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1、GBT50430应建立制度形成文件、检查表等GB50430标准涉及施工企业应建立的16项管理制度3.2.4 建立并实施质量目标管理制度制度内容包括：质量目标制订的职责、依据，质量目标分解、质量目标实现情况的考核的要求等。3.5.1 建立并实施文件管理制度3.5.3 建立并实施记录管理制度5.1.1 建立并实施人力资源管理制度制度内容包括：1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训；4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。5.2.3 建立员工绩效考核制度制度内容包括：考核的原则、考核组分工及职责、考核内容（工作业绩、工作能力、工作态度）、考核标准、考核方式、考核频度（月、
2、季、年）6.1.1 建立施工机具管理制度7.1.1 建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度制度内容一般应覆盖：市场信息、资格预审、投标、合同谈判与签订、合同履约及监控、合同收尾等8.1.1 建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度制度内容一般应覆盖：建筑材料、构配件和设备从采购计划的制定、供应方选择评价、合同签订、验收、使用到不合格品控制全过程（含甲供材）制度编制关注：采购管理、供应商评价与管理、现场管理、公司对项目的现场监督检查、适用法律法规的引用、质量管理活动记录的要求 9.1.1 建立并实施分包管理制度制度内容包括：分包策划、分包方评价与选择、分包方现场管理、公司对项目现场分包管理
3、的监督检查、分包项目结束后评价、适用法律法规的引用、质量管理活动记录的要求分包管理业务流程：项目施工结构分解、确定项目分包范围、选择项目分包模式和分包合同种类、分包招标、合同谈判与签约、分包项目实施阶段的管理、分包项目结束后评价等内容10.1.1建立并实施工程项目施工质量管理制度11.1.1建立并实施施工质量检查制度11.3.1建立试验、检测管理制度制度内容包括：管理及岗位职责权限、试验检测检查制度、试验检测的项目、内容、检测人员、检测时机、方法和记录等要求11.4.1建立并实施质量问题处理制度制度内容包括：对发现问题进行有效控制的职责权限、对质量问题的分类、分级报告流程、事故处理程序等11.
4、4.4建立质量事故责任追究制度12.1.1建立质量管理自查与评价制度13.1.2建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度 最高管理者职责3.2.2 最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订3.3.1 最高管理者应对质量管理体系进行策划4.3.1施工企业最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括：1.组织制定质量方针和目标；2.建立质量管理的组织机构；3.培养和提高员工的质量意识；4.建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；5.确定和配备质量管理所需的资源；6.评价并改进质量管理体系。施工机具管理审核检查表 1. 审核企业施工机具主管部门：通过询问制度的建立过程，并查阅已编制的制度从职
5、责划分、制度内容的适宜性、系统性、可操作性等。（6.1.1）2. 重点查施工项目部：通过查阅施工组织设计等文件中施工机具配置计划及机具配置方案（内部调配、租赁、重新购置、分包提供等）编制的符合性，并关注计划的动态调整过程； 查施工机具主管部门：计划编制及审批的符合性。 （6.2.1）3.查施工机具主管部门和施工项目部：根据机具配备计划，对需采购或租赁的施工机具设备是否按照管理制度要求，对其供应方进行了选择、评价？查提供的合格供方名册，并查阅相关证明资料及保存的评价记录。（6.2.2）4. 查施工机具主管部门及相关部门：对需采购或租赁的施工机具设备是否按照制度要求签订了采购或租赁合同，并查阅合同
6、文本所需明确的要求是否符合规定。 （6.2.3）5. 查施工机具主管部门：对需采购的施工机具设备是否按照制度要求，进行了验收及验收记录；（6.2.4）查施工项目部：对于进场设备的验收及报验程序的符合性，重点查大型设备在施工机具安装、拆卸过程：方案的编制、审批和验收及保存的验收记录的符合性。（6.2.4）6. 查施工机具主管部门：施工机具设备台帐，对施工机具使用情况的监督检查情况，出现违反规定或造成的事故的处理等；（6.3.1）查施工项目部：施工机具设备的使用、维修保养是否符合制度的规定？查维修保养计划及实施情况，现场察看设备使用及保养情况，并查阅相关保存的记录。 （6.3.1） 建筑材料、构配
7、件和设备的管理审核检查表 1. 审核企业材料主管部门：通过询问制度的建立过程，并查阅已编制的制度从职责划分、制度内容的适宜性、系统性、可操作性等是否符合相关法规及标准规范。（8.1.1）2. 查企业材料主管部门：采购计划的编制、审批、实施情况进行检查是否符合制度的规定。（8.2.1）重点查施工项目部：通过交谈、查阅制度文件等途径，核实项目现场材料采购职责、流程，检查核实现场采购计划文件的实施情况；关注：采购计划与项目策划内容的一致性，采购计划的编制应明确的内容、审批过程是否符合制度的规定。 （8.2.1）3. 查材料主管部门和施工项目部：通过查阅制度文件、现场询问交谈、记录检查等途径，了解评价
8、及实施的管理流程，核查规定的符合性；主要查：对供应方评价选择记录（招标记录）合格供方名册、并查阅相关证明资料及保存的评价记录。（8.2.2）4. 查材料主管部门和施工项目部：查制度文件是否明确对再评价职责、时机流程、记录的要求？抽查合格供应方名册更新情况，供应方考评记录等相关资料和记录。 （8.2.3）、（8.2.4）5. 查材料主管部门和施工项目部：查采购合同的拟定、审核、批准、签订和管理实施过程是否符合管理制度的规定？通过查采购计划、已签订的采购合同及变更记录（发生时）及合同的审批、签字人、时间等。（8.2.5）6. 查材料主管部门：抽查企业制度中对建筑材料、构配件和设备的验收规定是否符合
