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1、福建兴春贸易有限公司文件编号生效日期版本版次名称供货商管理办法文件页次1/41.目的：为确保分包商生产能力及产品水准,保证分包商所交货质量。2.适用范围：所有对本公司生产交货之主要大陆供货商。3.管理责任：3.1资材部:主要分包商的评核与联络。3.2品保部主要供货商稽核的计划、执行与追踪，对相关的供货商进行辅导。4.作业内容：4.1 供货商稽核计划：4.1.1稽核对象: 所有对本公司生产供货之主要供货商(对象为大陆工厂，海外工厂除外)。4.2 稽核时机:4.2.1新开发的主要供货商。4.2.2对相关供货商将要加大大批量采购时。4.2.3当来料连续发生重大质量异常时。4.2.4本公司所计划对供货
2、商稽核时间到来时。4.2.5对本公司供货数量在前五名(含)之供货商，至少每半年稽核一次。4.2.6对本公司供货数量在第六名(含)以后之供货商，至少每年稽核一次。4.2.7当需要对前次稽核或辅导效果进行确认时。4.2.8当供货商做出相关设备、技术以及其它以改善产品质量时。4.3 当主要供货商稽核时机到来时，品保部相关人员填写“年度稽核计划”提交品管课主管审核，厂务主管核准，联络单写明被稽核厂商名称，同行人员及时间。4.4 当品管主管或厂务主管认为该供货商稽核时机未到或不予以稽核时，则取消对该供货商的当次稽核计划、或另顶稽核时间。福建兴春贸易有限公司文件编号WIQC06生效日期2006/1/4版本
3、版次A1名称供货商管理办法文件页次2/44.5 当品管主管及厂务主管核准后，即向被稽核供货商发出通知及“检查表”。4.6 稽核办法：4.6.1 对于新开发的厂商，采购课对已搜集到之新供货商进行先行评估，并要求新供货商填写，传回福全时附送相关数据。(如：公司类型、相关认可证书、主要产品的工序控制计划，产品可靠度验证、公司组织图、公司地图、出货检验规范等)并要求新供货商提供营业执照及税务登记证复印件、确认新供货商的营运性质是否符合与本公司合作之税务要求。4.6.2 采购课提出新供货商认可申请，由品管课、工程课、采购课组成评监小组。4.6.3评监小组对供货商进行现场评监。4.6.4对评监过程中缺失F
4、AX/mail给厂商并由采购协助催回供货商之改善报告，视其缺点及改善报告决定是否作第二次评监。4.6.5 SQE、采购汇总评监及改善情况提交供货商评监表结果。4.6.6对于评分符合标准之供货商(总分高于80分)，采购需依据供货商评监调查评分表核准数据于计算机中登录合格供货商编号及相关咨讯。4.6.7 对于评分低于80分的供货商，不考虑登录合格供货商，除非改善后再经采购申请。 4.6.8 对合格供货商在稽核时机到来时，由本公司品管课相关人员对该主要供货商进行一次具有针对性(包括该公司质量操作系统、物料系统、生产操作系统以及其它类)的质量稽核。4.6.9 根据被稽核主要供货商实际情况，可对查检表中
5、之稽核项目进行选择性地稽核，填写供货商改善计划。并依据稽核表上所列的评分标准实际稽核状况评分。福建兴春贸易有限公司文件编号WIQC06生效日期20061/1/4版本版次A1名称供货商管理办法文件页次3/44.6.10 对于稽核不合格之项目，由主要供货商在会议规定时间内回复不符合矫正处理对策以及有效改善动作。4.6.11 对于主要供货商回复之稽核不符合矫正对策，由SQE人员进行审查，若回复改善对策不具改善性或与实际不符则予以退件重写，并由SQE不定期对其进行复查，确认其有无如实执行及取得改善效果。4.6.12对于评分低于80分(含)的主要供货商，由SQE对供货商安排时间辅导，并另立时间重新稽核。
6、4.6.13 若连续三次稽核均没达到80分的，则对该供货商的采购量减少一半或以上，并另立时间再稽核，若再稽核三次还没达到80分的，则取消该供货商的采购。4.7 主要供货商质量辅导计划：4.7.1辅导对象：4.7.1.1有对本公司生产供货之主要供货商(对象为大陆工厂，海外工厂除外)。4.7.2辅导时机：4.7.2.1连续两次稽核评分都没有达到80分(含)者。4.7.2.2当次稽核评分低于64分(含)者。4.7.3辅导内容：4. 7.3.1稽核不合格项的矫正。4. 7.3.2材料质量异常改善之建议。4. 7.3.3主要供货商要求协助事项。4.7.4辅导人员：4.7.4.1根据辅导内容，由品保部、工
