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1、山西省煤炭建设监理有限公司监 理 工 作 制 度（第一版）煤监GZ042003批准人：审核人：代 红编制人：刘建平 受控状态： 分发号码：2003年3月10日发布 2003年3月15日实施目 录1. 项目监理部内部会议制度2. 监理日志制度3. 监理月报制度4. 监理资料的管理制度5. 工程例会与会议纪要签发制度6. 设计交底及施工图纸会审制度7. 监理规划的编审制度8. 施工文件的报审制度9. 工程开工审批制度10. 工程材料/构配件/设备报审制度11. 设计及工程变更处理制度12. 隐蔽工程分项（分部）工程质量验收制度13. 工程计量认可制度14. 工程质量事故报告及处理制度15. 工程质
2、量控制制度（含关键工序认可制度）16. 工程停/复工制度17. 工程款支付签审制度18. 工程竣工验收制度山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度项目监理部内部会议制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段项目监理部内部会议制度，会议的内容与要求，检查与考核。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。、会议内容与要求2.1项目监理部每周至少召开监理部内部会议一次，主要检查项目部内部的工作纪律，协调监理部的内部工作，总结一周的工作情况，安排下周的工作计划，保证监理部的工作处于积极有序的状态。使每个监理人员都能积极认真地去进行工作。2.2要做好会议记录，作为公司对项目部内部管理考核的一项
3、指标。 山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度监理日志制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段或设计制造阶段，要求项目监理人员按要求做好监理工作记录。监理日志是现场监理人员每日的监理工作记录，能客观反映质量控制、进度控制、投资控制的情况，是处理工程索赔和合同纠纷的重要依据。从监理工作的开始之日起就必须建立起来，直至监理工作结束。项目总监要对监理人员的监理日志进行检查，每周至少一次，对存在问题要及时提出予以纠正，认可的内容要签署已阅、本人名字及签阅日期。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。、记录的内容与要求2.1天气情况 一般应记录当天天气情况（如：晴、阴、阵雨、大雨、暴雨、
4、降雪、大雾、气温、风力）以及因天气原因导致的工作时间损失。2.2施工状况 应记录当天施工部位、内容、施工班组（工种、人数）及施工机械（种类、数量）使用情况。施工状况与天气情况的对照有助于今后分析质量问题产生原因，分清质量事故责任，提高监理业务水平。2.3各方要求 本部分可简述本日收到的业主要求，设计方变更及施工方请示，并写明要求人，收到时间、地点、在场人及要求内容（如为口头要求，应整理成书面要求、请要求人签字）。2.4监理工作 这是监理日志的重点内容，可分三部分来定。一是各方要求处理情况，应针对业主要求、设计方变更及施工方请示，逐一说明监理是如何落实处理的。二是各专业主要监理工作及发现问题，可
5、分专业按时间顺序记录当日主要监理工作及工作中发现的问题，采取监理措施，提出监理建议，并逐一记录处理情况及结果。三是当日签发的监理指令（监理通知、工程质量整改通知、分部工程检验认可通知，工程部分暂停、复工令），监理报表（施工方案，进度计划，延长工期，索赔，开工报审表，工程材料、设备进场，测量放线报验单，付款申请表，隐蔽工程验收记录等）和会议纪要。2.5其他 可记录监理过程中对“三控、两管、一协调”可能会产生影响的事件。如政府有关部门颁发的有关文件收到时间，执行时间；承包商因素、非承包商因素引起的停水、停电、停工、延迟开工时间及由此造成的停工、窝工、材料、资金损失；业主合同外工程及零星用工；监理组
6、完成的附加工作，额外工作；不可抗力因素发生过程、影响。3、注意事项3.1监理日志要实事求是、真实可信。禁止伪造和弄虚作假，应客观反映监理工作情况，不夸大不缩小。3.2监理日志作为完整的工程跟踪资料，应反映工程建设过程中监理人员参与的工程投资、进度、质量、合同及现场协调情况，对与之有关的问题在记录整理上都要有头有尾，对参与人、时间、地点及起因、经过、结果都要有如实记录。33监理日记必须使用黑色或蓝色炭素笔记录，需复写时必须使用黑色单面复写纸。34监理日志应字迹工整、语句通顺、文字简练、逻辑合理。 山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度监理月报制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在项目监理过程
7、中，项目监理部应按月编写监理月报，由项目总监组织编写，从每月26日起编写，总监理工程师审核后于次月1日报公司综合办公室打印，于次月5日报公司主管部门、建设单位及有关部门。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。2、监理月报的基本要求监理月报应真实反映工程现状和监理工作情况，做到数据准确、重点突出、语言简练，并附必要的图表和照片。3、监理月报应包括的内容3.1本月工程概况3.2本月工程形象进度3.3工程进度3.3.1本月实际完成情况与计划进度比较；3.3.2对进度完成情况及采取措施效果的分析。3.4工程质量:3.4.1本月工程质量情况分析;3.4.2本月采取的工程质量措施及效果。3.5工程计量与工
