流程管理流程再造销售部退货流程

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1、深圳中宝移动通讯有限公司XXX流程流程管理者：文件编号版 次第 版页 码第 页 共 页生效日期修 改第 次 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:修订次数更改单号版本修订日期修订页次更 改 内 容生效日期1. 目的：规范销售部国内中宝品牌机销售退货的操作，特定此流程。2. 适用范围： 销售部，财务部，商务部。3. 术语定义：无4. 职责：销售部助理：负责退货申请单的审核跟催以及发货入帐。销售部经理：额度内退货申请单的审核。营销总监：额度内退货申请单的审核。财务部：对销售部提供的退货申请单进行审核处理，并对最后的退货进行入帐。商务部：跟催退货处理。5. 流程图：销售部退货流程销售部退货流

2、程图客户销售部营销总监商务部财务部责任职位涉及表单流程说明1.申请退货 是否3.审批4.处理是否否5.审核8.入帐6.确认8.结束7.特批是 2.审核1.客户2.部门经理3. 营销总监4.商务部主管5.财务部经理6.客户7.营销总监8.销售助理1.退货申请单4.联络单验收报告8.付款申请单1.客户因特殊原因需退货，申请退货。2.须由部门经理根据额度审核。3.营销总监根据额度审批。4.销售助理根据审核的退货申请单，向商务部下联络单。商务部处理，72小时内给予销售部验收报告。5.财务部根据验收报告，给予审核。6.客户确认。7.若客户不愿意赔偿，需营销总监特批。8.销售助理得到客户确认的验收报告，将

3、相关单据交到财务部并登帐。6. 流程说明：(对流程详细描述)6.1. 客户因货物质量问题或解除合同等特殊原因需退货，向公司申请退货（发传真退货申请单）。6.2. 区域经理将退货申请单填写建议/意见，提交销售部经理，销售部经理根据额度审核，1小时内完成。6.3. 营销总监根据额度审批，2小时内完成。6.4. 销售助理根据审核的退货申请单，向商务部下联络单。商务部负责跟催处理，于收到货24小时内开出退货单提交给财务，72小时内给予销售部验收报告。6.5. 财务部根据退货单、验收报告，给予审核，于2小时内完成。6.6. 区域经理根据批示的验收报告与客户沟通，让客户确认签字回传至公司。6.7. 若属合同范围退货原则内，客户不愿意赔偿、确认，需营销总监特批。6.8. 销售助理得到客户确认的验收报告后，将报告复印提到财务部并登帐。7. 参考文件：（该流程引用的相关文件）无8. 相关附表：（须附加的文件，以补充说明现程序）8.1. 退货申请单8.2. 联络单深圳中宝移动通讯有限公司XXX流程流程管理者：文件编号版 次第 版页 码第 页 共 页生效日期修 改第 次