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1、学 海 无 涯 1 XXXX 年城市燃气公司三年发展战略规划 一、公司发展计划一、公司发展计划 . 2 （一）公司发展战略目标 . 2 （二）公司业务发展计划 . 2 1、气源保障计划 . 2 2、长输管网计划 . 2 3、加气站建设计划 . 3 4、市场开发计划 . 3 5、员工发展计划 . 4 6、企业文化建设计划 . 4 7、融资计划 . 4 二、拟定计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难二、拟定计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难 . 5 （一）拟定计划所依据的假设条件 . 5 （二）实施计划将面临的主要困难 . 5 1、资金短缺制约公司的快速发展 . 5 2、政策变化将为企
2、业发展规划的实施带来不确定性 . 6 3、公司管理能力与发展速度的协调 . 6 三、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径三、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径 . 6 四、业务发展计划与现有业务的关系四、业务发展计划与现有业务的关系 . 7 学 海 无 涯 2 一、公司发展计划 （一）公司发展战略目标 公司将把握国家“西部大开发”的战略机遇， 充分利用新疆丰富的 天然气资源，在巩固现有客户群基础上，不断开拓疆内外市场，扩大 终端用户数量并丰富天然气应用领域，逐步提高管输能力、加快供气 基础设施的建设、 增加长输管线的覆盖区域、 将自身打造成为集车用、 民用、商用、工业用气一体化的大型综合天然
3、气供应商。 （二）公司业务发展计划 1、气源保障计划 上游充足的气源保障，是公司降低经营风险，稳步实现销售扩张 的重要环节，公司将继续与各天然气田保持良好的业务关系，并签署 长期框架合作协议，在保证天然气稳定供应的同时，尽量减少采购价 格的波动。此外，随着公司业务区域的扩张，公司将积极寻找新的气 源，发展成为战略合作伙伴，逐步实现多气源供气。 2、长输管网计划 拥有自身的长输管网是公司降低管输成本、 实现区域扩张的重要 基础，公司长输管线已覆盖喀什市、疏勒县和疏附县核心区域，公司 将根据自身业务发展的增长趋势与市场潜力， 在未来三年以喀什市东 部新城、北部城区、临空经济园区、老城区和市属乡镇及
4、疏勒县乡镇 学 海 无 涯 3 为重点，敷设燃气管网，增强公司输配能力和业务覆盖范围。 3、加气站建设计划 车用天然气是公司天然气销售业务中的重要组成部分， 在作为车 用能源的石油及天然气价差明显的背景下， 车用天然气用户的增加将 相应增加公司的潜在业务机会， 公司拟使用本次公开发行的募集资金 在喀什市东部新城、北部城区新建7座加气站。 4、市场开发计划 截至目前，公司业务领域已覆盖新疆喀什市、疏勒县、疏附县， 形成了规模较大的天然气输配网络， 主要业务包括天然气的销售及入 户初装。随着我国居民环保意识的加强，加之各地政府对“煤改气” 的大力推动，作为清洁能源的天然气越来越受到城镇居民的青睐。
5、公 司在现有业务辐射区域尚有较大的市场开拓空间。未来三年中，公司 将在现有业务区域加大民用户、 商用户、 公福用户及工业用户的数量， 力争终端用户的增长率达到10%，充分挖掘现有业务区域的产能利用 率。 随着公司长输管网的铺设，公司将在地域上逐步进行市场扩张， 将业务触角向新疆新建城镇及天然气尚未开始利用的城镇， 增强自身 盈利增长点，有效降低经营风险。 此外， 公司将充分利用上市后的资本平台， 寻求优质的并购对象， 通过兼并、收购等方式完成市场扩张。 学 海 无 涯 4 5、员工发展计划 人才是公司发展的基石， 公司将在现有人才队伍建设上保持总量 规模的适度，根据市场和业务结构调整与优化人才
6、结构，同时通过岗 位培训、吸引高端人才等方式提高员工的整体素质。完善岗位分析、 岗位评价等基础性管理工作，制定科学的人才选聘标准，建立健全以 岗位职责为基础、工作业绩为中心、工作目标为依据的经营管理人才 考评制度。 此外，公司将持续优化薪酬分配体系，探索长效激励机制，发挥 薪酬分配的杠杆作用，提高公司整体的工作效率与绩效。 6、企业文化建设计划 企业文化是一个公司的精神与灵魂，对内表现为企业凝聚力，对 外表现为企业的软实力。未来三年，公司将大力推进安全文化建设、 创新文化建设与企业道德文化建设，并以上市为契机，树立良好的企 业形象，以“服务喀什、建设新疆”为理念，塑造“安全、诚信、高效、 节约
7、”的“火炬文化”。 7、融资计划 公司目前经营规模与产能扩张速度落后于市场需求增长速度， 通 过资本市场进行融资，是公司获得发展资金，保持高速增长的重要战 略步骤。 公司将结合自身具体情况， 制定科学、 可行的募集资金规划， 优化财务结构的同时，提高资金使用效率，充分发挥资本市场融资平 学 海 无 涯 5 台的作用。 此外， 公司完成上市之后， 将根据后续发展阶段和企业资金情况， 相应制定再融资计划，让资本市场投资者分享公司高速成长的红利。 二、拟定计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难 （一）拟定计划所依据的假设条件 上述发展计划是本公司以现有业务规模、 市场地位和各项竞争优 势为基础制
8、定，其依据的主要假设条件如下： 1、公司公开发行股票与上市顺利实施，募集资金如期到位。 2、公司所处的行业与市场环境不会发生重大的变化。 3、行业相关的现行法律、法规或经济政策不发生重大的变化。 4、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或 其他不可抗力事件。 （二）实施计划将面临的主要困难 1、资金短缺制约公司的快速发展 作为新疆喀什地区最大的民营天然气综合供应商， 公司所属行业 兼具社会性与盈利性，一方面需要保证城镇居民的日常生活需要，通 过推广清洁能源改善城镇空气质量和居民居住环境， 一方面需要增强 盈利回报投资者。 在政府大力推动天然气发展的政策背景及公司稳步 发展的前提下
9、， 公司相对较低的经营规模已无法满足下游旺盛的天然 学 海 无 涯 6 气需求，而资金的短缺将成为制约公司扩大经营规模，提高盈利能力 的主要困难。 2、政策变化将为企业发展规划的实施带来不确定性 尽管天然气行业属于政府鼓励行业，但在定价机制、安全生产、 环境保护、质量标准等方面尚需政策法规的完善，加之各地城市燃气 产业政策的不同及未来的变化， 将给公司发展战略的落实带来不确定 性。 3、公司管理能力与发展速度的协调 随着公司的稳步发展， 经营规模和市场的扩大， 公司在项目管理、 经营管理、资源调配等方面能力需要相应提高。 三、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径 1、为实现上述发展计划，公司将
10、按照公司发展战略目标和上述 发展规划的要求，认真组织实施； 2、公司将加大技术创新力度，增加公司产品和服务的技术和价 值含量，为顾客提供满意的产品、系统和服务，实现公司核心竞争能 力和公司价值的提升； 3、公司将强化管理创新，提高公司技术持续创新能力和管理效 率，保证上述发展计划目标的实现。 学 海 无 涯 7 四、业务发展计划与现有业务的关系 本公司主要从事城市天然气的输配与销售， 公司未来发展的目标 与战略规划将在现有业务的基础上循序渐进的展开， 逐步发挥公司长 输管网的优势，进一步提升天然气的输配和销售能力，并以此为基础 拓展市场，培植新的盈利增长点，增强盈利能力的同时，降低经营风 险，使得公司稳定、可持续的发展。
