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1、X X X X X X X X公司 版次：A版 修改状态：3次 质量/环境/职业健康安全管理程序文件编号：编制人：审核人： 批准人： 受控状态：XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施X X X X X X X X公司 发布X X X X X X X X公司程序文件目录序号程序文件名称编 号对应国家标准页码QMSEMSOHSMS1文件控制程序Q/TXA-SF01-20134.2.34.4.54.4.5012记录控制程序Q/TXA-SF02-20134.2.44.5.44.5.4053环境因素的识别与评价控制程序Q/TXA-SF03-20134.3.1074危险源辨识、风险评价和风
2、险控制程序Q/TXA-SF04-20134.3.1105法律法规和其他要求控制程序Q/TXA-SF05-20134.3.24.3.2156管理方针、目标指标和管理方案控制程序Q/TXA-SF06-20135.3/5.4.14.2/4.3.34.2/4.3.3177信息交流、沟通与协商控制程序Q/TXA-SF07-20135.5.34.4.34.4.3218管理评审控制程序Q/TXA-SF08-20135.64.64.6249人力资源控制程序Q/TXA-SF09-20136.24.4.24.4.22810基础设施和工作环境控制程序Q/TXA-SF10-20136.3/6.44.4.14.4.13
3、111产品实现的策划控制程序Q/TXA-SF11-20137.13312与顾客和相关方有关的过程控制程序Q/TXA-SF12-20137.24.4.64.4.63613采购控制程序Q/TXA-SF13-20137.44.4.64.4.63914生产和服务提供控制程序Q/TXA-SF14-20137.540续上表序号程序文件名称编 号对应国家标准页码QMSEMSOHSMS15运行控制程序Q/TXA-SF15-20134.4.64.4.64416废水（气）、噪声与固废控制程序Q/TXA-SF16-20134.4.64.4.64617能源和资源使用控制程序Q/TXA-SF17-20134.4.64.
4、4.64918应急准备和响应控制程序Q/TXA-SF18-20134.4.64.4.65119合规性评价控制程序Q/TXA-SF19-20134.5.24.5.25420监视和测量设备控制程序Q/TXA-SF20-20137.64.5.14.5.15721顾客满意度调查控制程序Q/TXA-SF21-20138.2.15922内部审核控制程序Q/TXA-SF22-20138.2.24.5.54.5.56123过程的监视和测量控制程序Q/TXA-SF23-20138.2.36524产品的监视和测量控制程序Q/TXA-SF24-20138.2.46725绩效的监视和测量控制程序Q/TXA-SF25-
5、20134.5.14.5.16926不合格控制程序Q/TXA-SF26-20138.34.5.34.5.37127数据分析和应用控制程序Q/TXA-SF27-20138.44.5.14.5.17428纠正与预防控制程序Q/TXA-SF28-20138.54.5.34.5.377II标题X X X X X X X X 公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共 4 页第 1 页1 目的和范围对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件实施有效控制，确保各部门都能获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件及
6、外来文件的控制。2 职责2.1 总经理负责管理手册和程序文件的批准。2.2 管理者代表负责管理手册和程序文件的审核，及组织有关人员对文件进行评审。2.3 体系管理负责体系文件（受控文件）的发放、回收、销毁及原稿的保存。2.4 各部门负责体系文件（受控文件）运行和保管工作。3 控制要求3.1 文件分类a）管理手册；b）管理体系程序文件；c) 管理文件（制度）包括：作业指导书、操作规程、检验规程、法律法规文件等；d) 记录。注：文件可以以任何媒体形式出现。3.2 文件标识文件的标识分三类：盖受控章、盖非受控章、不盖章。a) 受控文件在文件封面上加盖蓝色“受控”印章。b) 向公司外部提供的受控文件加
7、盖蓝色“非受控”印章。c) 存档的受控文件、与管理体系有关的行政性文件等（如红头文件，执行时效期短，不需跟踪更改收回的通知和计划）。d) 受控文件包括管理手册、程序、公司发布的各项管理标准和技术技准，法律法规及其他要求等外来文件；3.3 文件编号管理体系文件编号，执行公司企业标准文件编号规定。标题X X X X X X X X 公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共 4 页第 2 页3.4 文件编写（修订）3.4.1 管理者代表组织编制或修订整合型体系管理手册和程序文件。3.4.2 各部门负责编制或修订本部门相关的文件。3.4.3 文件在编写过程中，编写部门应
