2、危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价管理规定

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1、中电投浙江江山上余 20MWp 渔光互补光伏电站 危险源辨识、风险评估、及环境因素识别、评价管理规定 编写人：_ 审核人：_ 批准人：_ 上海斯耐迪工程咨询有限公司监制上海斯耐迪工程咨询有限公司监制 目 次 1. 目的.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2. 范围.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 3. 规范性引用文件.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4. 定义.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5. 职责.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 6. 管理内容与方法.2 7. 检查与评价.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 8. 附录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。

2、1.目的目的 规定公司工程项目部所属范围（包括分包商）进行危险源辨识、评价及环境因素识别的方法， 并对该方法提出规范性管理的要求， 以此进一步提高公司体系运行绩效，为体系审核提供依据。 2.范围范围 本规定适用于公司工程项目部所属范围内（包括分包商）所有危险源辨识、风险评价及环境 因素的识别、评价。 3.规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所 有 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用文件其最新 版本 应适用于本规定。 职业健康安全管理体系规范 GB/T280012001 环境管理体系要求

3、及使用指南GB/T240012004 电力建设安全工作规程DL 5009.12002（第 1 部分：火力发电厂） 4.定义定义 4.1 危险源：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.2 重大危险因素：根据危险源辨识及风险评价，对于某项作业活动或项目，风险评价分值较 高时，结合实际状况，确定为重大危险因素。 4.3 危险源辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。 4.4 风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。 4.5 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 4.6 环境因素：组织的活动、产品或服务中与环境相互作用的要素。 4.7 重要环境因素

4、：是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 5.职责职责 5.1 工程项目部经理或副经理 负责危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价的组织领导工作，并负责公司重大危险因 素和重要环境因素的最终确认。 5.2 工程项目部安全质量部 负责汇总各单位的危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价的结果，并以此作为工程项 目部年度重大危险因素、重要环境因素评审的依据，建立工程项目部年度重大危险因素、重要环境 因素清单。 5.2.1 负责组织危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价的方法培训，使各参与人员能充 分理解本规定的意义及方法； 5.2.2负责组织项目各相关方管理人员进行危险源辨识及环境因素识别

5、工作； 5.2.3负责汇总分包施工单位的危险源辨识、风险评价及环境因素识别评价工作,并根据施 工阶段组织本工程的重大危险因素及重要环境因素评审发布会议； 5.2.4监督各分包施工单位根据各自班组的危险源辨识结果及环境因素识别结果进行汇 总、分析，并由分包施工单位根据施工阶段确定该分包单位的重大危险因素及重要环境因素清单； 5.2.5当施工现场环境出现重大变化时（施工现场出现重大安全事故或重大环境污染事故） ， 负责重新组织危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价工作。 5.2.6 施工管理部门负责组织各分包施工单位进行危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评 价工作，并对各分包施工单位的辨识（识

6、别） 、评价结果进行指导，确保辨识（识别） 、评价结 果符合本工程施工特点； 5.2.7 当施工发生重大变化时（如采用全新工艺、新材料、新设备）负责组织各分包施工单位 对发生变化的施工步骤进行危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价工作。 5.3 分包施工单位： 5.3.1 负责组织本单位的危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价的方法培训，使内部各 参与人员能充分理解本规定的意义及方法； 5.3.2 负责组织指导本单位危险源辨识及环境因素识别工作，确保本单位危险源辨识及环境因 素识别结果做到全面、全员参与的程度； 5.3.3 负责对自身二级管理机构、班组的危险源辨识及环境因素识别结果进行汇总

7、分析，并根 据施工阶段进行风险评价、重要环境因素评价更新工作，从而确定本单位的重大危险因素及重要环 境因素清单。 同时确保本单位在施工范围周期内落实执行。 5.4 各分包施工单位班组 负责每天对本班施工范围内的危险源辨识和环境因素识别工作，确定本班施工范围内的危险 源， 并采取相应的措施。 6.管理内容和要求管理内容和要求 6.1 危险源辨识、风险评价 划分作业收集资料 每项作业活动中根据人的不安全行、物的不安全 状态、环境的不安全因素及管理缺陷四方面进行 危险源辨识 根据法律、法规及其他 要求（包括行业标准进 行补充辨识） 将辨识结果形 成危险源辨识 清单 6.1.1 工程项目的危险源辨识按

8、以下进行： 6.1.1.1开工之前必须进行危险源辨识工作，提前做好预防策划工作。 6.1.1.2可根据施工阶段进行，主要的施工阶段划分有：A、临建及土建施工阶段；B、安装 工程重大节点施工阶段；C、分部调试及试运行阶段。 6.1.1.3当局部发生变化时，如某一生产环节采用新工艺、新技术，则对局部环节进行重新辩 识或增加辩识。 6.1.1.4当整个生产流程或重要环节发生重大变化时，应全面进行重新辩识。 6.1.2 各工程项目部、分包施工单位根据实际情况进行危险源辨识、风险评价工作，原则上每 年进行一次。但有 5.3.1.5 及 5.3.2.2 的情况时，应重新辩识。 6.1.3 危险源辨识、风险

