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1、标红或有下划线的，望质检部酌情考虑修改1、质量管理责任制度一、管理制度1. 目的。为实现代县公司产品质量目标，明确规定本公司质量管理体系中各级人员的质量责任及其职责，以确保质量管理体系能够有效运行。2. 适用范围。本制度适用于代县公司质量管理体系中各级人员。3. 职责。3.1 质量责任制的制定和实施3.1.1 代县公司总经理负责规定公司各级人员的质量责任及其职责，并授予相应的权限，对各级人员落实质量责任制的情况进行奖罚。3.1.2 生产指挥中心负责质量责任制的监督管理，负责按照总经理的决定，规定本公司主要质量管理人员的职责和权限，对各级人员履行质量责任的情况进行监督、检查和考核。3.1.3 生
2、产指挥中心负责通过发布文件、贯彻文件、召开会议等方式确保公司内部职责和权限的沟通。3.1.4 各子公司、部室相关人员应通过学习贯彻质量手册、质量管理体系程序及质量管理规定等文件，落实质量责任制，了解自身的职责、权限及相关部门、人员的职能，以及相互关系。3.1.5各子公司、各部室负责人应当监督检查本部门质量责任制的落实情况，对本部门人员履行质量责任的情况进行考核。3.2 通用职责和权限3.2.1 通用职责3.2.1.1代县公司全体员工应正确理解本公司质量方针，并自觉在日常工作中贯彻执行质量方针。根据质量目标分解情况，制定实施措施，在工作中为实现质量目标而作出贡献；3.2.1.2公司相关人员应认真
3、落实质量职能，明确自身的质量职责、权限，及相关部门、人员的职责和权限，并进行必要的沟通；3.2.1.3公司相关人员应努力完成本人本部门承担的质量工作，实现本部门承担的质量目标；3.2.1.4公司相关人员应严格执行本公司的质量手册、质量管理体系程序文件以及其他质量文件的规定和要求，确保公司所开展的质量活动处于受控状态；3.2.1.5公司相关人员应根据需要采取纠正措施和预防措施，积极开展质量改进活动，防止不合格的发生，减少质量损失，提高经济效益；3.2.1.6公司相关人员应做好本身的工作质量，并不断改进、提高工作质量，确保产品质量符合要求，对因本身工作不力造成的质量问题负责。3.2.2 通用权限3
4、.2.2.1公司全体员工均有权对违反本公司质量方针、影响质量目标的实现、影响产品质量、损害本公司声誉的现象和行为加以制止和纠正；3.2.2.2公司全体员工均有权对提高质量管理体系的有效性、改进工作质量、提高产品质量提出意见和建议。3.3 相关人员的职责和权限3.3.1 代县公司总经理3.3.1.1负责按行业标准拟定产品质量目标，加以保持，并持续改进、保证其有效性；3.3.1.2确保产品的质量达到要求，并对本公司的产品质量负责；3.3.1.3负责规定本公司质量方针，并组织贯彻质量方针；3.3.1.4在公司组织的相关职能和层次上建立质量目标；3.3.1.5对质量管理体系进行策划，以确保实现质量目标
5、；3.3.1.6规定公司各部门和各级人员的职责、权限和相互关系；3.3.1.7指定相关人员作为本公司质量管理代表，履行规定的职责；3.3.1.8在本公司内建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性；3.3.1.9负责开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；3.3.1.10负责确定本公司质量管理体系的资源要求并提供充分的资源；3.3.2 质量管理者公司生产副经理担任本公司的质量管理者，作为本公司质量管理体系的全权代表。管理者代表在应履行以下职责和权限：3.3.2.1确保按行业标准和要求建立、实施和保持本公司质量管理体系所需的各过程；3.3.2.2向公司总经理报告质量管理
6、体系的业绩和运行情况，提出对质量管理体系和产品质量改进的需求；3.3.2.3在公司内组织实施质量培训并通过宣传、教育等手段，确保提高全体员工保证产品质量的意识；3.3.2.4就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.3.3 财务部部长3.3.3.1负责代县公司财务管理，在总经理做出决策后，为质量管理体系提供资金等资源保障；3.3.3.2根据需要参加质量管理体系的其他活动；3.3.3.3落实部门相关人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；3.3.3.4在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标。3.
