoHS 订单的资料库,于所有的 Part No 前加“R”以作标示.具体为先 将欧洲之订单 及 MODEL 全部抽出,然后逐一编排,对应所有的 Part

8、 No 在其前加 “R” 再由 ERP 运行到其它部门. 物控部门在评估及收到订单资料后,依“RoHS”的特殊订单分拆到 ERP 系统中运行. 学 海 无 涯 3 采购收到物料需求后,按 “RoHS” 特殊订单的要求,下 PO 到需要的 Vendor 或加工商,依要求作 R oHS 的物料订购,注 明“RoHS”要求,包括“RoHS”绿色标签等. 货仓 公司物控部货仓设置专门的 RoHS 物料仓,且由专人负责. 公司货仓在收到“RoHS”的物料订购单及送货单时,负责将物料交收到“RoHS”物料仓.“Ro HS”物料仓在 收、发、领、退、换时都需注明“RoHS”物料，且保留相关的标示以作区分用。

9、 公司对于化工仓库,保存锡线等易被污染及混用的物料或仓库作重点控制.货仓亦需严格按规章 操作.eg:定期清理、 密封等等. 品质部将不定期地对货仓进行检查并予以记录. 一经发现怀疑有混“RoHS”物料,即刻当一般物料处理,交收到常用物料仓,并予以清晰的标示. 生产 公司设置专门生产 RoHS 订单的生产车间,凡是“RoHS”的订单将全部安排到“RoHS”车间生 产. 生产部所有的物料计划到“RoHS”仓库完成并保持一次性,包括领、发、收、退、换、报废等等. 生产出的半制品或成品将全部予以绿色的“RoHS”标贴标明,直至移动到仓库或下一工序. 生产部 RoHS 车间的维修位物料亦从“RoHS”仓

10、领取或“RoHS”车间获取. 品质部监测到生产的各个环节运作,对于凡是有怀疑的任何产品全部封锁.直至十足的证明,否则: 被怀疑的任何产品 将论为一般产品处理.入仓后的“RoHS”订单有移动的情况,将依程序进行,品质部全程跟踪,直至 完成.对于所有不 合格的情况,依 ISO9000 中的不合格及纠正预防措施处理. 符合符合 RoHS 要求材料和产品管制程序要求材料和产品管制程序 1.0 目的 为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合 ROHS 要求，建立一个标准 程序实现符合 RoHS 要求的控制过程。 2.0 范围 2.1 适用于所有新的没有符合 RoHS 要求的型号及转换型号来

11、实现符合 ROHS 要求； 2.2 适用于所有新的材料引入及未符合 RoHS 要求的材料更新或者替代； 2.3 符合 ROHS 要求的材料与非符合 RoHS 要求的材料两者需严格区分，有明显的标识； 2.2 符合 RoHS 要求的材料控制需在以下位置来控制： 学 海 无 涯 4 2.2.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装 的成品；) 2.2.2 制程控制，在线的符合 RoHS 要求的产品制程控制；) 2.2.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合 RoHS 的物料控制，包括材料、半成品、成品 等； 2.2.4 生产控制； 2.2.5 成品的包装控制；

12、 2.2.6 产品的运输控制。 3.0 定义 3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE： 电子电器设备的废弃指令 3.3 SMT： 表面贴装工艺 3.4 PPM： 每百万分之 3.5 BOM： 物料清单 3.6 CCN： 顾客更改通知 3.7 SO： 销售订单 3.8 MRP： 物料需求计划系统 3.9 TONO： 加工订单号; 3.10 RS： 符合 RoHS 要求 3.11 A 类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类： a）直接物料，如：电子元器件和 Flex； b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：锡膏、锡

13、丝、助焊剂等； 3.12 B 类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类： a）化学品，如：酒精、丙酮等； b）需与产品一起交客户的包装材料，如 Tray 等； 3.13 C 类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：钢网、烙 铁、手套、手指套等。 3.14 重金属 Cd 镉+ Pb 铅 Hg 汞 Cr6+ 铬/六价铬 3.15 溴化物的阻燃性 PBB 多溴联苯醚 PBDE 多溴二苯醚 4.0 符合 RoHS 要求材料的有关定义、要求和测试方法： 4.1 RoHS 定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。 4.2 RoHS 含义

14、4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用 RoHS 里提到的禁止使用物质； 4.2.2 WEEE 的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费 做出贡献。 4.3 RoHS 要求 学 海 无 涯 5 * Cd 镉 100 PPM * Pb 铅 1000PPM * Hg 汞 1000PPM * Cr6+铬/六价铬 1000PP * PBB 多溴联苯 1000PP * PBDE 多溴二苯醚 1000PPM 备注：不同客户的标准有不同的偏差，具体情况参照客户具体要求。 4.4 符合 RoHS 要求的 6 种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试： * Cd 6.4.1IQC

15、 在进料检验时，须确认该物料是否为符合 RoHS 要求的材料。如果是 IQC 先对其 供应商进行分类，然后确认是否按 6.1 符合 RoHS 材料管制要求提交相关资料，如果供应 商没有提供以上资料，IQC 有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执 行检验，检验合格后，IQC 须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上 RoHS 标签，以确保其物料符合 RoHS 程序，且不被非 RoHS 物料混淆。另外，所有不符 合 RoHS 要求及待确认是否符合 RoHS 要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签； 6.4.2 物料检验合格后，仓库须对符合 RoHS 要求、待确认是否

16、符合 RoHS 要求以及不符合 RoHS 要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分； 6.4.3 在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS” 的领料单分开保存； 6.4.4 物料主管有责任保存一份所有符合 RoHS 要求物料的相关申明、证书等资料的副本， 原件由 PMC 部采购主管保存。 6.5 制程控制程序 6.5.1 所有参与符合 RoHS 要求产品的生产人员， 都要参加“RoHS”培训和考核。 考核合格后 方可参与符合 RoHS 要求产品的生产，考核成绩与记录需有 RoHS 标识； 6.5.2 符合 RoHS 要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有 “RoHS”标识，并 且遵循流程单的要求生产； 6.5.3 在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合 RoHS 要求、不符合 RoHS 要 学 海 无 涯 7 求、待确认是否符合 RoHS 要求