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1、*项目*楼 成本前期策划分析汇报,*项目部 *年*月*日,0,1,目录 一、工程概况.2 二、经济盈亏预测情况.2 三、主要项目盈亏情况说明.2 四、主要项目盈亏分析及措施.2 1、低成本组织结构.2 2人工费.3 3结构主材.4 4结构辅材(含中小型机械).5 5钢筋成型加工及运费.5 6水暖及电气材料.6 7分包工程.6 8模架费用.7 9机械费用.8 10现场经费.7 五其它项目分析.7 六材料节约总体控制措施.7 七抓住重点,挖潜增效,扭亏为盈.8,2,一、工程概况 *楼位于*,建筑面积*m2,*结构,地上*层,地下*层,层高*m, 檐高*m,开工日期为*年*月*日,竣工日期为*年*月
2、*日,工期*天,装修 深度为*。目前*楼结构已施工*。 二、经济盈亏预测情况 本工程采用*报价,合同为*方式,扣除甲方分包*项目后*总价为*万元, 折合单方造价*元/m2 (含*)。预计支出*万元(上缴利润按*%考虑),盈亏* 万元,盈盈亏*%。 三、主要项目盈亏情况说明 本工程主要盈亏项目为*,*、*、*、*等*个方面,*项合计盈亏* 万元,赢利项目为*、*、*及*,这几项费用赢利共计*万元左右。 四、主要项目盈亏分析及措施 1、项目成本控制组织机构及职责 项目部为了保证各项低成本措施能够有效实行,将责任落实到人。针对管理人员自身特 点,制定了低成本管理体系: 项目经理:全面负责低成本管理工
3、作,向各专业管理人员下达成本管理目标,并检查各 项成本管理措施及目标的落实情况。积极同甲方、监理搞好关系,为洽商办理、价格确认、 阶段收款及竣工结算创造条件。 商务经理:协助项目经理进行低成本管理工作,做好成本分析,找出盈亏控制点,并与 核心组协商,制定相应的控制办法,监督检查各专业指标量控制情况,施工过程中做好洽商 变更、认价等工作,过程中收集结算资料,为结算作准备。 技术经理:负责编制各项施工方案,并对多种方案进行对比分析,最终确定可行的经济 性方案。协同钢筋、木工、砼等专业长进行研讨,编制各专业施工及材料用量节约方案,目 标为比现行方案成本降低 2%-3%。同预算部门配合,对工程主要材料
4、及做法进行对比分析。 积极与预算沟通认真分析清单报价书,针对丢项、漏项、价格低的项目进行分析,有针对性 德办理洽商变更,使企业损失降到最低。 生产经理:合理组织施工,保证施工进度按时完成,确保施工工期为最短工期。安全文 明施工过程中不被上级主管部门罚款,不发生重伤以上事故。控制现场不发生浪费现象,综 合利用现场的废料,负责监督各专业工长的材料控制情况。,3,施工员:计算指标量及材料节约措施,合理控制,严格按照项目部制定的低成本管理措 施执行,保证材料用量处于受控范围。 物资管理员:建立材料收发台帐,对进出场材料的数量、质量严格把关,根据阶段性材 料指标用量,全面监控材料用量,严格按照项目部材料
5、进出场管理办法执行。 质检员:监督各专业工长对自己所管辖的施工范围是否按照质量要求施工,有预见性的 避免反工现象的发生。 技术员:配合技术副经理做好施工方案、洽商变更,对加工订货要计算准确,控制在公 司管理规定范围内。 人工费 本工程人工费*收入*万元,预计支出*万元,盈亏*万元,盈亏率*%,是盈亏 项目中盈亏率比较大的,也是项目部重点控制部分。 结构工程,本工程结构人工费劳务合同单价为*元/m2,而清单人工费单价为*元/m2, 每平米盈亏*元,合计盈亏额为*万元。 装修劳务合同现在尚未签订,但清单工日单价为*元/工日,本次分析支出参考同类型 工程项目,人工费支出单价暂按*元/m2 计算,合计
