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1、焦化企业安全检查表基础资料单元安全检查表第一部分基础管理序号检查内容依据检查记录签字安全管理机构及人员1企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第12条 2专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知安监总管三2010186号第一条第3款三项制度1建立和不断完善安全生产责任体系。坚持“谁主管、谁负责”的原
2、则，明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员的安全生产职责，做到全员每个岗位都有明确的安全生产职责并与相应的职务、岗位匹配。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见安监总管三2010186号第一条第1款2企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）3是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善至少包括河北省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则第十四条规定的二十四项制度。其中包括（一）安全生产工
3、作例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度； （八）重大危险源评估和安全管理制度； （九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用
4、品配备使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度；（二十）设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理制度；（二十一）安全生产台帐制度；（二十二）装置开停车安全管理制度；（二十三）安全管理制度执行情况检查制度；（二十四）企业其它实际需要的安全管理制度。河北省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则（冀安监管三2012145号）4是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅料、中间产品、产品危险性等，编制岗位操作安全规程。河北省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则（冀安监管三2012145号）重大危险源管理1加强重大危险源管理。企
5、业要按有关标准辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见第二条第13款2企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20085.6.2.2安全培训教育1进一步规范和强化企业安全培训教育管理。企业要制定安全培训教育管理制度，编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，建立培训档案，实施持续不断的安全培训教育，使从业人员满足本岗位对安全生产知识和操作技能的要求。关于危险化学品企业贯
6、彻落实的实施意见安监总管三2010186号第二十条2生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条3专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或化工化学类中级以上专业技术职称，或具备危险物品安全类注册安全工程师资格。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条4锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部
7、门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。特种设备安全监察条例第38条5特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识特种设备安全监察条例第40条6企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。生产经营单位安全培训规定第三章 7企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 生产经营单位安全培训规定第23条、第24条 应急管理1危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营
8、规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。 企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008) 5.9.42企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号） 第7条3企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署
9、公布。 生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号） 第三章4危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008) 5.9.55企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）
10、 第26条、27条6企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号） 第29条生产、储存和使用氯气（液氯）、氨气（液氨）、光气、硫化氢、一氧化
11、碳等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。河北省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则冀安监管三2012145号第二十条事故管理、风险分析、隐患排查1生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第9条 2事故调查处理应当按照实事求是、尊重
12、科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第4条3企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： 1.工程技术措施； 2.培训教育措施； 3.管理措施。 企业应建立事故档案和事故管理台帐。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20085.9.3.44积极开展工艺过程风险分析。企业要按照化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034-2010）要求，全面加强化工工艺安全管理。企业贯彻落实的实施意见安监总管三2010186号第9条5企业应
13、根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20085.10.2.16企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20085.10.3.17及时排查治理事故隐患。企业要建立健全事故隐患排查治理和监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理，形成全面覆盖、全
14、员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见安监总管三2010186号第五条8在隐患治理方面，应满足： 1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008） 5.2.4作业管理1严格作业许可管理。企业要建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备
