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1、生产经营预算及目标管理考核二一三年度维西致盛矿业有限公司2012年12月28日目 录 一. 2013年年度公司机构设置及定岗2(一).维西致盛矿业有限公司组织机构设置1(二).公司定员情况6二. 2012年公司生产经营完成情况51.2012年生产经营计划完成情况62.公司证件7 三. 2013年公司生产经营指标预算 71.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿 72.减少探矿投入 73.选矿厂 84.2013年企业成本费用及公司盈利情况8 四. 公司目标管理考核责任制考核11一、2013年度公司机构设置及定岗(一)维西致盛矿业有限公司组织机构设置公司组织机构按6部室设置，调整后的组织机构如下图所
2、示：1) 矿业部：负责公司及权属矿业公司的生产计划、技术指导、工程指挥和检查督导工作。由生产副总经理分工管理。2) 安全环保部：负责公司及权属矿业公司的安全环保管理工作。由生产副总经理分工管理。3) 供应销售部：负责公司及权属矿业公司物质供应，监管产品供应，销售。由总经理分工管理。4) 质检部：负责公司及权属矿业公司化验.计量，质量监管。由总经理分工管理。5) 财务部：负责公司及权属矿业公司的经营管理、财务管理、成本核算、成本考核、审计等工作由财务总监分工管理。6) 综合办公室：负责公司及权属矿业公司的企业管理、劳动人事管理、绩效考核、业务招待、董秘业务等工作。由总经理助理分工管理。1. 调整
3、后的维西致盛矿业公司与权属公司管理构架如下图所示：2. 格坡洛锑矿组织机构设置1) 矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2) 安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3) 运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿
4、产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4) 经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由经营副矿长分工管理。3. 腊八山铜矿组织机构设置1) 矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2) 安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定
5、和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3) 运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4) 经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由矿长分工管理(
6、二)、公司定员情况 公司总部：总经理、副总经理、财务总监、矿业部、安环部(张宝华、李树军)供应部(赵国付兼)、采购员(王小玉兼)、综合办：赵国付和司机2人，财务部：付树龙(会计)，出纳：王小玉，质检：张开祥和化验员1人，炊事员1人，合计13人。 格坡洛锑矿 矿长：黄元燊，副矿长(郭贵华兼采矿工程师)，地质技术人员(赖华金，杨海峰)2人，测量技术人员(陈会明)1人，安全员(肖光明)1人，运输(黄子铧，张伟)2人，安保(谢荣奎)1人，仓管(徐雪英)1人，电工(余华)1人，计量员(知青)1人，炊事员(郑秀凤)1人。合计13人。 腊八山铜矿 矿长：马昌禄，副矿长(李阳军兼采矿工程师兼安全员兼安保)，地
7、质技术人员(戴朝永)1人，测量技术人员(和江平)1人，安全员(杨香宝)1人，运输(付顺华，何耿惠)2人，仓管(谷金文)1人，后勤兼测量：（和江文)1人，炊事员1人。合计10人。 选矿厂厂长：田志军，主管：张荣信，计量人，安保人，仓管1人，炊事员人，维修共人，司机人。合计：1人。二、2012年公司生产经营完成情况1、2012年生产经营预计完成情况生产指标2012年1至10月份的各项指标运行良好。腊八山铜矿区10月末完成采矿6500吨，掘进工程3575.3米，钻探工程完成555.4米；格坡洛锑矿区10月末完成采矿1万吨，掘进工程4915.8米，钻探工程完成800米。预计年末腊八山铜矿区完成采矿0.
