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1、审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.0 质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1）组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1）组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）审 核 检 查 表编制/日期
2、： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.1组织的质量管理体系是否：a) 识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?b)确定这些过程的顺序和相互作用？c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c）符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二
3、方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.1a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？b)测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?c)实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证
4、人签字4.1组织是否按ISO/TS16949:2009要求管理其质量管理体系所需要的过程？ （4.1）组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？（4.1）在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗？（4.1）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件是否包括了：a)质量方针及质量目标的书面声明?b)质量手册c）标准所要求的书面程序
5、d）为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?e)标准所要求的记录（4.2.4）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.2.2质量手册是否建立和维护了质量手册，包括：a) 质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由? （见ISO/TS16949:2009的1.2）b)为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?c)质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?（4.2.2）审 核
6、 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.2.3文件控制4.2.4是否控制了质量管理体系要求的文件？即文件控制清单是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性?b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准?c)确保识别文件的变更和现行修订状态?d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得?e)确保文件保持清晰和易于识别?f)确保外来文件得到识别，并控制其分发?g)
7、防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（4.2.3）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.2.3.1 工程规范是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？ （4.2.3.1）是否维护每项更改在生产中实施日期的记录?（4.2.3.1）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG
8、-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.2.4记录控制是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行?（4.2.4）记录是否清晰，易于识别和可恢复？（4.2.4）是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制?（4.2.4）是否把质量记录作为一种特殊类型的文件进行控制？（4.2.4）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核
9、日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字5.管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？（5.1）最高管理者是否通过以下方式提供对持续改进质量管理体系有效性承诺的证据：a)向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性?b)建立质量方针？c)确保建立了质量目标？d)进行管理评审？e)确保资源的可得性？（5.1）最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过程以确保其有效性和效率? （5.1.1）审 核 检 查 表编制/日期： 编号：CL/MRPG-M06-03主管部门： 检查内容类别：（内审 第二方审核 日常 过程） 被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划最高管理者是否以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，?（5.2）在内部得到沟通和理解适时评审适切性质量目标和指标是否包括在业务计划中
