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1、北京国税网上纳税申报系统(企业端)使 用 手 册version 1.0.3 北京市国家税务局2005年12月目 录软件安装说明及新增功能概述（必读）1第一章 系统概述21.1 系统概要21.2 适用范围2第二章 运行环境22.1 硬件配置22.2 软件配置3第三章 离线申报功能3第四章 系统安装44.1 根证书及用户证书的安装44.2网上纳税申报系统的安装54.2.1准备工作54.2.2安装54.2.3系统启动54.3 IE6.0升级6第五章 纳税申报软件使用说明65.1 用户管理75.1.1 建立新用户75.1.2 修改用户口令85.1.3 删除用户85.2 用户登录85.3 税务局公告及企
2、业信箱95.4 报表下载115.5 申报资料填写155.5.1填写报表155.5.2导入报表数据285.5.3财务报表导入325.5.4导入纳税人基本信息355.6向税务机关申报数据375.6.1 报表上传375.6.2 磁盘申报425.7数据备份与恢复455.7.1数据备份455.7.2数据恢复465.8发票数据导入485.8.1抵扣联发票485.8.2存根联发票535.8.3发票台帐535.9 查看错误信息555.10查看缴款书565.11 打印报表585.12 浏览报表615.13 查询状态625.14查看历史记录645.15帮助665.15.1系统帮助665.15.2系统日志665.1
3、5.3错误信息665.15.4税务局反馈信息665.16客户端更新675.17 撤消申报68软件安装说明及新增功能概述（必读）软件安装说明按照北京国税下发的通知中列示的地址，下载网上纳税申报系统（1.0.3）版安装包；使用以前版本(1.0.1或1.0.2)的用户，手工删除计算机中原有的安装目录（例：C:Program FilesTAXdeclare）；安装包下载完毕后，用户双击“网上纳税申报系统（v1.0.3）.EXE”文件，安装网上纳税申报系统1.0.3版。具体操作请阅读本操作手册以下内容。新增功能概述本次升级主要包括以下几方面：1、接收税务机关通知使用新版的网上纳税申报系统安装程序，纳税人
4、可以及时收到税务机关通过网络发出的各种通知通告。2、查询历史数据功能新版的网上纳税申报系统安装程序会自动对纳税人每个征期申报成功的数据进行备份，并提供查询功能，纳税人可以对自使用升级后的网上纳税申报系统起的各征期的申报数据进行查询浏览。查询历史数据使用方法：安装新版的网上纳税申报系统安装程序后，鼠标点击电脑操作系统的开始程序网上纳税申报系统查看历史记录即可进入操作界面。具体操作请参照本手册5.14查看历史记录章节。3、撤消申报申请撤消申报功能是指当纳税人在征期内（不包括征期最后一天）发现自己申报的数据有问题，可以申请撤消申报，重新修改数据进行再次申报的处理。目前网上纳税申报系统的撤消申报功能只
5、适用于内资企业所得税和外资所得税。如各分局或所有其他规定，请纳税人按局或所的规定执行。撤消申报流程：登录网站鼠标点击页面左边“进入网上申报安全认证登录” 用户名（即纳税人识别号）鼠标点击页面右上角“报税业务”“撤消申报申请” 填写申请后提交申请确认申请提交完毕；具体操作请参照本手册5.17 撤消申报章节。网上纳税申报系统中的申报数据状态的修改：如果纳税人是使用网上纳税申报系统安装程序，确认自己查到撤消申报成功的信息后，登录网上纳税申报系统，选中自己已经申请撤消的税种，点击工具栏的“查询状态”，税种的“申报成功”状态自动会更改为“填写完毕”，纳税人可以对申报数据进行修改后，再次进行申报，具体操作
6、请参照本手册5.17 撤消申报章节。第一章 系统概述1.1 系统概要“北京国税网上纳税申报系统”（以下简称“网上纳税申报系统” ），以提高税务机关的办公效率，简化纳税人税务申报程序为主旨，为广大纳税人提供一个安全可靠的网上申报平台，能够即时、准确地得到税务机关的税收及培训信息，开辟了税务机关与纳税人之间信息交互的新途径。“网上申报系统”突破了税务申报的传统方式，全部申报均实现电子化。纳税人在填写过程中可以随时修改申报数据；自动数据校验功能可以帮助纳税人完成复杂的表内平衡及表间平衡校验，使纳税人轻松完成数据审核工作；信息反馈功能使纳税人能够及时获取各项申报信息，避免了纳税人为获得一个审核信息多次
7、往返奔波。本系统采取了业内最先进的安全策略，确保了申报全过程数据的保密性、安全性和不可否认性，为纳税人营造一个安全可靠的网上申报环境，真正实现了集税务信息传送、处理、管理、发布、浏览、查询和安全保障为一体的安全网上申报平台。1.2 适用范围本手册适用于所有使用网上报税的纳税人员。本手册有可能增添新内容，如想得到最新信息，请访问“网上纳税申报系统”在线服务平台上的相关链接。注意：本手册使用的图表可能与您实际看到的图表略有不同。第二章 运行环境2.1 硬件配置普通PC（兼容机）。WatchSAFE 套件（WatchKey）（如选用）。2.2 软件配置Windows 98第二版、Windows XP
