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1、XXXXX公司封 面文件编号：QR/MT-404-第A版，第0次修改实施日期：2009/06/01第 1 页 共 1 页质量记录控制清单（依据ISO9001：2008）编 制: 日 期：审 核：日 期：批 准：日 期：受控状态：分 发 号：使用部门：XXXXX有限公司 发布XXXXXX文件编号：QR/MT-404版本：第A版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节： 第 1 页 共 2页序号编 号质量记录名称收集部门保存期限1QR/FDL-401文件发放回收登记表办公室长期2QR/FDL-402文件更改申请单办公室二年3QR/FDL-403文件资料受控清单办公室长期4QR/FDL
2、-404质量记录控制清单办公室长期5QR/FDL-405质量记录归档登记表办公室长期6QR/FDL-406质量记录处置记录单办公室二年7QR/FDL-501会议记录办公室二年8QR/FDL-502管理评审计划办公室二年9QR/FDL-503管理评审报告办公室二年10QR/FDL-504改进措施计划及实施验证表办公室二年11QR/FDL-505质量目标考核统计表办公室二年12QR/FDL-601现场检查表办公室三年13QR/FDL-602年度培训计划办公室三年14QR/FDL-603培训记录表办公室三年15QR/FDL-604员工档案办公室长期16QR/FDL-605设备台帐生产部长期17QR/
3、FDL-606设备保养计划生产部三年18QR/FDL-607设备保养记录生产部三年19QR/FDL-608模具台帐生产部长期20QR/FDL-702产品销售合同供销部三年21QR/FDL-703产品要求评审表供销部三年22QR/FDL-704销售订货记录单供销部三年24QR/FDL-706生产通知单生产部一年25QR/FDL-707顾客满意度调查表供销部三年26QR/FDL-708供方合格调查评定表供销部三年27QR/FDL-709合格供方名录供销部长期28QR/FDL-711月采购计划供销部三年30QR/FDL-712供方业绩评定表供销部三年31QR/FDL-713测量设备管理台帐质检部长期
4、32QR/FDL-715测量设备周期检定计划质检部三年33QR/FDL-716出库单仓库三年34XXXX有限公司文件编号：QR/MT-404版本：第A版目 录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节： 第 2 页 共 2页序号编 号质量记录名称收集部门保存期限35QR/FDL-717领料单仓库三年36QR/FDL-718入库单仓库三年37QR/FDL-719仓库台帐仓库三年39QR/FDL-721月生产计划单生产部三年41QR/FDL-801年度内审计划办公室三年42QR/FDL-802内审实施计划办公室三年43QR/FDL-803内审检查表办公室三年44QR/FDL-804不合格项
5、报告办公室三年45QR/FDL-805内部质量管理体系审核报告办公室三年46QR/FDL-806内审会议记录办公室三年50QR/FDL-810不合格品返工通知单质检部三年52QR/FDL-812不合格品评审表质检部三年53QR/FDL-813纠正/预防措施通知单质检部三年54QR/FDL-814顾客满意度调查汇总统计分析质检部三年55QR/FDL-815月份项目统计报告质检部三年QR/MT-701-0/AXXXXX有限公司顾客财产登记表编 号页 数序号财产名称型号规格/图号顾客名称接收人接收日期完好状态0102030405060708091011121314151617编 制 人日 期批 准
6、人日 期QR/MT-603-0/AXXXXX限公司培训记录表编 号页 数培训时间10.培训课题关于ISO9000标准7.5.4条款培训培训教师管代培训地点办公室培训课时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：通过现场讲解及提问，其培训已达到目的。培训效果验证及综合评定意见：通过本次培训，使供销部相关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何对顾客财产形成保护并予以保存，以确保其得到有效控制，其培训有效。评审人/日期： 2007.1.23记 录日 期批 准日 期QR/MT-404-0/AXXXXX有限公司文件发放、回收登记表编 号页 数文件名称文件编号版本序号部 门分 发 号持
7、有 人签 收分发日期更 改 记 录收回日期01020304050102030405060708091011121314151617编 制 人日 期批 准 人日 期QR/MT-402-0/AXXXXX限公司会议记录表编 号页 数会议主题主持人召开时间地 点参加会议人员签名：会议议程记录：沟通讨论结论记要：记录人日 期审核人日 期QR/MT-403-0/AXXXXX有限公司文件更改申请单编号：第 1 页 共 1 页文件名称编号(或图号)修改状态申请更改原因：建议更改方式：1、划改；2、换页；3、换版；更改前内容（可另附原文件页）更改后内容(可另附页或附图)更改实施日期： 年 月 日编 制审核批 准日 期QR/MT-4050/AXXXXX有限公司受 控 文 件 资 料 清 单编 号页 数序号文件编号文 件 名 称制订部门发布日期版本号备注制表人：日期：QR/MT-4040/AXXXXX限公司质量记录控制清单编 号页 数序号记录编号质量记录名称形成部门保存期限备 注编 制日 期批 准日 期QR/MT-405-0/AXXXXXX有限公司质量记
