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1、香港XX电器股份有限公司质量管理细则文件：质量信息管理规定 文件编号XX-QS-006 修订状态E.0 生效日期XX.02.031.0目的为规范本公司对产品质量信息的收集、处理、分析与共享，满足质量持续改进的需要以及提供基于事实的决策支持，使质量信息的管理做到快捷、准确、全面，相应的管理规范化，特制定本规定。2.0适应范围本规定适用于公司各部门以及从客户要求到客户产品质量反馈的全过程中质量信息的收集、处理、传递等管理活动。3.0定义3.1质量信息：指设计、开发、生产、服务、营销等产品生命周期中所发生的有关质量状况、变化及其与各种有关因素之间关系的数据、报告和资料的总称。3.2质量异常信息：反映
2、设计开发、生产制造、经营管理、市场服务等环节的工作质量或产品实物质量未能满足要求的信息。3.3信息管理：对相关信息、数据进行收集、分析并运用的有序的活动。4.0职责4.1 品管部负责电器产品批量制造过程的产品质量相关数据和制造过程质量信息管理;4.2品管部负责不粘制造部和五金制造部产品批量生产中产品质量相关数据和制造过程质量信息管理;4.3市场部负责公司产品的市场质量信息以及客户反馈信息的管理;4.4 技术管理部负责公司所有新产品质量信息管理；4.5 ISO办负责公司质量管理体系运行信息管理。4.0内容4.1质量信息分类：A、按反馈时段分类：l 定期质量信息；l 不定期质量信息B、按信息内容分
3、类：l 质量事故信息：属于或类似以下情况的质量异常信息a 产品使用过程中引起火灾、伤人或同类安全事故；b 海关或目标市场质量监督部门检验不合格；c 产品最终用户因产品质量投诉导致客户在媒界曝光或引起法律诉讼d产品交付后被发现批量性质量问题e因产品质量问题需批量返包、返工而造成物料批量报废、呆滞损失f因产品质量造成公司直接经济损失两千元人民币以上的l 质量问题信息：属于或类似以下情况的质量异常信息：a设计开发、生产制造、经营管理、市场服务等环节的工作质量或产品实物质量未能满足要求，造成公司直接经济损失不超过两千元人民币的；b 产品质量检验不合格需批量返包或返工，但未造成物料批量报废、呆滞的c产品
4、监督检查、型式试验中发现不合格项但不影响产品交付或使用；d内外部质量管理体系审核中发现的不合格项；e各类质量指标统计结果未达到目标要求。l 知会类质量信息：属于或类似以下情况的质量信息a 各类质量指标的统计b 单独、孤立、偶发的产品质量异常或工作异常c各类产品专职检验报表d工艺、技术评审报告e各类质量审核、监督检查的结果f质量先进事迹、质量通报、质量宣传板报4.2信息渠道的设立4.2.1公司设立不粘品管、品管部、市场部、技术管理部、ISO办为质量信息站，负责对口部门的产品、工作质量信息的收集、整理、传递、反馈、管理；4.2.2各信息站指定信息员负责指导对口部门、班组、人员的信息工作，收集整理各
5、种原始记录，检查及考核对口部门、班组、人员的信息管理工作；4.3质量信息的收集、传递4.3.1定期质量信息：定期质量信息的形式分为：日报、周报、月报、季度报、年报，定期质量信息的内容、传递途径、管理要求见下表：型式负责信息站内 容提供部门接收部门/人员要求日报品管部外协外购物料质量电器IQC品管部/PMC次日10点前生产过程质量电器/五金QC品管部/电器制造部次日10点前成品质量QA品管部/电器制造部/制造总监次日10点前客户验货情况QA品管部/电器制造部/制造总监次日10点前不粘品管外协外购物料质量不粘IQC/五金QC不粘品管部/PMC次日10点前生产过程质量不粘QC不粘品管部/不粘制造部/
6、五金制造部次日10点前成品质量不粘QA 不粘品管部/不粘制造部/制造总监次日10点前 客户验货情况不粘QA不粘品管部/不粘制造部/制造总监次日10点前周报品管部质量周报质量目标分解指标电器IQC/电器QC/五金QC/电器QA品管部/PMC/电器制造部/五金制造部/PIE/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监次周一上午不粘品管质量周报质量目标分解指标不粘IQC/不粘QC/五金QC/不粘QA不粘品管部/PMC/不粘制造部/五金制造部/工模部/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监次周一上午月报品管部质量月报质量目标分解指标质量异常信息汇总质量事故汇总客户审厂验货汇总品管部/PMC/电
