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1、中华人民共和国扣缴企业所得税报告表税款所属期间： 2009年12月1日至 2009年12月 31日扣缴义务人基本信息：纳税人识别号123456789012345经济类型代码及名称159其他责任公司名称中： xx有限公司经济行业分类代码及名称010011种植业英：xx co.ltd.联系人刘武地址中：阜阳市颍州区阜王路12号3栋201室联系电话05581234567英：room201，buildingNo.3,No.12，Fuwangroad，yingzhouDistrict邮政编码236000纳税人基本信息：在其居民国纳税识别号234756789012345在中国境内的名称中：xx有限公司居民
2、国（地区）名称及代码美国01英：xx co.ltd.在其居民国名称中：xx有限公司在其居民国地址中：美国密歇里州Liberty市Bonaire路240号英：xx co.ltd.英：240 Bonaire Rd, Liberty, MO .USA申报所得类型及代码股息红利所得10本次申报所得取得日期2009年11月1日合同名称xx合同编号923456合同执行起始时间2009年10月1日合同执行终止时间2012年10月1日合同总金额$10000以下内容适用于法定源泉扣缴情况填写：行次项目依法申报数据1本次申报收入人民币金额02外币名称美元3金额100004汇率7.005折算人民币金额5=34700
3、006人民币金额合计6=1+5700007应纳税所得额的计算扣除额8应纳税所得额8=6-7700009应纳企业所得税额的计算适用税率（10%）10%10应缴纳的企业所得税额10=89700011实际征收率（%）12实际应缴纳的企业所得税额12=811700013减免企业所得税额13=10-12以下内容适用于主管税务机关指定扣缴情况填写：行次项目依法申报数据14本次申报的收入总额15税务机关核定的利润率（%）16应纳税所得额16=141517适用税率（%）18应纳企业所得税额18=1617谨声明：此扣缴所得税报告是根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例和相关税收协定和国家有关税收规定填报的，
4、是真实的、可靠的、完整的。声明人签字：罗斯2010年1月14日扣缴义务人（纳税人）公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人：李XX经办人及其执业证件号码：受理人：张XX（办税服务厅经办人）申报日期： 2010年1月14日代理申报日期：年 月 日受理日期：2010年1月14日国家税务总局监制填报说明一、 本表适用于扣缴义务人或纳税人按照中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，对下列所得，按次或按期扣缴或申报企业所得税税款的报告。1. 非居民企业（以下简称“企业”）在中国境内未设立机构、场所的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。2. 企业虽设立机构、场所但取得的所
5、得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。3. 企业在中国境内取得承包工程作业和提供劳务所得并实行指定扣缴的。二、 扣缴义务人应当按税法规定期限向主管税务机关报送本表，并同时报送主管税务机关要求报送的其他资料。三、 扣缴义务人确有困难不能按规定期限报送本表的, 应当在规定的报送期限内向主管税务机关提出书面延期申请，经主管税务机关核准，可以适当延期。四、 扣缴义务人不依法履行扣缴义务的，将按中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则的有关规定，予以处罚。五、 本表中所称国家有关税收规定除另有说明外，均指中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的有关规定，以及国务
6、院、国务院税务主管部门根据税法制定的相关规定。六、 本表要求中、英两种文字填写的栏目，应当使用中、英文同时填写。七、 本表各栏填写如下：1. 扣缴义务人名称：填写税务登记证所载扣缴义务人的全称。2. 扣缴义务人纳税人识别号：填写扣缴义务人税务登记证上注明的“纳税人识别号”。3. 扣缴义务人地址名称：填写税务登记证所载扣缴义务人的地址。4. 经济类型代码及名称：按企业的经济类型和税务机关确认的相应代码填写。5. 经济行业分类代码及名称：按企业的经济行业和国家税务总局确认的、根据国民经济行业分类（GB/T47542002）编制的经济行业代码（代码位数6位）填写。6. 纳税人在其居民国纳税识别号：填
7、写企业在其居民国（地区）的纳税识别代码。7. 居民国（地区）名称及代码：填写设立常驻代表机构的外国企业或来华承包工程、提供劳务等的外国企业的总机构的居民国（地区）的名称和代码。8. 纳税人在中国境内的名称：填写纳税人在中国境内的全称。9. 纳税人在其居民国名称：填写纳税人在其居民国（地区）的全称。10. 纳税人在其居民国地址名称：填写企业在其居民国（地区）的注册地址。11. 申报所得类型及代码：请按照如后的类型及代码进行填写，股息红利所得10，利息所得11，特许权使用费所得12，转让财产所得13，不动产租金6，承包工程、提供劳务所得、其他租金7，其他所得21。12. 合同名称：填写外国企业在我
