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1、济宁金威水泥有限公司 化验室质量管理制度本公司化验室质量管理制度是依据T/CBMF17-2017水泥企业质量管理规程，水泥企业化验室基本条件的要求，结合企业的实际情况而制定的。它确定了本公司产品质量目标，并对实现质量目标的过程控制进行了描述。他对化验室的内部管理进行了规范。它是公司实施质量管理的法规性和纲领性文件，我现予以批准正式发布，并从即日起实施。全体质量管理人员和全体员工必须认真学习化验室质量管理制度的内容和要求，在工作中认真贯彻执行，以保证本公司产品质量符合顾客和相关的法律、法规要求，实现本公司产品质量目标。 质量目标1 出厂水泥合格率100%；2 富裕强度合格率100%；3 包装袋重
2、合格率100%；4 与质检机构对比合格率80%；内部抽查对比合格率90%第一章 质量管理机构1 化验室1.1 化验室是质量管理组织的专设机构，在总经理或管理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责公司的质量管理工作，对产品质量具体负责。1.2 化验室全面负责生产过程中的质量检验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品和成品符合技术标准。1.3 化验室内设置化学分析室、物理检验室、生产控制室等机构。1.4 制订了化验室机构设置框图，表明了化验室内各机构相互关系。详见下图：化验室组织机构图总经理管理者代表管理者代表管理者代表 化验室 办公室5人物检室6人分析室6人控制室16人2
3、 化验室的职责2.1质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2.2质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业控制指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。2.3出厂水泥(熟料)的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥(熟料)进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥出厂。2.4质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结
4、和改进工作。2.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。3 化验室的权限3.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。3.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间(部门)的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。3.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任严肃处理。4 化验室人员配备4.1化验室配备有主任、副主任、工艺管理、统计等技术人员和足够数量的检验人员，检验人员人数能满足检验工作需要。
5、4.2 人员素质4.2.1 化验室主任、副主任具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具备较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。4.2.2 工艺技术人员具备初级以上技术职称，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。4.2.3 质量调度人员（控制值班长）具有高中（或相当于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。4.2.4 质量统计员具有高中
6、（或相当于高中）以上文化水平；熟悉统计法、数理统计方法和水泥企业质量统计方法；实事求是，坚持原则。4.2.5 检验人员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过培训考核，取得上岗操作证。化学分析岗位、水泥物理检验岗位等主要岗位的检验人员需经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会、质检机构签发的上岗操作合格证。4.2.6 化验室人员要相对稳定，以利于经验的积累和技术水平的不断提高，化验室内业务骨干的调动应征求化验室主任意见。4.2.7 对道德品质、工作态度、技术水平不适合从事质量管理与质量检验的
7、人员，及时调离化验室第二章 质量管理制度1 根据T/CBMF17-2017水泥企业质量管理规程的要求，并结合企业生产实际情况，化验室编制了济宁金威水泥有限公司生产流程图及质量控制点和生产过程质量控制指标及检验项目表，对原燃材料、半成品和成品的检验项目、检验频次、取样地点及方式、控制指标及合格率做了规定。2 化验室建立健全了内部管理与检验制度，主要包括：2.1各室职责范围、岗位责任制和作业指导书。2.2质量事故报告制度。2.3抽查对比制度(包括与上级对比验证和内部抽查对比)。2.4检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。2.5标准溶液专人管理和复标制度。2.6水泥用标准砂管理制度。2.7文件管理
8、制度。2.8样品管理制度。2.9人员培训和考核制度。2.10检验原始记录、台账与检验报告填写、编制、审核制度。2.11质量统计管理制度2.12出厂水泥熟料合格确认制度2.13应急处理制度3 化验室各室职责范围和岗位责任制3.1 化验室各室职责范围3.1.1化学分析室3.1.1.1原料、燃料、半成品、和成品的化学全分析。3.1.1.2混合材化学全分析。3.1.2.3常用试剂的配制和标准溶液的配制与标定。3.1.1.4部分研究试验项目的试验（如混合材活性、钾钠测定、仪器校验等）。3.1.2生产控制室3.1.2.1负责原燃材料、半成品和成品的取样及样品的制备。3.1.2.2进厂原燃材料水分、粒度的测