9、法规及规范要求（标准、方法、抽样标准、检验人员资格等）；查施工项目部：依据验收规定实施的情况包括：a)抽查验收资料、产品合格证明、按照规定需进场检验试验的复试报告等；b)对特定材料、构配件、设备到供应方现场的检查、验收过程的记录等；c) 现场察验实物状况。d）关注产品合格证及复试报告对职业健康和安全环保的要求（8.3.1）（8.3.3）7. 查材料主管部门：a)查对建筑材料、构配件和设备制度中验收及对不符合处理的规定是否符合法规及规范要求；b)询问不合格信息来源；c)查验对不合格品的处理实施情况的记录； 查施工项目部：依据规定对不合格处理的措施及实施记录，并查验相关资料（8.3.2）8. 查材
10、料主管部门：抽查管理制度中对建筑材料、构配件和设备的现场管理规定是否符合法规及规范要求。（8.4.1）9. 重点查施工项目部：a)观察项目部现场建筑材料、构配件和设备的贮存条件、保管情况、标识情况；b)查阅物资的账目、进货验收单、出、入库记录，盘点记录等；c)对发现问题的处理情况。（8.4.2）10. 重点查施工项目部：a)观察项目部现场建筑材料、构配件和设备的搬运及防护情况； b)关注并查阅对特殊搬运方案的编制、审批、交底及实施情况。（8.4.3）11. 重点查施工项目部：a)查阅管理规定的发放要求；b)观察项目部现场建筑材料、构配件和设备的发放实际操作情况； c)通过查阅物资发放记录、进场
11、验收记录、检验试验记录是否具有标识的追溯性。（8.4.4）12. 查材料主管部门：抽查管理制度中是否明确对发包单位提供建筑材料、构配件和设备的验收规定。查施工项目部：依据验收规定实施的情况包括：a)抽查验收资料、产品合格证明、按照规定需进场检验试验的复试报告等；b)查建立单独验收台帐、验收过程的记录等；c) 现场察验实物状况及标识情况。（8.5.1）13. 重点查施工项目部：a)查在进场验收、保管、施工安装、使用过程中出现问题与发包方进行沟通和处理的相关资料。（8.5.2）多选题题干1. 规范是施工企业质量管理的标准，也是对施工企业质量管理监督、检查和评价的依据。 （原文：1.0.3）2. 质
12、量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责 （原文：2.0.2）3. 施工企业应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果 （原文：3.1.3）4. 必要的支持性文件是指支持质量管理制度所需的操作规程、工法、管理办法等管理性及技术性要求等 （注：3.3.3）5. 确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。（原文：3.4.1）6. 施工企业可通过发放调查表、召开研讨会、检查与审核等多种方式评审与改进质量管理体系的适宜性和有效性。（白：3.4.3）7. 质量管理组织机构设置时应遵循：集权与分权的统一、专业分工与协作的统一、管理层次与管理跨度的统一、管理职责和权力的统一、运行效
13、率与运行成本的统一等原则。（白：4.1.1）8. 人力资源管理制度应覆盖以下内容：1.人力资源规划的编制；2.员工招聘及录用；3.员工培训；4.薪酬体系；5.绩效考核；6.员工职业生涯管理等。（白：5.1.1）9. 可采用内外部招聘、岗位轮换、职系调整、培训等措施配置人力资源（注+白：5.2.2）10. 员工绩效考核依据可包括以下方面： 质量管理制度；各岗位的工作标准；各岗位的工作目标。（注：5.2.3）11.绩效考核内容包括：工作业绩、工作能力和工作态度。（白皮书：5.2.3）12. 培训需求分析可采用：问卷调查表法、绩效分析法、面谈法、观察法、员工自我填报法、主管提报法等方法进行。（白：5
14、.3.1）13. 施工企业可通过笔试、面试、实际操作等方式以及随后的业绩评价等方法检查培训效果 （注+白：5.3.3）14. 施工机具供货能力一般包括：生产能力、运输能力、贮存能力、交货期的准确性等。（注：6.2.2）15. 施工企业在投标及签约前，可结合招标文件评审、现场踏勘、招标答疑等方式明确工程项目的各项要求。（白：7.2.1）16. 设计变更包括：1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2.增减合同中约定的工程量；3.改变有关工程的时间和顺序；4.其他有关工程变更需要的附加工作。（白：7.3.2）17. 合同履行的分析及质量改进的主要工作内容包括： 合同履行情况的跟踪；合同履行情
15、况的偏差的原因、责任及趋势分析；合同实施偏差处理与改进。 （白皮书：7.3.3）18. 采购方式包括：招标采购、邀标采购和直接采购。（白：8.2.2）19.施工企业应对供应方进行再评价：1.对合格供应商名录进行定期（不定期）维护更新时；2.每项采购合同到期结束时；3.供应方出现违约情况；4.企业认为必要时。 （白：8.2.3）20. 不合格的建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：1.不符合国家规定的验收标准；2.不符合发包方的要求；3.不符合计划规定的要求。（注：8.3.2）21. 施工企业对分包方进行评价和选择的方法包括：招标、组织相关职能部门实施评审，对分包方提供的资料进行评定，对分包方的施工能力进行现场调查等，必要时对分包方进行质量管理体系审核。（注：9.2.1）22. 对设备租赁和技术服务的分包方的选择可重点考查其：资质、服务人员的资格、设备完好程度、提供技术资料的承诺等 （注：9.2.1）23. 分包管理工作的改进包括：发现并处理分包管理中的问题；重新确定、批准合格分包方；修订分包管理制度等。 （注：9.3.3）24. 设计验证可包括：设计评审，进行替换计算，进行试验和实验。（白：10.3.2
