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1、北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司 文件编号：PRO-JS-0049 版本/修订：1/1北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司质量手册分发号：编制人：审核人：批准人：发布日期：2016年06月05日 实施日期：2016年06月05日制度清单1、公司概况2、岗位职责3、从业人员食品安全培训制度4、从业人员健康管理制度5、原料采购查验制度管理6、食品添加剂管理制度7、设备管理制度8、卫生管理制度9、产品检验管理制度10、产品出厂登记制度11、食品包装、储存、运输管理制度12、不合格品管理制度13、问题食品召回管理制度14、质量投诉处理制度15、重要情况报告制度16、食品安全档案管理制度17、产
2、品（配方）安全风险评估制度18、食品安全责任制度19、食品安全监督考核制度20、食品安全管理员检验员管理制度21、食品安全自查22、食品安全事故处置23、生产过程安全管理制度1、公司概况1.1公司简介北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司坐落在顺义金马工业区，成立于2006年3月29日，占地12万平方米，是现代花园式工厂，绿草环抱，空气新鲜，拥有1万2千平米的生鲜加工中心及5万3千平方米的配送中心，总资产4亿元。1.2质量目标1、产品下线合格率98%以上。2、出厂产品检验率100%。3、顾客满意率90%以上。4、客户投诉反馈率100%。1.3分解目标生产技术部1、工艺标准书制定完成率100%；
3、2、产品批次检验率100%；3、计量器具检定/校准计划完成率100%；4、客户投诉反馈率100%；生产加工部1、产品标准执行率100%；2、订单完成率100%；3、订单完成及时率98%以上；4、批次事故投诉每年不超过2次；生产采购部：1、采购合同签订率100%；2、供应商资质合法性100%；3、采购到货及时率95%以上；储运管理部：1、库房先进先出合格率100%；2、出入库准确率99%以上；设备安运部1.设备维修及时率90%以上；2.维修计划完成率100%；客服管理部：客户满意定期调查100%。2、岗位职责2.1任命书为了贯彻和执行QS食品质量管理体系要求及食品质量安全市场准入审查通则，加强对
4、质量管理、安全体系运行的领导作用，特任命 魏传芬 为本企业的质量负责人。 质量负责人的职责如下：1质量负责人是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责；2协调本公司区域内食品安全监督管理工作；3建立健全本单位食品安全责任制；4组织制定并落实本单位食品安全规章制度和操作规程；5督促检查本单位食品安全工作，及时消除食品安全隐患；6配合食品安全监督管理部门开展食品安全监督检查；7依法履行食品安全事故报告义务。8认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策，以及上级有关指示。9负责全厂的质量管理工作，定期召开质量分析会，处理和解决生产过程中出现的各种质。量问题。10贯彻执行质量工作方针
5、、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理办法。11建立健全职工食品安全知识培训考核、健康检查及相关档案管理制度，并组织落实；2.2任命书 为了加强食品安全的监督管理，提高食品的安全质量，特任命 宋波 为本企业的食品安全管理员。食品安全管理员职责如下：1、向职工宣传食品安全法律、法规、规章、政策、标准和知识，讲解本单位的食品安全管理制度和要求。2、检查职工遵守食品安全规章制度和操作规程的情况，查找影响食品安全的关键环节和隐患，并及时报告。3、督促职工按时参加食品安全培训、进行健康检查。4、定期汇总、分析反映本单位食品安全状况的信息，并及时报告。5、对生产的各个环节进行监控，并汇总数据，进行风险
6、分析。2.3任命书为了加强产品质量的管理，稳定食品质量，减少或杜绝食品安全事故的发生，特任命生产技术部 为食品安全管理机构，行使食品安全管理的权利，拥有质量安全否决权。生产技术部质量、安全职责：1 、全面主管产品质量管理工作，拥有质量否决权。2 、负责组织编制质量标准文件、新产品的研发、新产品的试制。3、负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。4、负责监督工厂执行国家、行业和企业标准的情况。5、负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文件，并监督各项活动的实施。6、在自己的职权范围内组织处理不合格产品，检查、验证纠正和预防的执行效果。总经理2.4.组织架构安
7、全副总后勤管理副总品牌销售副总技术副总（质量负责人）生产厂长 设备安运部生产采购部生产技术部储运管理部生产加工部安全生产部食品安全管理员动力物业部人事行政部信息网络部财务审计部客服管理部品牌推广部2.5.管理职责2.5.1总经理：1)贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量总负责；2)组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3)确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；4)任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；5)配置合理资源；6)组织开展年度质量总结。2.5.2品牌销售副总1）负责品牌销售的总体管理；2）负责品牌销售部门资源的管理；3）负责品牌推广与销售工作相关事宜的
