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1、jimi濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系北大纵横管理咨询公司目录第一章 部门绩效考核指标体系第一节 公司整体绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核提高公司资金回收速度货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得
2、分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据(行业协会)经营管理部经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部
3、年度考核提高劳动效率人均销售额公司年销售额公司年均人数；公司年均人数（年初人数年末人数）2；1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核强化公司战略实施力度公司战略目标完成情况评分考核者直接评分考核者直接评分公司战略目标行动计划评分报告董事长年度考核保留公司关键人员关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 百分点，加 分；最高120分3）比目标值每提高 百分点，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性
4、关系计算人力资源报表经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核第二节 营销中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月
5、度考核提高营销中心资金回收速度实际回款和计划回款的差异率实际回款计划回款1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止营销中心呆、死帐的增加营销中
6、心目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分；最高120分3）比目标值每提高 ，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心业务市场份额国内耐材市场份额国内耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核提高国际市场的销售额国际市场
7、销售收入与计划销售收入差异率国际市场销售收入/国际市场计划销售收入1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告总经理、直接上级年度考核月度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率实际新产品销售额计划新产品销售额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系
8、计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1
9、）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值=100,得120分2）比目标值每降低 百分点，减 分；3）小于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核第三节 国内营销部营销分区 绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分
10、规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国内营销部营销分区的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部营销分区的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核防止国内营销部营
11、销分区的呆、死帐的增加公司目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分；最高120分3）比目标值每提高 ，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率
12、达要求的报表数量/按规定报告的报表数量*1001）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高区域业务市场份额区域内内耐材市场份额区域内耐材销售收入/区域内市场需求总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差额实际新产品销售额计划新产品销售额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部分区的劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高区域内客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=