7、器制造部/五金制造部/PIE/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监次月5号前不粘品管质量月报质量目标分解指标质量异常信息汇总质量事故汇总客户审厂验货汇总不粘IQC/不粘QC/五金QC/不粘QA品管部/PMC/电器制造部/五金制造部/PIE/市场部/ISO办/制造中心总监/技术中心总监次月5号前ISO办质量管理体系运行质量目标汇总ISO办/各执行代表公司各部门/各中心总监/管理者代表次月5号前市场部质量投诉及处理汇总产品质量反馈汇总产品市场调查情况市场部品管部/不粘品管部/工程部/电器制造部/不粘制造部/ISO办/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理次月5号前技术管理部新产品开发
8、、试制进度工艺、设备能力评估技术管理部/工程部/工模部/PIE 技术管理部/工程部/工模部/PIE/市场部/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理次月5号前续下页型式负责信息站内 容提供部门接收部门/人员要求年报品管部质量年报质量目标分解指标汇总质量异常信息汇总质量事故汇总客户审厂验货汇总电器IQC/电器QC/五金QC/电器QA各部门/ISO办/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理管理评审管理年会不粘品管质量年报质量目标分解指标汇总质量异常信息汇总质量事故汇总客户审厂验货汇总不粘IQC/不粘QC/五金QC/不粘QA各部门/ISO办/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理管理评审管理
9、年会ISO办质量管理体系运行质量目标汇总质量奖项ISO办/各执行代表公司各部门/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理管理评审管理年会市场部质量投诉及处理汇总产品质量反馈汇总产品市场调查情况顾客满意度调查报告市场部公司各部门/各中心总监/管理者代表/副总经理/总经理管理评审管理年会技术管理部新产品开发、试制进度工艺、设备能力评估产品新技术、工艺发展产品标准、要求动态技术管理部/工程部/工模部/PIE 技术管理部/工程部/工模部/PIE/市场部/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理管理评审管理年会4.3.2不定期质量信息：不定期质量信息主要表现为质量异常信息、外部质量信息、临时质量信息
10、，其内容、传递途径、管理要求见下表：负责部门内 容信息来源部门接收部门/人员要求各信息站质量问题报告以及处理报告发生（现）部门问题责任部门经理/品管部负责主管/品管部经理见质量异常信息处理流程质量事故报告以及处理报告发生（现）部门问题责任部门经理/品管部负责主管/品管部经理/ISO办/技术中心总监/制造中心总监/副总经理/总经理见质量异常信息处理流程质量先进事迹发生（现）部门ISO办随时提交临时下达采集的质量信息各信息员任务下达部门/人员记录、报告续下页负责部门内 容信息来源部门接收部门/人员要求ISO办质量管理法规、方针政策；质量管理动态、资料上级、外部全公司通报、会议板报、市场部客户投诉客
11、户品管部/不粘品管/ISO办/制造中心总监/技术中心总监见质量异常信息处理流程客户反馈信息客户品管部/不粘品管/ISO办/制造中心总监/技术中心总监通报、会议技术管理部国内外同类产品的质量状况、行业信息客户反馈信息客户外部品管部/不粘品管/ISO办/制造中心总监/技术中心总监通报、会议4.4质量异常信息处理流程4.4.1发生(现)部门,及时填写品质异常处理反馈报告,确定发生/发现部门、责任部门、要求反馈日期以及填写异常质量信息简述，并反馈给对口质量信息站;4.4.2质量信息站对质量异常进行原因分析并协调组织处理,以及作好信息登记(编号、发放、归档);4.4.3责任部门或相关部门接收,对存在异常
12、质量信息进行认真分析原因,填写原因分析栏和改善措施建议栏,明确责任人和完成日期,并反馈给质量信息站;4.4.4责任/处理部门对存在异常质量信息,应当及时组织落实纠正、预防措施；4.4.5质量信息站或委托发生(现)部门对责任部门所采取的纠正、预防措施的落实情况进行跟踪验证。4.5如发生质量事故，各质量信息站应在登记品质异常处理反馈报告后通知ISO办，对事故原因和管理流程实施检讨，并于一周内出具书面分析报告提供相关部门改进管理流程。5.0 相关文件无6.0 相关记录1、PG-F046.A 品质异常处理反馈报告7.0 附表 质量异常信息处理流程附表1： 质量异常信息处理流程发生/发现部门填写“异常质量信息处理报告”的表头和异常质量信息简述。作好信息登记. 分析原因并协调组织处理。质量信息站 签收. 认真分析原因，填写“原因分析”栏和“改善措施”栏，明确责任人和完成日期。责任部门或相关部门反馈组织落实改善措施责任/处理部门质量信息站/发生(现)部门 跟进纠正、预防措施的落实。 填写“验证结果”栏。 质量事故流程检讨并组织实施质量改进ISO办说明： “品质异常反馈处理报告”传递流“品质异常反馈处理报告”反馈流相关部门应采取的行动的和行动流第 7 页 共 6页