8、8万吨，掘进工程4500米，钻探工程完成1000米；格坡洛锑矿区完成采矿1.5万吨，掘进工程6000米，钻探工程完成1500米。预计矿山生产投入2000万元。 2、公司办理探、采证件 拥有中路乡腊八山铜多金属矿采矿证，面积1.833平方千米，有效期2012年7月至2017年1月27日；探矿证面积7.48平方千米，有效期2012年8月至2014年8月9日。攀天阁乡阿南多塘铜多金属矿锑矿探矿权7.53平方千米，有效期2010年10月25日至2012年10月25日；格坡洛锑矿采矿权预申请1.36平方千米。三、2013年公司生产经营指标预算 因选厂建设受现场地质灾害影响，需进一步观察，初步设想于201
9、3年9月商议决定。 总体想法：就是用1年时间完成资源核准批复、采矿证办理，减少生产探矿投入，控制制造费用，降低企业管理费,达到以矿养矿，加强企业管理，最终达到股权转让、融资扩股公司发展战略目的。 根据公司的总体想法，具体工作如下：1.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿。 a.格坡洛锑矿完成采矿量3.5万吨以上。平均品位2%以上。锑金属量700吨以上。 b.腊八山铜矿完成采矿量2万吨以上，平均品位1.3%以上，铜金属量260吨以上。 2.减少生产探矿投入 a.格坡洛探矿不超过3000米，只对重点探矿区域2713中段(10号平硐)进行探矿投入2000米。 b.其他对6号平硐15号勘探线的盲矿体，
10、4号硐的20号矿体、8号平硐的43号矿体，探矿投入不超过1000m。 c.并预获矿石资源量332+333级3万吨，品位3%以上。金属量900吨(弥补当年的采矿消耗的金属量)，千米获储率为1万吨。 d.格坡洛锑矿开拓采、切工程只为可以完成回采3.5万吨以上矿石量进行施工，预计工程量不超过2000米。 e.腊八山只对现有基础储量进行回采，配合相应采、切工程，预计不超过800米。 3.选矿厂 a.外围两个选矿厂对格坡洛锑矿石生产加工5.5万吨， 其中3.5万吨平均2%，2万吨平均品位1.7%. b.腊八山铜矿采矿2万吨(平均品位1.3%)，积极寻找合适选矿厂进行加工，否则矿石就地销售。 4.2013
11、年企业成本费用及公司盈利情况 预算原则：a.选矿厂外委加工处理矿石量(锑矿) 5.5万吨(含2012年存矿2万吨)。 b、处理矿石量5.5万吨，均为格坡洛锑矿供矿，2013年采矿供矿3.5万吨，平均供矿品位2.0%。2012年存矿2万吨，平均品位1.7%。腊八山铜矿石2万吨直接销售，平均品位1.3%，原则直接销售，销售价格铜矿石按240元/吨。 c、2013年公司总掘进量5800米，分别为：腊八山铜矿区采准800米(折成每吨矿石50元)，格坡洛梯矿区5000米，其中探矿3000米，采准2000米(折成每吨矿石100元)； d、2013年计划营业收入5275.4万元，分别为：腊八山铜矿区480万
12、元(2万吨240元/吨=480万元)；格坡洛梯矿区4795.4万元。选矿回收率按87%计算，锑精矿金属吨按5.3万元计算（3.5万吨2%87%5.3万元/吨=3227.7万元，2万吨1.7%87%5.3万元=1567.7万元）， 腊八山铜矿480万元(2万吨240元/吨=480万元)。 e、生产成本2013年生产成本费用2651.1万元（1）.格坡洛锑矿1250万元(采矿700万元，3.5万吨200元/吨，掘进450万，3000m1500元/米)，制造费用100万元。（2）.腊八山铜矿采矿350万元(2万吨150元/吨)，制造费用50万元。（3）.选矿厂外围加工费822.5万元(加工3万吨直接
13、成本390万元：3万吨130元/吨、矿石运费3万60元/吨=180万元、护矿费15万元、加工2万吨直接成本350万元：加工费2.5万吨140元/吨，运费142.5万元：2.5万吨57元/吨，护矿费：15万元).制造费30万元。（4）.销售费用：114万元(综合费、矿产资源税、矿产资源补偿费)，销售运费144.6万元：904吨1600元/吨。 (5)、管理费用733.2万元。 2013年度 资金预算表 (单位：万元)资金类型公司格坡洛锑矿腊八山铜矿备注2012年预计2013年预算 2012年预计 2013年预算 2012年预计2013年预算办公费、电话费7.5 9.0 小车费用23.5 22.0 差旅费66 .0 80.0 招待费115.0150 低值易耗品2.05.0 工资335 350 水电费用 2.0