7、程部以及资材部相关人员参加。4.7.4辅导方式：福建兴春贸易有限公司文件编号WIQC06生效日期2006/1/4版本版次A1名称供货商管理办法文件页次4/44.7.4.1本公司派辅导人员至主要供货商。4.7.4.2主要供货商派人员至本公司。4.7.4.3辅导人员以电话与主要供货商联络洽谈。4.7.4.4效果追踪：对于辅导内容，由品管课组织相关部门人员不定期至供货商对其改善效果进行确认。4.8供货商评比及管理：每月对供货商交货质量进行质量综合考核。4.8.1月品质评比4.8.1.1IQC每月统计所有供货商之质量状况记录，于质量评分体系(计算机软件)中予以评分并在每月6号前将各供货商之质量绩效&质
8、量评分表)&五差供货商怕质量评比送至采购，供货商质量评分为当月评分，由四个部分组成。A供货商进料材料质量评分，占总评分的40%。B供货商不良回馈回复及时性10%。C回复的原因是否是根本原因，改善对策是否真实有效及后续产品的确认20%。D供货商与我司的配合度及服务态度20%。 4.8.1.2供货商评分等级分类：评分在90分以上者为A级；评分在80(含)-89(含)分之间者为B级；评分在60-79分之间者为C级；评分在60分以下者为D级。4.8.1.3IQC根据每月统计的供货商质量记录，将当月交易量在10批以上，且评分在60分以内的倒数4名供货商列为当月之五差供货商。4.8.1.4SQE要求采购召
9、集五差供货商月初来我司召开检讨会议；SQE以质量评分表为依据，对主要供货商，当月交货总批数10批以上)质量评分在60分以下或发生重大质量问题，或连续发生相同质量问题时，以第二方稽核方式进行查检，必要时需对供货商的次来源供货商进行查检以督促供货商的质量提升。4.8.2供货商季度综合评定：对所有交易中之供货商，需对其进行季度之综福建兴春贸易有限公司文件编号WIQC06生效日期2006/1/4版本版次A1名称供货商管理办法文件页次4/4合评定，主要评定项目与月评定类似，必要时，供货商必须提供改善或提升计划。4.9从供货商交货质量状况方面进行管控，方式如下 月质量评分当月定单分配当月票期连续三个月评分
10、为：90-100分适当时订单量增加10%合约票期连续三个月评分为：80-90分适当时订单量增加4%合约票期连续三个月评分为：70-80分正常订单分配合约票期连续三个月评分为：60-70分且呈上升趋势正常订单分配推延一周付款连续三个月评分为：60-70分且呈下降趋势订单量转移4%推延一周付款连续三个月评分为：60分以下且呈上升趋势订单量转移4%推延一周付款连续三个月评分为：60分以下且呈下降趋势订单量转移4%推延两周付款当月评为五差供货商订单量转移4%推延一周付款连续两个月评为五差供货商订单量转移10%推延二周付款连续三个月评为五差供货商推延二月付款并取消合格供货商资格4.10其它考核规定措施：
11、 4.10.1配合本公司质量提升积极改善生产制作工艺材料质量有显著提升时，采购应视其订单状况给予优先分配订单。 4.10.2积极配合本公司降价政策，且不影响产品本身的质量者，财务根据其合约票期提前2周付款。4.10.3材料不良回馈回复逾期或无改善举措及相关质量文件回复逾期且多次催缴未果时，由IQC通知采购，与采购协商后由采购知会财务扣住货款，当完福建兴春贸易有限公司文件编号WIQC06生效日期2006/1/4版本版次A1名称供货商管理办法文件页次4/4 全符合以下条件时，IQC据实际情况通知采购知会财务予以付款： A全数回复不良回馈及相关文件且改善对策之有效性被评估认可。 B供货商质量负责人来厂检讨。 C提供有效之CHARGE书及相关预防再发措施。 4.10.4同一材料进料检验连续三次同样原因异常时，当月货款推延1个月付款。 4.11供货商资格取消时机。 4.11.1连续1年未有交易之供货商。 4.11.2连续6个月质量评分低于60分。 4.11.3连续3次审核低于80分之供货商。 4.11.4连续3个月被评为五差供货商。 5.相关记录5.1稽核计划表 5.2稽核查检表 5.3稽核缺失改善报告批 准审核编制