7、3.4 综合管理部部长3.3.4.1负责组织公司人力资源的管理，组织开展相关人员培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求；3.3.4.2根据需要参加公司质量管理体系的其他活动；3.3.4.3在总经理的指导下，建立并开展与质量体系相关的内部沟通活动；3.3.4.4负责定期组织公司、各部室、各子公司的质量原始记录、台帐的入档和销毁；3.3.4.5在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；3.3.4.6负责人力资源的管理，根据需要开展培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求。3.3.5 经营部部长3.3.5.1在总经
8、理的指导下，落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；3.3.5.2在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；3.3.5.3负责组织采购满足公司生产质量要求的各类原燃料，确保采购的产品质量符合合同规定的要求；3.3.5.4负责组织采购满足公司生产质量要求的各类设备、配件，编制相关质量计划；3.3.5.5负责组织开展市场调查，确定与公司产品有关的质量要求，并进行评审，组织建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；3.3.5.6负责组织通过各种渠道、方式，收集相关顾客满意程度的信息，对顾客满意程度进行分
9、析和统计；3.3.5.7负责组织对产品运输过程的监视过程，组织实施对采购外销过程产品的监视；3.3.5.8组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动。3.3.6 生产指挥中心主任3.3.6.1在公司经理的指导下，落实公司各类人员的质量职责，开展相关的各项质量检查活动，对本部门的工作质量负责；3.3.6.2在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；3.3.6.3负责公司产品质量满足要求的策划，确定产品实现质量所需的过程，制定生产过程控制措施；3.3.6.4负责产品生产过程中的异常情况分析，组织实施对特殊过程的确认和产品质量需要变动时的再
10、确认；3.3.6.5负责开展市场调查，确定与产品有关的要求，并进行评审，建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；3.3.6.6负责组织实施工艺设计和生产过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求。3.3.7 质检部部长3.3.7.1在质量管理者（副经理）的指导下，组织制定质量管理体系文件，落实公司相关人员的质量职责，开展各项质量管理活动，对本公司的质量管理工作负责；3.3.7.2在质量管理者（副经理）的指导下，组织建立公司和各部门的质量目标，并参加公司质量管理体系策划；3.3.7.3负责落实本部门相关人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；3.
11、3.7.4在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；3.3.7.5负责检查落实化验、计量的台帐管理、记录管理，确保记录过程满足标准要求；3.3.7.6负责确定公司产品符合质量规定要求的监督和检验活动，提供相关数据指标并实施监督；3.3.7.7负责修订和改进检验过程的标准和要求，开展内部抽查和审核；3.3.7.8负责对采购外销产品和生产过程中的质量监督；3.3.7.9负责提供数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据，为持续改进寻找机会；3.3.7.10负责组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动。3.3.8
12、 各子公司技术人员3.3.8.1在子公司主管负责人的领导下，开展产品实现过程的策划、设计和开发等活动，将顾客的需求转化为产品质量要求；3.3.8.2在工作中采用先进技术，开发新产品、新技术，不断提高本公司产品的技术水平和经济效益；3.3.8.3针对工作中和产品上存在的问题，采取纠正措施、预防措施及改进，防止已出现的不合格的再发生和潜在不合格的出现，提高效率。3.3.9 各子公司生产过程操作人员3.3.9.1负责按图样、工艺文件、技术标准进行生产操作，严格执行工艺纪律，确保操作质量，对产品进行自检、互检，确保过程产品符合规定的质量要求；3.3.9.2按公司布置的生产进度进行生产，完成规定的生产任
13、务，做好必要的质量记录；3.3.9.3遵守本公司规章制度，按规定使用和维护生产过程所需的设备工具工装、保持生产现场环境、执行安全生产规程；3.3.9.4有权拒收不合格的原材料、零部件，有权拒绝违章指挥和错误的指令。3.3.10 料场管理人员3.3.10.1负责按规定接收经过检验或试验合格的产品；3.3.10.2按贮存产品的质量要求控制产品的贮存环境和条件，原燃料摆放整齐，层次分明；3.3.10.3做好原燃料的防消耗工作，并定期检查贮存产品的质量状况，防止产品的损坏和变质；3.3.10.4有权拒收不合格的产品，有权拒绝违章指挥和错误的指令。3.3.11 检验人员3.3.11.1负责按检验规范实施
14、采购外销产品的进货检验和试验、生产过程检验和试验、产品出厂前的最终检验和试验；3.3.11.2按规定实施检验和试验记录，出具检验和试验报告，对检验和试验记录、报告的准确性和完整性负责；3.3.11.3对不合格品进行标识、记录、报告，有权制止不合格产品的使用和入厂；3.3.11.4对通过检验和试验并经过验证合格的产品出具检验合格证。2、质量管理体系文件管理制度一、管理制度1目的规范企业质量管理体系文件的管理。2适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、发布、修订、废除与收回，适用于代县公司质量管理体系文件的管理。3内容3.1 质量管理体系文件的分类3.1.1 质量管理体系文件包括质
15、量标准性文件和质量指标记录。3.1.2 质量标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理相关制度、各岗位人员岗位职责等。3.1.3 质量指标记录是用以表明代县公司质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括原燃料购进、质量验收、储存和产品生产指标、销售数据、不合格产品处理等各个环节质量活动的相关记录。3.2 质量管理体系文件的管理3.2.1代县公司质量管理人员统一负责质量管理制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求：3.2.1.1 必须依据有关行业标准的要求制定各项文件。3.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。3.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、修订、废除与收回等实施控制性管理。3.2.1.4 对国家有关质量的法律、法规和行政规章等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。3.2.2 代县公司总经理负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。3.2.3代县公司质检部负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、发放、回收和监督销毁。3.2.4