8、程款支付:3.5.1工程量审核情况;3.5.2工程款审批情况及月支付情况;3.5.3工程款支付情况分析;3.5.4本月采取的措施及效果.3.6合同基他事项的处理情况:3.6.1工程变更;3.6.2工程延期;3.6.3费用索赔.3.7本月监理工作小结:3.7.1对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；3.7.2本月监理工作情况;3.7.3有关本工程的意见和建议;3.7.4下月监理工作的重点. 山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度监理资料的管理制度1、主题内容与适用范围监理资料必须及时整理，真实完整，分类有序。监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。根据工程的进展情况
9、，分阶段及时整理归档。工程竣工后，将完整的项目监理资料交回公司档案资料管理部门。制度适用于本公司监理的各项工程项目。2、监理资料应归档的主要内容监理档案应按分部、分项及单位工程和施工时间的先后顺序，分类立卷整理，每页要有编号，每卷要有目录。按以下分类进行整理。2.1合同2.1.1 监理合同；2.1.2 工总包合同；2.1.3 施工分包合同；2.2监理文件2.2.1监理大纲2.2.2监理规划；2.2.3 各专业监理细则；2.3监理指令2.3.1 监理通知；2.3.2 工程部分暂停工指令，停工令，复工令、工程质量整改通知等；2.4监理日志2.4.1 土建、矿山井巷部分监理日志；2.4.2 水、暖、
10、通等监理日志；2.4.3 电气、电梯等监理日志；2.4.4设备监造、设备安装等监理日志；2.5监理月报2.6会议纪要2.6.1设计交底及图纸会审纪要；2.6.2工程例会及其他与工程有关的会议纪要；2.6.3监理部内部会议纪要;2.7审核签认文件2.7.1 施工组织设计、施工方案及施工措施等；2.7.2 工程开工报告，分项工程开工报告；2.7.3 工程变更，设计变更；2.7.4 技术核定，现场签证;2.8工程质量认证书2.8.1 施工测量放线报验,探槽、验槽记录;2.8.2 工程材料报验2.8.2.1钢材、焊接件及其他连接检验；2.8.2.2砼浇灌令，砼、砂浆及其他材料检验；2.8.2.3防水及
11、其他装修材料检验 ；2.8.2.4水、暖、通等原材料、设备检验；2.8.2.5电气、电梯等原材料、设备检验；2.8.2.6其他大型设备制造材料等的报验；2.8.3 分部分项工程质量评定2.8.3.1钢筋工程报验及质量评定；2.8.3.2模板工程报验、隐蔽验收及质量评定；2.8.3.3砼工程报验、隐蔽验收及质量评定；2.8.3.4其他主体结构工程报验、隐蔽验收及质量评定；2.8.3.5防水及装修工程报验及质量评定；2.8.3.6门、窗工程报验及质量评定；2.8.3.7水、暖、通等工程报验及质量评定；2.8.3.8电气、电梯等工程报验及质量评定；2.8.3.9设备零部件等的质量检验；2.9工程款支
12、付证明2.9.1（ ）月工程计量申报表；2.9.2（ ）月合同项目付款申请表；2.9.3 合同外项目工程计量申报表、付款申请表；2.9.4 工程索赔申报表；2.10工程验收记录2.10.1 分部分项工程检验认可书；2.10.2 设备整体的出厂检验;2.10.3 质量监督部门对工程、设备制造及安装的评定意见；2.10.4 沉降观察记录;2.11质量事故调查及处理报告2.12监理工作总结2.13各种监理内业台帐山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程例会与会议纪要签发制度1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工过程中监理例会及其他会议纪要签发的内容，责任与权限、检查与考核。本制度适用于本
13、公司监理的各工程项目。2.工作内容与要求确定一般每周一次工地例会，由总监工程师（总监代表）主持召开，建设单位、施工单位、监理单位及有关方参加，会议纪要原则上由监理机构负责起草，并经与会代表会签。会议纪要作为监理资料的主要内容存档。会议应包括以下内容：2.1检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；2.2检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；2.3检查分析工程项目质量情况，针对存在的质量问题提出改进措施；2.4检查工程量核定及工程款支付情况；2.5协调需要协调的有关各方的关系2.6其他有关事项。3.责任与权限。本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和
14、各专业监理工程师各负其责。未经会议主持人签发，会议纪要无效。4.检查与考核。由项目总监负责检查,作为公司考核项目监理部的一顶指标。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度设计交底及施工图纸会审制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段设计交底及施工图纸会审的工作程序和项目监理部各级人员的工作内容与要求，责任与权限，检查与考核。设计交底及图纸会审原则上由建设单位主持，设计单位、工程承包单位和监理单位的项目负责人及有关人员参加，应做的记录会后由承包单位负责整理，经建设单位、设计单位、监理单位、承包单位签认。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。、工作程序、内容与要求.1所有施工图纸必须经设计交底及图纸会审后方可投入使用。.2 在设计交底及图纸会审会议召开前510天，施工图应交监理部和施工单位技术人员分别审查，并将审查意见在会议前汇总整理。.3通过设计交底和图纸会审监理部应了解的主要内容2.3.1建设单位对本工程的要求，施工现场的自然条件（地形、地貌），工程地质与水文地质条件等；2.3.2设计主导思想，建筑艺术要求与构思，使用的设计规范，抗震裂度和等级，基础设计，主体结构设计，装修设计，设备设计（设备选型）等。2.3.3对基础、结构及装修施工的要求，对建材的要求，对使用新工艺、新技术、新材料的要求，以及施工中应特别注
