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1、浙江中财管道衍生产品有限公司 质量/环境程序文件浙江中财管道衍生产品有限公司质量/环境程序文件（征求意见稿）A/0 编 制：审 核:批 准: 2016年5月14日发布 2016年5月15日实施程序文件编制和使用说明本程序是公司管理手册的支持性文件。它是按照GB/T190012015 质量管理体系 要求、GB/T240012015环境管理体系 要求及使用指南等标准，结合公司实际制定，是实施手册规定的各项活动所必须遵守的法规性文件。本程序文件为A/0版，在编制过程中，根据标准要求，参考有关资料形成了征求意见稿，征求了有关领导和相关单位、部门的意见，对主要过程进行了反复修改，最后由总裁会审定稿。本程
2、序文件由企管部提出并归口管理。程序文件目录一、文件记录控制程序6二、能源/资源管理控制程序11三、监测和测量设备控制程序13四、知识管理控制程序16五、人力资源管理控制程序19六、信息交流控制程序23七、产销调度系统控制程序26八、风险和机遇应对措施控制程序29九、生产过程控制程序32十、设备管理控制程序35十一、采购控制程序38十二、新产品控制程序44十三、产品标识和可追溯性控制程序47十四、不合格品控制程序50十五、应急准备与响应控制程序53十六、顾客满意测量程序60十七、监视和测量控制程序63十八、数据分析控制程序67十九、内部审核控制程序70二十、管理评审控制程序73二十一、纠正和预防
3、措施控制程序76二十二、改进管理程序79二十三、法律法规和其它要求控制程序83二十四、环境因素识别与评价控制程序86二十五、废水、废气排放控制程序89二十六、化学品、油品控制程序91二十七、固体废弃物控制程序93二十八、噪声污染控制程序96二十九、相关方环境影响控制程序98三十、新、改、扩建项目控制程序101三十一、环境运行控制程序104三十二、环境监测和测量控制程序106三十三、合规性评价控制程序108三十四、认证证书及标志的使用管理程序110程序文件修改页序号修改章节修改内容修改人/日期审批人/日期一、文件记录控制程序ZCYS-QEP-001-20161、目的 对与质量/环境管理体系有关的
4、文件和记录以及顾客规定的记录进行控制，确保公司相关场所使用的文件和记录为有效版本,以提供对质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据。2、适用范围 适用于与质量/环境管理体系有关的文件和记录控制, 证明产品符合要求和质量/环境管理体系有效运行及顾客规定的记录的控制。3、定义 文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书（或操作规程等）、外来文件、质量记录等。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 外来文件：包括国家/国际标准、行业标准、客户图纸/规格等。 受控：用于指导作业或系统运
5、作，受版次更新控制，需盖受控章并控制分发对象。 非受控：仅供参考性质，不受版次更新控制。4、职责4.1总裁：负责批准发布质量/环境管理手册。4.2管理者代表：负责对质量/环境管理手册的审核，负责批准程序文件，负责对本公司各部门的文件和记录的管理进行监督。4.3企管部：负责文件和记录控制的归口管理，负责组织相关部门人员进行质量/环境管理手册、程序文件、部门工作文件的编制、发放和控制，负责组织对管理体系文件的有效性进行评审。4.4各职能部门：负责编制和修订职责范围内的程序文件、工作文件、记录表单，负责收集、整理、保管本部门的文件、记录。各部门负责人负责审核本部门编制的文件和记录。4.5各使用部门负
6、责文件的具体实施和管理。5、程序5.1 文件的分类及备案保存 5.1 文件的分类5.1.1质量/环境管理手册(含文件化的方针和目标、指标) 5.1.2程序文件5.1.3有关管理性作业文件5.1.4外来文件5.1.5记录5.2 文件的编码 质量手册 ZCYS QEM - 修订年份 文件序号 质量/环境管理手册 公司代码程序文件 ZCYS - QEP - 修订年份 文件序号 程序文件 公司代码作业指导书等 ZCYS - QEC - 修订年份 部门代号+文件序号 技术性文件 公司代码质量记录 ZCYS - QED - - 修订年份 部门代号+表单序号 记录 公司代码 外来文件 WL-XXXX-XX
7、外来 WL + 年份 + 序列号 如：WL-2016-01 表示2016年第1号外来文件部门代号：研发部（YF） PVC生技部（PVC） PO生技部（PO）管件生技部（GJ） 品质服务部（PF） 设备动力部（SD） 品质服务部（PF） 供应部（GY） 财务部（CW） 办公室（BG） 采购部（CG） 企管部（QG） 人事部（RS）5.2.1管理性文件按制度建设管理办法统一编号和排版；5.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的：a) 质量/环境管理手册由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，报总裁批准； b) 程序文件由企管部编写，报管理者代表批准；c) 第三