8、或Windows 2000 Professional/ServerIE 6.0以上版本。证书套件。网上纳税申报系统申报工具（软件）。第三章 离线申报功能网上申报系统离线申报工具的总体功能结构如下图所示：功能模块说明1、 用户管理：离线填报工具的用户管理，包括新建用户、删除用户及密码修改等功能。2、 信息管理：用户与税务机关交互信息的管理，查阅税务机关当前和历史的公告信息和企业信箱信息。3、 报表下载：用户从远程服务器端（税务局）获取本期应报报表及相关数据的过程。4、 纳税资料填写：为了方便纳税人操作，系统提供了多种形式进行纳税资料的填写。纳税人可以自行录入，也可以对已存在的符合系统标准接口格式
9、的资料进行导入操作。在填写报表时，纳税人应按填写顺序填写各类报表内容。在税务机关正式接收申报数据之前，纳税人可以修改报表中的数据。报表类型按税种分为：增值税、消费税、营业税、个人所得税、扣缴所得税、所得税、即征即退增值税等；按频度分为：月报、季报、年度汇算三大类。在填写报表过程中，系统会对报表中数据项的数据类型、长度及表内计算关系自动进行检验，并给出错误提示和数据项填写帮助。5、 向税务机关申报：在本期所有报表填写完毕后，方可向税务局申报。申报过程中，系统会对报表间的平衡关系、报表与缴款书的平衡关系自动进行校验。6、 打印报表：提供空表打印和已填写数据的报表打印。7、 浏览报表：用户可以不按正
10、常填写顺序浏览本征期内的报表，在此功能下打开的报表中不允许用户进行填写。8、 数据备份与恢复：已填写的纳税申报资料的备份和恢复操作，可以实现不同计算机之间纳税申报资料的传输查阅。9、 查看历史记录：在申报成功后，系统自动保存申报数据，用户可查询自使用新版本纳税申报系统以来申报成功的历史数据。10、帮助：包括系统帮助、系统日志查看、操作错误信息查看和税务机关审核反馈信息查看。11、下载更新：用户运行系统时，系统自动检测用户所使用的软件是否需要更新，用户可以根据需要进行软件更新。第四章 系统安装首先保证机器已安装了window98第二版或windows2000或windows XP，并且能正常运行
11、。4.1 根证书及用户证书的安装参照CFCA证书安装指南。4.2网上纳税申报系统的安装4.2.1准备工作取出包装盒内的软件光盘，放入光盘驱动器。检查Microsoft Internet Explorer(以下简称IE)安装设置。如果用户PC 机已安装IE6.0，请跳过此步；如果用户PC 机还未安装IE浏览器，请先安装IE6.0，运行光盘IE升级目录ie6setup.exe（详见本章-4.3IE6.0升级）；如果用户PC 机已安装IE 6.0以下版本，请先升级安装IE6.0， 运行光盘IE升级目录ie6setup.exe（详见本章-4.3IE6.0升级）。4.2.2安装运行安装软件：打开光盘中“
12、网上纳税申报系统”目录，双击安装文件setup.exe，即可开始安装网上纳税申报系统V1.0.的系统软件。版权声明：在安装过程中，会出现软件版权声明对话框，单击【下一步】按钮即开始安装。选择安装路径：如不需要更改默认安装路径，点击【下一步】开始安装，如需要更改安装路径，点击【浏览】按钮，选择您需要安装的目标目录后，再点击【下一步】开始安装。安装完毕后，点【完成】按钮完成安装。4.2.3系统启动从开始菜单启动：点击开始程序网上报税网上纳税申报系统，进入网上纳税申报系统申报工具。桌面快捷方式：“网上纳税申报系统”安装成功后，Windows桌面自动出现 “网上纳税申报系统”图标，双击此图标进入网上纳
13、税申报系统申报工具。4.3 IE6.0升级查看IE版本和密钥长度打开IE浏览器，点击帮助菜单下关于Internet Explorer，弹出“关于Internet Explorer”窗口如图4.3-1。图4.3-1如果窗口中显示的 版本信息小于6.0或密钥长度小于128位，则需要升级IE，否则跳过此节。IE6.0升级：运行光盘上IE升级目录下的IE6_SEUTP.exe即可。第五章 纳税申报软件使用说明网上报税纳税申报工具为客户端软件。此申报工具包括用户管理、下载报表、填写报表、向税务机关申报、信息管理、报表打印、报表浏览等功能。5.1 用户管理5.1.1 建立新用户此功能为企业在当前计算机上创
14、建一个私有申报环境。系统可以支持多企业申报，但一个企业只可建立一个用户。一、进入单击登录界面左上角的用户建立新用户，出现如图5.1-1所示添加用户的界面。二、界面图5.1-1 注意：用户名为15位纳税人识别号，口令长度至少为6位。三、操作步骤在“用户名”编辑框中录入企业的纳税人识别号，在“新用户口令”编辑框中录入自定义的密码，在“确认新用户口令”编辑框中重新录入自定义的密码。密码长度必须大于或等于六位，“新用户口令”和“确认新用户口令”中的密码必须一致，单击【确定】按钮建立新用户；单击【取消】按钮取消此次操作并关闭此窗口。5.1.2 修改用户口令 一、进入单击登录界面左上角的用户修改口令，出现修改口令界面。二、操作步骤在“用户名” 编辑框中录入需要修改口令的用户名，在“原用户口令” 编辑框中录入以前的密码，在“新用户口令”编辑框中录入新密码，在“确认新用户口令”编辑框中重新输入新密码。口令长度必须大于或等于六位，“新用户口令”和“确认新用户口令”中的密码必须一致，单击【确定】按钮修改用户口令；单击【取消】按钮取消修改操作并关闭此窗口。5.1.3 删除用户 删除用户将把本地计算机上属于此用户的所有信息删除，包括已下载的报表、已下载的信息及已填写的报表等。建议用户不要轻易使用此项功能，如有必要则需在软件供应商的指导下进行操作。一、进入单击登录界面左上角的
