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1、项目精细化管理手册表格（下篇）施工过程“三检”记录表工程名称：工程部位工序名称洞身开挖自检检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果：合格经班组自检本工序合格，并于 年 月 日报技术员/质检员到场复验不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。自检人： 检查时间：复检检查内容：检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：合格（）1、经复检本工序合格，并于 年 月 日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。（）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于 年 月 日报监理工程师到场检查。复检人： 检查时间：专检检查内容：检查记录：（如专检与复
2、检结果偏差大必须重新填写质量检验报告丹火检测记录表）检查结果：合格经班组自检本工序合格，并于 年 月 日报监理工程师到场检查。不合格处理情况：专检人： 检查时间：图纸会审记录表工程名称时间地点专业名称序号图号图纸问题会审（设计交底）意见123456789101112施工单位专职质检员：项目（专业）技术负责人：项目负责人：（公章）建设（监理）单位：专业技术人员：（监理工程师）项目负责人：（总监理工程师）（公章）设计单位专业设计人员：项目负责人：（公章）设计变更及工程洽商审核记录设计变更及工程洽商审核记录变更编号工程名称审核范围审核记录：审核人： 年 月 日复合记录：复核人： 年 月 日设计文件交
3、付使用及存在问题上报情况：项目总工程师： 年 月 日存在问题解决情况：（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）填写人： 年 月 日设计变更及工程洽商审核台账设计变更及工程洽商审核台账表格编号项目名称：序号设计变更名称审核记录编号类型及状态设计文件是否标示设计文件是否发放是否交底施工情况备注变更专业设计变更工程洽商单工程联系单监理批复建设方批复设计院批复新技术应用情况表序号应用项目应用部位、数量及施工简介备注123 新技术经济效益计算表工程名称新技术应用项目新技术应用时间新技术应用简要内容经济效益计算范围经济效益计
4、算方法及简要说明项目部审核意见负责人： 年 月 日技术部门审核意见负责人： 年 月 日物资进场验收计划表1 物资进场验收计划工程名称序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试12345678910111213编制审核批准时间时间时间 检测、试验台账序号使用部位报告编号委托单编号报告日期委托单位施工单位检验项目检测日期检测结果备注（检验结果及结论、说明等）1234567891011项目合同交底记录合同名称及编号签订时间相对方名称法定代表人现场代表联系方式合同标的数量价款或报酬款项支付质量期限要求保修期限材料采购、消耗甲供材料履约保证金争议解决方式甲
5、方提供的条件乙方的主要承诺合同其他重要条款姓名职务时间姓名职务时间卷内目录序号合同名称合同相对方合同编号日期页次备注123合同分发记录合同编号分发日期年 月 日合同名称甲方乙方序号接收部门接收人确认备注1*项目部原件2财务部原件3综合办公室原件/复印件4经营预算部原件/复印件合同管理台账序号合同编号合同名称合同概要签订日期合同相对方及法定代表人代理人及电话号码合同价备注1234制表人登记日期合同日常管理监督检查表检查时间： 年 月 日检查项目名称检查记录人项目部合同管理员检查方式检查合同管理的明细检查明细检查的内容发现的问题提出整改措施1.合同分类编号是否对合同进行分类管理2.合同台账是否有合
6、同台账，是否更新3.合同评审是否有评审记录，是否完整4.合同交底分发合同是否交底学习，分发到各责任人5.合同签订的及时性是否存在施工队伍/材料进场后扔为签订合同6.合同范本是否使用集团示范文本7.合同相对方资料招标方式/自主采购，自主采购是否有询价记录8.采购方式项目部对合同管理反馈的问题记录：参加人员成本计划编制成果附表1 劳务分包成本序号名称预算人工费人工费支出计划成本降低额成本计划重点针对分项计量单位清单工程量清单报价合价计量单位计划工程量市场单价（拟分包单价）目标成本量差价差变更签证索赔等策略投标报价存在的问题一、分包项目人工费1主体劳务（含基础及地下）2砌体人工费3地面人工费4内墙抹灰人工费5外墙抹灰人工费6天棚抹灰人工费7屋面人工费（除防水）8地下室保护层人工费9回填土人工费人工费合计注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。附表2 专业分包成本序号名称预算分包工程费分包工程费支出计划成本降低额成本计划重点针对分项计量单位清单工程量清单报价合价计量单位计划工程量市场单价（拟分包单价）目标成本量差价差变更签证索赔等策略投标报价存在的问题1土方开挖2基坑支护降水3桩基工程4防水工程5外墙保温及涂料6内墙及天棚涂料7人防门8防火门9入户门