8、层次文件由各相关部门组织编写，本部门领导审批； d) 应确保文件的各使用场所都得到相关文件的有效版本，文件发放前应确定发放范围，由文件编写部门(质量手册和程序文件由企管部，下同)填写文件收发登记表，经文件批准人批准后发放。5.4 文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两类。在公司内部使用的与管理体系有关的文件为受控文件，发放前由发放部门在该文件封面或相应位置盖“受控文件”红色印章，并注明分发号；文件同时采用版次号作为文件状态标记。经批准对外提供的无需管控版本状态的文件为非受控文件，不需盖受控印章，不注明分发号。5.5 文件的更改、换页、换版a) 文件需要更改时，由申请人向文件编写部门提出，
9、由文件编写部门填写文件更改申请单；b) 文件更改申请单应按原文件审批程序进行审批；c) 更改申请单经批准后，由文件编写部门实施更改，持有人根据企管部签发的文件更改通知单，采用划改、换页的方式更改，更改后要在更改处注明更改标记(1、2、3)，并在文件更改记录处作好记录；d) 文件经23次更改或无法实施划改时，需进行换页；e) 文件经12次换页或更改内容变化较大时，需换版；f) 文件版号采用A、B、C表示，更改次数采用0、1、2表示。例如： A/0表示A版未进行修改。5.6文件丢失、损坏的处理a) 文件发生丢失后，应及时报告文件发放部门，经文件发放部门负责人审批后补发，并在文件收发记录上注明；b)
10、 文件损坏影响使用时，应将损坏文件交回文件发放部门及时更换。5.7 文件的保存、作废与销毁5.7.1 文件的保存a) 与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b) 对受控文件，各部门领用后由资料员及时在受控文件一览表上登记；c) 任何人不得在受控文件上随意涂改，不准私自复印、外借，应确保文件清晰、易于识别和检索。5.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件应由企管部及时收回，并填写，由交回人在文件收发登记表上签字，并加盖红色“作废文件”印章，以防止作废文件的非预期使用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应由保留部门进行登记并同时加盖红色“作废”和“保留”印
11、章；c) 对要销毁的作废文件，由文件主管部门填写文件销毁申请单，经批准后销毁。5.8 外来文件的控制相关的国际/国家/行业标准，由企管部负责收集、确定其适用性及有效版本，其他相关部门在收到外来管理类的文件统一交企管部，企管部对收到的外来文件进行登记，根据受控状态加盖“受控”或“非受控”印章后编号列入文件/记录一览表中，同时根据签收意见进行发放、培训等处理。外来文件不得随意更改，更改必须有提供单位的书面通知。5.9 每年12月份由企管部组织对现有质量/环境管理手册及程序文件的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时予以更改，执行本程序5.5条规定5.10 对承载媒体不是纸张的文
12、件的控制，也应参照上述规定执行。受控电子文档的发放需加密，不能转发、修改、拷贝、打印等。5.11 记录编制及印制5.11.1记录格式由各使用部门设计，部门负责人批准，原始样本交企管部编号备案。5.11.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行本程序有关文件更改的规定。5.11.3记录空白表格由企管部统一印制，印制前必须经管理者代表审核并签字。5.12记录填写5.12.1记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不允许使用铅笔；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠划去；各相关栏目负责人签名必须齐全和完整。5.12.2记录填写内容原则上不允许更改，若发生笔误，允许划改。对涉及重要数据和性质变化的更改，更改人应签字或盖章，并注明更改日期。5.13记录的贮存、保护5.13.1 各部门必须及时(按月或随时)收集已填写的记录，并分类依编号顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁、字迹清晰，次年初交企管部归档并填写档案交接单办理移交手续，各部门按规定的期限保存记录。5.13.2 企管部负
