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1、北京万通地产股份有限公司 项目管理手册 操作指导书 直接采购指导书编号：VT/CG/WI003 版号：A0直接采购指导书 编辑 胡樾 日期2007-11-28 审核 于琛、杨毅清 日期2007-11-28 批准 许立 日期 2007-11-28修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 直接采购指导书 在各项目工程采购中，为规范不通过招标方式进行的采购行为，确保项目公司或总部采购中心的采购过程符合公司规定及提高采购效率，特制定本操作指导书。1. 术语和定义在项目进行当中除正常履行招标程序采购的内容外，下列两种情况不采用招标方式：1.1. 分批合同执行：凡于总部采购中心招标确定的集中（战略
2、）采购相符的采购内容，项目公司成本部依据签订的战略协议的商务、技术条件为蓝本，按照项目的采购计划，形成该项分批合同在报总部采购中心审核后，与战略合作商签署并履行。1.2. 项目公司直接采购：指受时间、产品及行业垄断影响，无法通过招标方式确定的采购内容。这种情况下，采用的直接与供方洽谈或购买等方式。2. 职责2.1. 项目公司成本部2.1.1. 负责编制与战略协议相符合的分批合同文本。2.1.2. 负责推进分批合同按照采购计划签订。2.1.3. 负责履行分批合同的相关招投标手续。2.1.4. 负责编制项目直接采购报告，并在得到公司总部采购中心批准后签署具体办理采购合同。2.2. 项目公司工程部2
3、.2.1. 参与具体采购，审核技术要求。2.2.2. 负责具体采购合同履行。2.3. 公司总部采购中心。2.3.1. 批准免招投标项目。3. 工作程序3.1 分批合同执行的工作程序3.1.1集中（战略）招标的中标通知书发出后，由北京万通地产股份有限公司与供方签署战略合作协议。采购中心同时书面向公司总部工程管理中心、公司总部设计中心、公司总部成本管理中心及各项目公司书面通知。包括注明联系人的姓名、电话等联系方式。3.1.2.项目公司成本部按照项目采购计划，组织完成向战略合作商提供某项分批合同的具体技术与商务要求，由战略合作商根据战略合作协议在采购计划规定的时限内，向项目公司成本部提交针对签署该项
4、目的分批合同所需要的深化设计图纸，质量、标准、规范和规定、进度、合同价格、付款方式、验收和保修等内容在内的书面成果文件。 3.1.3. 项目公司成本部按照项目采购计划，组织审查战略合作商提交的该分批合同，报公司总部采购中心审核。公司总部采购中心在5个工作日内完成对分批合同的审核。向项目公司成本部书面通知，由分批合同的当事人双方签署并履行。3.1.4.项目公司按照公司总部采购中心的书面通知，负责签署分批合同。分批合同在任何方面不得与战略协议发生冲突。对于协议书中未涉及的内容，如需要修改或补充，必须经过公司总部采购中心书面批准。3.1.5.分批合同的执行人为项目公司。3.1.6.项目公司将签署完的
5、一份合同副本或复印件向公司总部采购中心报送存档。3.1.7.项目公司在合同履行生效期间,如发生的合同变更内容超出该分批合同的相关条款或规定时，应向公司总部采购中心书面报告解决。3.1.8.该分批合同如需履行相关招投标手续的，由项目公司成本部负责。 采购经理对分批合同执行的各项工作进行服务、配合、协调与监督。3.2. 项目公司直接采购的范围3.2.1. 以下情况下，采取项目直接采购方式：a） 因市场垄断原因，供方不足三家的。b） 明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的。c） 不在计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间。d） 行政专营项目，如供电、供水、供气、有线电视工程等。3.3.
6、 项目公司直接采购的计划3.4. 项目直接采购审批3.4.1. 对于因市场垄断原因，供方不足三家的；明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的；不在计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间的直接采购，由项目公司成本部填写免招投标项目审批表，报项目总经理审查，报总部采购中心批准。3.4.2. 对于行政专营项目，采购中心已在采购计划中注明授权的直接采购的项目，由项目公司成本部直接负责操作，报项目公司工程副总审查，项目公司总经理批准，并向公司总部采购中心、公司总部成本管理中心提交报告，说明情况。3.4.3. 对于行政专营项目，公司总部采购中心无注明的，由项目公司成本部填写免招投标项目审批表，报项目公司总经理审查，报公司总部采购中心批准，获得相应授权。3.5. 编制招标文件3.6. 供方上报方案和价格3.6.1. 项目公司工程部审核技术的合理性。3.6.2. 项目公司成本部审核商务的合理性。3.6.3. 报项目公司工程副总批准。3.7. 对于直接采购，由项目公司工程部、项目公司成本部两个部门三人以上与供方洽谈，项目公司成本部经办签署合同。3.8. 合同向公司总部成本管理中心报备。4. 相关记录文件页码：第 5 页 共 5 页
