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1、危 险 品 管 理 检 查 记 录 JL/7-24序号检查项目检 查 内 容标准分检 查 记 录评价分1库房（50分）1.1排风设施完好，通风良好、防潮51.2防火、防爆、防雷击、防盗、防泄漏101.3灭火器材：灭火器、消防池、消防桶、消防沙、消防锹、消防钩等应配备齐全；151.4门窗完整、清洁卫生、无闲杂人员停留51.5易燃易爆物、有毒物品存放单独存放151.6环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损52 生产现场（50分）2.1作业现场保持气焊作业安全操作规程、作业现场无违章指挥102.2作业者持有技术培训合格、按章作业、能做到“三会”、“四懂”102.3氧气、乙炔瓶与用火作业点之间保持10米
2、以上的安全距离；氧气、乙炔两瓶间保持5米的安全距离152.4环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损52.5安全员每班巡视和监督10分说明：1. 无问题在“检查记录”栏内用“/”表记。 2. 有问题在“检查记录”栏内填写发现的问题，同时描述解决的措施。 3. 评价统计：80分以下为差、8094分合格、95100分优秀。 4. 评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩检查人： 检查日期： 年 月 日 综合得分： 持 证 人 员 名 录JLCX06-03序号姓 名性别出生年月技术职称岗 位发证情况发证机关资格证书编号发资格证日期备注1李松柏男1983.10.10助力车检验工程师已发国家自行车质量监督
3、中心12-00132012-1-132王祥男1986.09.10助力车检验工程师已发国家自行车质量监督中心12-00132012-1-13生 产 设 备 台 帐JL/6-05序号设备名称设备型号设备编号使 用 场 合制 造 厂 家制表： 日期： 年 度 设 备 维 修 计 划JL/6-06序号设备编号设备名称设备型号维 修 项 目 / 内 容维修方式完成时间责任者 编制： 日期： 批准： 日期： 库 房 检 查 记 录 （QMS EMSOHSMS）库房名称： JL/6-12序号检查项目检查内容检查结果问题及纠正情况描述好较好差1产品摆放1. 分类、分区摆放2. 摆放整齐、产品不落地3危险品是否
4、隔离存放2库房工作环境1. 通风良好，光线充足、防潮、防霉2. 消防器具合格、按规定摆放3. 门窗完整、防火4. 清洁卫生，无卫生死角5无闲杂人员停留、禁吸咽3出入库管理1. 入库手续齐全，有检验员签字2. 出库手续齐全，有销售部负责人签字、有提货人员签字4贮存管理 1. 日记录、月清点、年盘点2. 帐物卡相符3. 无过期贮存、变质、损坏、丢失。5标 识1. 是否有产品、环境、安全标识牌2. 是否有产品合格证3. 标识是否清楚、完好说明：1. 无问题在“检查结果”栏内用“”表记。 2. 有问题在“检查结果”栏内用“”表记。同时在“问题及纠正”栏中描述解决的措施。 3. 评价作为部门工作考核，纳
5、入部门工作绩效。检查人： 检查日期： 年 月 日设 备 保 养 检 查 记 录部门： JL/6-09序号操作者设备名称设备型号设备编号检 查 结 果问题及纠正情况好较好差检查者： 检查日期： 年 月 日 生 产 现 场 检 查 记 录 （QMSEMSOHSMS）生产场所： （2011年 月份） JL/6-12检查项目检 查 内 容现 场 检 查 记 录问题及采取措施日日日日产品质量1.1产品摆放整齐有序、分区无混放、无锈、无伤、帐物卡相符1.2是否适用技术文件、技术文件是否适用有效版本、是否清楚1.3是否按图作业、执行工艺、执行标准1.4现场是否设置产品区域标识、标识是否清楚醒目1.5是否进行
6、自检、自分，是否作状态标识、标识是否清楚醒目1.6设备完好，,维护保养合格、外观卫生，无油污、无异物1.7是否正确使用作业工具、量检具1.8搬运防护正确，无野蛮装卸环境保护2.1线路的安全要求2.2.环境温度应保持在0352.3现场噪音测试应符合要求2.4废气、污水排放经过处理应符合环保要求2.5现场固体废弃物合理存放、按时处理2.6环境标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清楚职业健康安 全3.1无违章指挥、无违章作业、野蛮操作3.2按要求摆放消防器材、器材无丢失、无损坏，无失效3.3搬运有防护3.4现场无临时线路，线路修理有保护措施3.5安全标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清楚3.5正确使用设备、生产设施3.6合理穿戴劳动防护用品说明: 1、本表内容适用生产现场产品质量、环境保护和生产安全的管理和检查。 2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。 3、在“现场检查记录”栏内标检查结果。正常标“”号、有问题标“”，并将问题以及处理的意见和措施填在“问题及措施”栏。必要时进行跟踪验证。 检查人员： 、 、 合 同 台 帐JL/7-01序号合同编号签订日期需 方需求量交付日期签订者统计员：_年
