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1、1.1.1 生产能力核定流程相关部门生产能力核定小组生产部生产总监部门步骤收集资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产能力报告资料存档审核审批准备进行生产能力核定进行生产能力核定核定企业生产能力编制核定报告并予存档1.2.1 年度生产计划制定流程相关部门生产部生产总监总经理部门步骤分析上年生产计划完成情况调查研究影响生产的因素变化提供资料编制正式的年度生产计划年度生产计划的监督实施审核审批确定生产指标编制年度生产计划草案提供支持论证年度生产计划草案修订年度生产计划资
2、料存档准备编制年度生产计划年度生产计划试算平衡年度生产计划确定年度生产计划监督落实1.2.2 月度生产计划制定流程相关部门生产部生产总监总经理部门步骤分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与收集信息编制月度生产计划草案编制正式月度生产计划实施月度生产计划1.3.1 月度生产计划制定流程生产部生产总监生产班组生产车间部门步骤分解生产计划分解工厂生产计划交付生产报告接收生产计划下达生产计划审核实施车间生产计划编制车间生产计划审批问题按车间生产计
3、划生产并上状况修订车间生产计划执行新生产计划审批编制具体作业并予执行无解决执行中的问题按期完成生产计划审核资料存档资料存档1.4.1 生产计划控制流程收集分析生产信息制定纠正措施并予执行处理生产信息生产班组生产车间生产部生产总监部门步骤分配生产作业编制生产报表分配生产作业接收生产计划分解生产计划接收生产指令执行纠正措施提供生产数据进行生产作业收集分析生产信息核算生产作业对比实际产量与生产计划无进行生产组织制定纠正措施制定纠正报告审批制定纠正报告有偏差1.5.1 生产计划变更流程相关部门生产班组生产车间生产部生产总监部门步骤根据变更要求进行生产相关部门进行调整编制变更通知并予下发接受变更请求并予
4、评估发送变更请求接受请求并评估同意不同意下达更改通知单编制更改报告发送变更请求审核编制生产计划更改通知单进行生产调整接收更改通知单接收更改通知单审核审阅根据更改要求进行调整记录调整资料组织生产调整执行新指令进行正常生产2.1.1 采购计划编制流程相关部门采购部财务部生产副总总经理部门步骤实施采购计划编制采购计划编制采购预算收集分析物料需求提供生产计划提供库存报表提供库存报表分析、计划用料需要分析历史数据编制采购清单审批审批审批审批审核编制采购预算核定供应商实施采购计划编制采购计划编制采购进度计划2.1.2 采购预算编制流程采购部财务部总经理相关部门部门步骤编制采购预算编制预算草案预算编制准备工
5、作编制物料采购清单提供生产计划提供库存报表提供物料仓储报表制订供应商认证计划支持收集、分析历史资料及市场、财务需求进行资料汇总并计划预算额度资料存档确定预算余量额度编制预算草案进行讨论、综合平衡审批审核编制采购预算2.2.1 采购合同签订流程总经理法律顾问采购部相关部门供应商部门步骤签订采购合同实施采购计划发布采购信息发布采购信息调查供应商信息选择合适的供应商评价供应商审核编制供应商名单审批与供应商谈判采购谈判采购合同谈判选择供应商草拟合同修订合同审核评审合同采购合同拟定签订合同签订合同合同存档2.2.2 采购合同执行流程供应商相关部门采购部部门步骤签订采购合同签订采购合同选择供应商拟定采购合
6、同协助拟定采购合同协助签订合同接收采购订单发出采购订单准备相关物料跟踪采购订单协助解决发货配合组织验收货物有问题执行采购合同物料没问题办理付款手续签订合同收款签订合同开具发票资料存档2.3.1 工厂采购管理流程相关部门采购部财务部主管副总总经理部门步骤接收采购需求申请物料采购接收申请收集相关资料制订采购计划确定采购计划内容批准审核编制物料采购计划选择合适供应商实施采购计划进行谈判批准审核编写采购合同签订采购合同发出订货单跟踪订单物料验收接收货物货款给付审核批准确认申请办理货款办理物料货款2.3.2 采购决策管理流程采购部主管副总总经理相关部门部门步骤确定采购数量申购物料接收申请计算最经济采购量
7、审核编制采购清单确定采购对象供应商的选取认证审核批准编制合格供应商名单确定采购时间提供资料分析安全库存收集分析历史资料确定采购时间将采购物料分类确定采购类型选择合适采购类型提供支持与供应商谈判确定采购价格确定采购价格批准审核编制采购方案进行采购3.1.1 生产设备选购流程供应商采购部相关部门主管副总总经理部门步骤确认设备采购需求提出设备需求接收并确认需求审核批准编制采购单选择所需设备以及厂商选择设备设备询价批准审核选择供应商进行设备评估签订采购合同批准审核拟写采购合同收款支付设备款签订采购合同执行采购合同验收安装使用设备安排接收发货验收设备设备安装调试使用设备进行采购评估进行质量跟踪评估设备购
8、买绩效3.2.1 设备安装工作流程设备部采购部总经理设备安装人员部门步骤进行设备安装准备工作索要设备资料收集设备相关资料审批编制设备安装计划安装基础施工组织执行安装计划接收设备进行设备安装工作开箱检查设备安装设备基础将设备分类将设备定位校正设备的水平校正设备的精度将设备各部件连接并安装辅助部件设备试车验收设备设备安装验收批准编制设备验收报告进行设备管理工作3.3.1 设备保养管理流程相关部门生产部主管副总操作人员部门步骤协助设备安装调试购入设备设备保养准备工作了解设备技术资料划分设备种类审批编制设备保养规程审批编写设备保养计划进行设备保养使用设备执行设备保养计划监控设备有协商解决设备故障无设备
9、日常维护填写设备维修记录设备定期维护填写设备保养记录汇总资料完善计划汇总设备保养资料完善设备保养计划3.3.2 设备点检管理流程设备管理员设备管理部主管副总设备操作员部门步骤制度点检标准计划收集资料审批审核编制设备点检标准审批编制点检计划实施点检计划设备的日常点检指导实施点检计划组织实施点检计划进行点检的记录审核审批汇总点检结果上交点检记录分析点检结果分析点检结果并且采取措施无问题有组织人员维修设备检验维修效果修订点检标准审批审核资料存档上报新标准及维修报告资料存档3.3.3 设备自修管理流程相关部门生产部主管副总维修人员部门步骤收集设备相关信息编制维修计划提供资料编制维修计划草案并进行平衡提供支持编制设备维修计划审批进行维修准备调查设备技术状态审批进行配合编制维修技术文件准备维修工具材料审批编制维修作业计划进行维修施工与生产车间进行设备交接设备的解体检查购买临时部件申请临时部件设备维修验收设备验收进行设备维修与生产车间