8、国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订的合同名称。13. 合同编号：填写外国企业在我国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订合同的合同编号。14. 合同执行起始时间：填写合同开始执行的年月日。15. 合同执行终止时间：填写合同执行完毕或终止执行的年月日。16. 合同总金额：填写外国企业在我国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订的合同上注明的应税总金额。17. 本次申报所得的取得日期：按照合同规定取得所得的日期填写，填写支付日期或应支付日期。18. 汇率：填写每1单位外币兑
9、换人民币的额度，按国家公布牌价折算。19. 扣除额：填写转让财产所得类型中允许扣除的金额及其他允许扣除项目的金额。20. 适用税率：填写税法规定的申报的所得项目适用的税率。21. 实际征收率：我国与企业居民国（地区）签订的税收协定或安排中对该项申报所得的税率低于10%的，填写税收协定或安排规定适用的税率。其他按税法规定享受所得税税收优惠的企业，填写在税收优惠期内的企业所得税征收率。22. 声明人签字：由扣缴义务人或企业的法定代表人或其授权代表负责人签字。23. 申报日期：填写实际到主管税务机关进行纳税申报的当日。八、 本表一式二份，一份由企业留存，一份由主管税务机关备查。3扣缴企业所得税合同备
10、案登记表编号：1 填报日期：2009年 11 月 1日扣缴义务人中文名称： xx有限公司英文名称：xx co.ltd.扣缴义务人纳税识别号：341256789012345地址：安徽省xx市xx县xx小区邮编：236000财务负责人： 张XX 联系人： 王XX 电话：0558-2234567 传真：0558-2234567非居民企业中文名称：xx有限公司英文名称：xx co.ltd.国别：美国其居民国地址（中文）：美国密歇里州Liberty市Bonaire路240号其居民国地址（英文）：240 Bonaire Rd, Liberty, MO .USA 财务负责人： 李XX 联系人： 刘XX 电话
11、：0558-2233533 传真：0558-2233533 合同信息合同或协议名称：xx工程 合同编号：343456合同签约日期： 2009年11月1日 合同有效期限： 5年合同金额：50000币种：美元支付项目：利息所得11付款次数：5其他资料名称：以下由主管税务机关填写税务机关确认接收合同或协议（复印件）份数：2情况说明：企业填写信息与合同信息相符。 接收人：梅XX（办税服务厅经办人） 2009年11月1日备注：支付项目是指合同规定的具体项目名称。填报说明一、 扣缴义务人应当按税法规定期限向主管税务机关报送本表，并同时报送主管税务机关要求报送的其他资料。二、 扣缴义务人确有困难不能按规定期
12、限报送本表的, 应当在规定的报送期限内向主管税务机关提出书面延期申请，经主管税务机关核准，可以适当延期。三、 扣缴义务人不依法履行扣缴义务的，将按中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则的有关规定，予以处罚。四、 本表中所称国家有关税收规定除另有说明外，均指中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的有关规定，以及国务院、国务院税务主管部门根据税法制定的相关规定。五、 本表要求中、英两种文字填写的栏目，应当使用中、英文同时填写。六、 本表各栏填写如下：1、 扣缴义务人名称：填写税务登记证所载扣缴义务人的全称。英文全称翻译要准确。2、 扣缴义务人纳税人识别号：填写扣缴义务人税务登记证上注明的“纳税人
13、识别号”。3、 扣缴义务人地址名称：填写税务登记证所载扣缴义务人的地址。4、 非居民企业名称：填写英文全称，中文全称翻译要准确。5、 国别：填写非居民企业在其居民国的名称全称。6、 纳税人在中国境内的名称：填写纳税人在中国境内的全称。7、 其居民国地址：填写企业在其居民国（地区）的英文注册地址。中文地址翻译要准确。8、 合同或协议名称：填写外国企业在我国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订的合同或协议名称。9、 合同编号：填写外国企业在我国境内承包工程、提供劳务或通过其他方式取得来源于我国境内的所得与我国居民企业签订合同的合同编号。10、 支付项目：请按照如后的类型进行填写，股息红利所得10，利息所得11，特许权使用费所得12，转让财产所得13，不动产租金6，承包工程、提供劳务所得、其他租金7，其他所得21。11、 付款次数：按照合同约定填写。本表一式二份，一份由企业留存，一份由主管税务机关备查。服务贸易等项目对外支付出具税务证明申请表境内支付人支付方名称xx有限公司联系人王XX支付方地址安徽省xx市xx县xx路xx号联系电话0558-3453223税务代码（国税）34120178901