8、征求有关部门的意见，并填写标准/制度审核意见传递单，使文件实施后具有可操作性。3.5 文件审核、批准和发布3.5.1 管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准后发布。3.5.2 操作规程和技术性文件，由编制部门责任人审核，总经理批准后发布。3.6 文件的发放和借阅3.6.1 文件发放a) 受控文件发放由体系管理填写文件发放审批表，经编制部门负责人审批后，填写文件发放/回收登记表，接受部门签字确认；同时对全年发放的受控文件进行累计汇总，建立 年文件汇总表（对更改的文件，注明更改说明）。b) 外来文件发放按阅办文件办理结果进行发放、存档。3.6.2 文件借阅a) 文件借阅由借阅人提出申请，经
9、部门经理批准后，并填写“文件借阅（收回）登记表”，作为文件借阅的凭证；b) 归档文件的借阅按公司行政管理制度的要求执行。c) 文件借阅者应保持文件的完整和清洁，不得在文件上标注任何记号。3.7 文件的更改、换版、作废和评审3.7.1 文件的更改a) 在使用中确定为不适应管理体系运行的文件，可以由原编制部门填写文件更改审批单，说明更改原因，交原审核、批准人审批后，由原编制部门实施更改。b) 文件更改可以采用杠改、粘贴或换页的形式，填写文件更改记录。c) 更改后文件采用原分发号，按原发放部门发放，并收回更改前文件。3.7.2 文件的换版和作废标题X X X X X X X X 公司文件控制程序文件
10、编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共 4 页第 3 页3.7.2.1 文件在下列情况下可以予以换版；a) 文件作大幅度修改；b) 标准每三至五年更改换版；c) 文件修改次数较多。3.7.2.2 换版文件按程序进行审核、批准、发放，旧版本文件现时收回。3.7.2.3 作废文件出于法律和（或）保留信息需要需保留的，由需保留部门填写文件留用/销毁申请单（存档文件可以不必填写），经管理者代表批准后，盖“作废保留”章予以留用，其余作废文件需办理文件留用/销毁审批单后予以销毁。3.7.3 文件评审当出现体系标准的版本更新、法律法规的要求发生变化、产品的工艺发生变化时，对所涉及的相关文件应及
11、时更新，同时组织相关职能部门进行评审，评审通过后，方可发布实施。3.8 文件的日常管理3.8.1 向外部提供文件或内部使用的文件丢失重新领用应办理文件申领单，不得自行复印文件，有分发号的按原分发号发放。3.8.2 文件因破损严重影响使用时重新领用，应办理文件申领单，原文件同时收回。4 相关文件4.1 企业标准文件编号规定4.2 行政管理制度5 相关记录5.1 标准/制度审核意见传递单5.2 文件发放审批表5.3 年文件汇总表5.4 文件借阅/收回登记表5.5 文件更改审批单5.6 文件更改记录5.7 文件发放/回收登记表标题X X X X X X X X 公司文件控制程序文件编号Q/TXA-S
12、F01-2013版本/版次A/3共 4 页第 4 页5.8 文件留用/销毁申请单5.9 文件销毁登记表5.10 文件评审表5.11 文件申领单标题X X X X X X X X 公司记录控制程序文件编号Q/TXA-SF02-2013版本/版次A/3共 2 页第 1 页1 目的和范围对记录进行有效控制，为证明质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和实施符合标准。适用于公司活动、产品和服务过程中与管理体系有关的记录控制。2 职责 2.1 体系管理负责记录编号、汇总登记及监督管理。2.2 各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、贮存、保管和定期归档。3 控制要求3.1 记录的范围公司管理体系记录
13、范围包括：a) 有关的法律、法规和其他要求的记录；b) 产品或服务提供过程的记录；c) 有关顾客及相关方的记录；d) 测量和监视的记录；e) 检查、维护与校准记录；f) 人力资源管理的记录；g) 重要环境因素、重大风险因素控制的记录；h) 有关不合格控制的记录；i) 内部审核和管理评审的记录。3.2 记录的格式和编号3.2.1 记录格式由文件编制人或直接使用人负责编制，经部门负责人审核。3.2.2 记录的编号执行企业标准文件编号规定的要求，每年填写 年记录汇总表。3.3 记录的填写要求3.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。 3.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。3.4 记录的收集保管标题X X X X X X X X 公司记录控制程序文件编号Q/TXA-SF02-2013