8、沟通、协调；4）向总经理报告品牌销售工作。2.5.3 安全副总1)负责分管领域的总体管理；2)负责分管领域相关资源的管理；3)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4)向总经理报告分管工作。2.5.4后勤管理副总1）负责分管领域的总体管理；2）负责分管领域相关资源的管理；3）负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4）向总经理报告分管工作。2.5.6生产厂长1）负责分管领域的总体管理；2)责分管领域相关资源的管理；3)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4)向总经理报告分管工作。2.5.7技术副总（质量负责人）1)确保公司建立、实施和保持质量管理制度；2)向总经理报告质量工作情况和任何改进的需
9、求；3)确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4)代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜；5)负责分管领域的总体管理；6)负责分管领域相关资源的管理；7)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；8)向总经理报告分管工作。2.5.8业务销售部1)负责市场调研，识别顾客要求，确定产品发展方向及市场定位。2)负责拓展业务，与客户沟通，评审客户要求，与客户签订合作合同。3)负责处理订单并向加工部门下达加工任务。4)负责产品日常销售的管理。5)负责产品交付、产品回收过程的实施及控制。6)负责顾客满意度的信息反馈，实施客户服务、处理客户投诉。2.5.9人事行政部1)负责公司文件的上传下达、起
10、草、上报等工作。2)负责公章印信、档案管理工作。3)负责公司的对内、对外沟通协调、来宾、团体接待工作。4)负责总务、固定资产、办公用品、家具、通讯设备的管理工作。5)负责公司办公区卫生、公务车辆的管理工作。6)负责各项管理体系认证工作。7)全面负责食堂日常工作，做好食品安全管理。8)负责公司企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，完成公司产品推广项目的策划创意、设计与提报。9)完善公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划。10)负责公司对内对外宣传，公司品牌传播与推广，创新风采出版工作11)组织制定及实施人力资源战略规划和管理体系方案。12)搭建人力资源管理
11、平台，组织编制、修订及实施企业各项人力资源管理规章制度。13)制定人力资源规划，进行人力资源供给与需求分析，实施人员招聘、甄选、评估工作。14)分析公司人员结构，了解各部门人员需求情况，编制年度定岗定编计划，组织人员的招聘与岗位调配，提出人员配置意见，实行人员动态监控管理。15)组织实施绩效考核工作。根据公司全年经营、管理任务，参与拟订年度经济指标和目标责任指标，拟订公司内部分配办法，会同企管办及时掌握部门指标完成进度，落实考核与奖罚兑现。16)建立与调整薪酬福利体系，拟订员工福利方案。按制度管理员工养老、医疗、失业、工伤等社会保险和住房公积金。拟订补充医疗保险方案，按通过的方案实施。17)分
12、析培训需求，拟定培训计划，组织实施培训。编制年度培训计划与预算，组织实施，评估培训效果。18)办理员工内外部流动的工作交接手续，接转、变更人事档案、劳动合同及相关协议工作。19)员工关系管理，建立和维护内部员工关系管理体系。20)负责主管公司党支部、工会、妇联工作。2.5.10储运管理部1)制定本部门工作计划，监督计划完成情况。2)完成客户的配送需求，为客户提供多方面的运输服务。3)做好车辆的管理，以及运输的车辆安全。4)做好本部门人员的管理，加强司机和装卸人员的安全意识和服务意识。5)做好部门的成本核算，收入统计以及相关财务数据。6)做好库房的管理工作，对存储货物进行保存，维护管理，定期对库
13、存进行清点；根据领料单组织原辅料的出库工作；根据销售票据组织成品的出库工作.2.5.11品牌推广部1)根据公司销售目标拟定营销规划及市场开发计划。2)负责公司自有品牌产品推广项目的策划创意、设计与提报（包括产品的包装设计、产品描述、广告用语（辞）。3)负责市场调研、竞品分析，以及消费者心理和行为调研工作。4)负责公司自有品牌产品宣传物料的设计。5)负责公司自有品牌产品推广工作，包括常规渠道、特渠及团购渠道的销售工作。2.5.12信息网络部1)保障各个相关系统的业务部门能够正常、稳定的使用系统。2)随时解决各业务部门对系统提出的相关需求。3)对相关业务部门的管理及操作人员进行新增系统模块的培训。
14、4)合理地进行物流系统中用户及其权限的管理，包括：用户的新增、删除，权限的划分等工作。5)对物流系统中存在的问题，一经发现及时联系工程师进行解决。6)时时监控公司的网络系统，并保障内、外部网络的正常运行及网络安全，定时对公司内部的电脑进行防病毒软件的升级及杀毒工作。7)对公司整体的硬件系统（包括：各部门的电脑、网络设备、服务器、电话程控交换机、打印机等）进行不定期的检查、维护、更新，并且作好记录工作。8)对系统数据每天定时备份，并定期进行备份数据的转储工作。9)对物流系统客户端进行服务支持。包括：客户端的网络配置、客户端的安装及日常的维护工作。10)负责公司内部E-Mail系统的管理工作，（包括：开户、修改、暂停、注销等及其一些问题的解决）。11)及时记录下公司网络的通信线路(包括光纤和双绞线等)、故障跟踪与排除等情况，并形成完整文档。2.5.13安全生产部1)负责基建工程施工、手续、资