9、评价完成标准： 6.1.3.1各单位的危险源辨识应尽可能做到全员参与，应根据不同的工作岗位按本规定要求进 行危险源辨识并以班组为单位形成记录。 6.1.3.2辨识的范围应覆盖公司工程项目部所有范围的施工（生产）活动、产品或服务中能控 制和可能对其施加影响的各个方面。 6.1.3.3危害辨识应考虑正常的作业活动和非正常的作业活动；所有进入作业场所人员的活动； 作业场所内的设施，无论是由组织还是由外部所提供的设施。 6.1.3.4辨识危险源要依据有关的法律、法规、标准及有关要求，确定出对人体健康安全影响 的所有职业安全健康危害。 6.1.4 危险源辨识方法及步骤 6.1.4.1划分作业活动 作业活

10、动划分主要参考以下方面： 1) 前期施工准备； 2) 基础施工阶段； 3) 主体结构阶段； 4) 安装阶段； 5) 调试运行阶段； 6) 其他辅助活动（包括大型起重机械安装拆卸、车辆运输等） 。 作业活动应形成作业流程 图。 6.1.4.2 收集必要的资料 1) 作业现场的物资、设备、活动清单； 2) 以往的事故记录及统计资料； 3) 作业现场定期监测、检验报告和数据； 4) 现场作业的主要工艺流程； 5) 工艺操作条件、操作频率、暴露时间； 6) 化学反应情况； 7) 相关法律、法规及行业标准。 6.1.4.3进行危险源辨识 根据划分的作业流程，针对每个流程的作业内容，危险源辨识应对作业内容

11、中可能存在的人 的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理缺陷四个方面进行。应对以下方面思考： 1) 作业活动中存在的行为，这些行为在正常状态下可能会造成的危害，异常状态下会造成 的危害，紧急状态下的危害； 2) 作业活动中使用哪些设备（包括机械设备） 、材料及工器具，这些工器具在正常、异常及 紧急状态下会产生的危害； 3) 作业活动周围环境中会存在的危险（如临边孔洞、交叉作业、易燃易爆品存放等等） ； 4) 气候变化会对施工安全产生的影响； 5) 作业技术方案的合理性，完成此作业活动的人员结构及组织机构的合理性； 6) 作业机构内各岗位的安全职责明确程度，未明确将产生的影响。 6.

12、1.4.4补充辨识 1) 针对我公司适用的法律、法规，评审工程项目部范围内的施工活动是否符合法律、法规 要求，如不符合的则列入危险源辨识清单； 2) 针对行业标准、行业安全措施规定及上级安全文件要求，对于未涉及到的安全要求及安全 技术措施要求进行危险源补充辨识。 6.1.4.5将所有辨识结果汇总后形成记录清单 6.1.5 风险评价 对作业过程中的危害先采取 6.1.4 的方法进行辨识，再通过定性评价法和定量评价法分析危 险源导致风险事件发生可能性和后果，确定风险大小。 6.1.6LEC 作业条件危险性评价方法 LEC 评价法，用与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，

13、 其 简化公式是：D=LEC L发生事故的可能性大小 事故或风险事件发生可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为 0； 而 必然发生的事件的概率为 10，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为 地将 “发生事故可能性极小”的分数定为 0.1，而必然要发生的事件的分数定为 10。将介于两者 之间的 各种情况规定若干个中间值，如表 A1 所示。 表 A4 风险等级划分（D） D 值风险程度风险等级 320极其风险，不能继续作业5 160320高度风险，需要立即整改4 70160显著风险，需要整改3 2070一般风险，需要注意2 320 的。 6.1.7.2各工程

14、项目部通过汇总的OHS 危害辨识与风险评价调查表 （见附录 A.1） ，组 织各分包施工单位对重大职业健康安全风险的评价，并确定重大危险因素及其控制清单（见附 录 A.2） 。根据风险评价的结果，各类重大 OHS 危险源应上报公司工程项目部安全质量部。 6.1.7.3各类重大危险因素应作为制定职业健康安全目标指标、管理方案的基础和依据，重大 危险因素（D320）由工程项目部组织控制，160D320 的危险源由各分包施工单位组织控制， D160 的危险源由分包单位各作业岗位自行控制。 6.1.7.4公司工程项目部和各工程项目部、分包单位应建立并维持辨识和评价职业安全健康危 害和重大职业安全健康危害的记录。 6.2 环境因素识别与评价 6.2.1环境因素识别 6.2.1.1