6、盈亏为*万元左右。 水电人工费劳务合同单价为*元/m2,而清单人工费单价为*元/m2,每平米盈亏*元, 合计盈亏额为*万元。 为减少人工费盈亏额度,项目部决定从*方面入手,一是分析产生差价的原因,主要 *,二是受*影响,劳务费比正常情况偏高。三是* 项目部准备将以上原因分析整理,拟采取如下措施来降低人工成本: 认真研究劳务合同,充分利用合同价中的浮动价部分,在施工过程中对施工队进 行考核,从工期、质量、安全文明施工等各方面严格把关,对未达到施工规定要求的进行记 录在案,并保留影像资料,在结算时按规定扣款,以做到充分发挥浮动价的作用,坚决摒弃 按合同价结算的方式。 制定详细的质量及安全文明施工管
7、理处罚办法,并由劳务队负责人签字,施工过 程中严加控制,对于违反条例的形为一经出现,立即依据管理办法进行处罚。 属于劳务施工范围未进行施工的,或部分工作内容转由其它分包单位施工的部分 ,结算时进行扣除。 加强施工过程管理,尽量合理安排工序,避免劳务队伍重复用工、窝工,减少其,4,用工量,也是降低成本的一个方面。 (5)劳务结算严把审核关,做到专业工长、预算员、项目经理层层审核,坚决做到按 实结算。 (6)* 结构主材 结构主材一项清单收入为*万元,预计支出*万元,盈亏*万,盈亏率*%。 第一项主材为钢筋,本工程钢筋清单单方含量为*kg,属于含量较*的水平,合计盈亏 *万元,盈亏率达*%。从量上
8、分析,预计实际使用量比清单量盈亏亏*吨,这方面可通 办理洽商及增加过程管理来实现扭亏为盈。价格方面,是本次钢筋盈亏的重点,清单价每吨 在*元左右,而现在的物资公司供应价基本都达到*,三级小螺纹都达到*元,导致 盈亏*。扭转盈亏的办法只有向甲方认价,项目部为此将此项工作列为项目部工作的重中 之重。根据*经验,钢筋单价可在施工过程中向甲方确认,结算时进行调整,但本工程合同 及招标文件*说明,也就是说,施工过程中按*调整钢材价格。 为解决此项问题,经*,同甲方有关领导进行了沟通,并达成*协议,对于钢筋价 格如何进行确认?在过程中予以签认,下一步工作就是同甲方签定书面协议,使调价工作的 实施有充分依据
9、。另外,在认价过程中项目部对认价中有签字权的人做了一些公关工作,使 签认的价格尽量高一些,目前钢筋的运行情况* 为降低成本,减少盈亏,控制的重点还是应放在自身管理上,为此,项目部制定了一系 列措施: 在图纸会审时提出底板套筒连接按 50%错开接头位置,不受跨中支座限制,即满 足规范要求,又可节约套筒使用量,提高了施工速度。 底板钢筋绑完下铁,用钢管搭设支架,再绑上铁及墙、柱插筋,绑扎完成后用工 字型马凳替换,抽出钢管,达到节约钢筋的目的。 地下室及0.00 以上不设竖向梯子筋,采用双“F”卡控制墙体钢筋位置,减少 钢筋用量。 0.00 以上钢体暗柱主筋直径14 时,一律采用电渣压力焊连接,节省
10、搭接区 箍筋使用量。 其它工种使用钢筋必须先做出料表计划,经钢筋工长审批后方可提料,避免非钢 筋专业人员提料出现失误,造成浪费。,定了一系列措施:,5,(6)* 第二项主材为商品砼,商品砼预算收入*万元,预计支出*万元,盈亏*万元,主 要原因为*,物资公司商砼价格情况*,市场及造价信息中商砼价格情况*。 因此,目前将采取如下措施。 对外:* 对内,为控制商砼用量,减少支出,项目部制定了砼的用量控制措施,如:(1)混凝土 构件截面尺寸按负偏差进行控制,楼板混凝土由于管线原因造成混凝土超厚的现象,及时办 理工程洽商增加楼板厚度;(2)工程量按施工图纸结算,并分阶段与搅拌站共同进行对比分 析,使其与项目部共同参与混凝土量的控制,避免混凝土小票与实际浇筑量差异产生争议, 同时增强专业工长和施工队的节约意识,防止混凝土浪费。(3)* 结构辅材