9、定，出窑熟料f-CaO的测定，水泥SO3、细度（比表面积）、混合材掺入量的测定，出磨生料及入窑生料的荧光分析，出磨煤粉的细度水分测定、入窑生料分解率的测定和立升重的测定。3.1.2.3生产现场质量监督和工艺纪律检查。3.1.2.4原燃材料的堆放和使用管理。3.1.2.5在用仪器设备的一般性维护保养。3.1.2.6质量调度工作等。3.1.3物理检验室3.1.3.1水泥安定性、凝结时间、标准稠度、比重、比表面积、细度、胶砂流动度等常规例行性项目的测定。3.1.3.2熟料和水泥强度的试验及有关强度研究试验。3.1.3.3对试验仪器设备的一般性检定修理。3.1.3.4定期送样受检或对比试验。3.2化验
10、室岗位责任制3.2.1化验室主任：3.2.1.1在总经理或管理者代表的直接领导下，负责本室工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。3.2.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程。3.2.1.3经常组织全体人员学习质量法规及文件、技术和管理知识，熟悉新的设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。3.2.1.4合理配合各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律等情况，严格执行工作考核。3.2.1.5有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理的现象有权制止，并提出处理意见。3.2.2出厂水泥管理
11、员：3.2.2.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量规程及执行水泥国家标准。3.2.2.2正确制订混合材掺加量和水泥磨细度等各项指标，为保证质量，经济合理地组织生产及时提出方案。3.2.2.3经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出合理的配料方案，做好出厂水泥的质量管理工作。3.2.2.4有权检查化验室各室工作，并指导岗位工作，检查各室的检验对比情况。3.2.2.5有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。3.2.2.6根据库存水泥质量情况正确下达配库用库通知，签发出厂水泥通知单。3.2.3统计员：3.2.3.1按时完成厂内质量日报、月报及其它各种报表的
12、统计工作，数据务必准确、完整，填写要清晰、整齐，发放要及时无误。3.2.3.2按统一表格负责各类台帐登记整理及保管工作。3.2.3.3负责各工段的质量考核统计工作，结果按时报出。3.2.3.4负责领取保管化验室所用的文具、工资、劳保用品等。3.2.3.5负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。3.2.4质量值班员（控制班长）：3.2.4.1负责本班的质量调度和质量控制，在当班中代表化验室领导行使职权。3.2.4.2当班时经常深入车间巡回检查，了解质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关部门分析原因，并采取措施，迅速解决。3.2.4.3随时掌握质量波动情况，及时
13、检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好记录。3.2.4.4系统的生产控制原始记录、台帐，要及时做好水泥出入库和有关质量情况的记录。3.2.4.5处理重大问题时要及时请示化验室领导和公司经理，如遇紧急情况，可先处理，然后向领导汇报，并做好详细记录。3.2.4.6负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检查人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等，认真做好交接班工作。3.2.5分析室：3.2.5.1负责制样、化学分析、药品配制、标定及原燃材料、半成品、成品的各项分析、检验工作。3.2.5.1分析原始记录，分析报告要清楚、准确、完善，要专人保管。3.2.5.2严格遵守操作规程，未
14、经领导批准不得随便更改。3.2.5.3及时抽查蒸馏水纯度，发现问题，及时处理。3.2.5.4时刻注意安全，保持室内卫生清洁。3.2.6控制室：3.2.6.1负责原燃材料、半成品、成品的取样及控制项目的检验工作。3.2.6.2严格遵守操作规程，将检验结果及时报到生产岗位。3.2.6.3原始记录要准确、清楚，不得涂改、撕页。3.2.6.4时刻注意安全，保持室内卫生清洁。3.2.6.5负责本室的仪器设备的使用，维护和保养，非检验用品不得带入化验室。3.2.7物理室：3.2.7.1负责半成品、成品的物理检验工作。3.2.7.2负责本室仪器设备的使用、保管、维护工作。3.2.7.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，确保试验及时准确。3.2.7.4原始记录填写清楚、准确，不得涂改、撕页。如发生笔误须按照规定方法进行更改。3.2.7.5搞好安全、卫生和节约，非检验用品不得带入化验室。4 质量事故报告制度4.1 过程质量事故4.1.1 主要质量控制指标连续三小时或连续三次检验不合格。4.1.2 主要质量控制指标超差三倍或超差过大：4.1.3.进厂原燃材料达不到内控指标。4.2 重大质量事故的范围4.2.1 出厂水泥按国家标准定为不合格品。4.2.2 水泥未经检验出厂或漏
