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1、生产企业出口退税申报系统V14.0操作说明（仅供参考）第1章. 免抵退申报系统升级背景及安装1.1 生产企业出口退税申报系统V14.0版本升级背景根据国家税务总局公告2013年第12号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告、国家税务总局公告2013年第30号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告、国家税务总局公告 2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办法的公告、国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告、国家税务总局公告2014年第
2、11号关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告和国家税务总局公告2015年第2号关于发布出口退（免）税企业分类管理办法，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件： 国家税务总局公告2013年第12号出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告； 国家税务总局公告2012年第24号出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告； 国家税务总局公告2013年第30号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告； 国家税务总局公告2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办法的公告； 国家税务总局公告2013年第65号关于出口货
3、物劳务增值税和消费税有关问题的公告； 国家税务总局公告2014年第11号适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告；国家税务总局公告2015年第2号出口退（免）税企业分类管理办法的公告。1.2 申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http:/ 3.显示正在进行安装的信息，如图： 4.系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮，如图： 5.安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”继续，如图：6.此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：7.按照提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，点击“完成”退出，如图：注意事项：
4、1) 安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；2) 双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:出口退税电子化管理系统”；3) NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；4) 硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1GB RAM 以上；5) 最小可用系统磁盘空间：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6) 必备组件：电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0Windows Installer 3.1 或更高版本Internet Ex
5、plorer 5.01 或更高版本1.3 免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报系统14.0”并双击运行，如图：运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa ，密码为空，点击“确认”按钮，如图：登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201501）。如图：注意事项：如使用“企业信息导入”按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的“JSdotne
6、t.db”文件进行导入，“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息，而不导入备份数据，并且企业信息设置后，便无法进行修改。第2章. 免抵退申报系统的基本配置2.1 系统初始化初次进入申报系统，建议进行“系统初始化”操作。点击“系统维护”菜单选择 “系统初始化”项，在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统（仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行）。如图：2.2 系统配置相关信息查询若需进行企业信息查询，可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”及“企业扩展信息”中查询，如图：2.3 系统参数设置与修改点击“系统维护”菜单，选择“系统配
7、置”项，打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改，如图：注意事项：业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。2.4 系统数据备份2.4.1 完全数据备份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮，如图：确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“ C:退税申报系统备份”，如图：点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：完全备份的文件类型为“.db”格式文件，
8、如图：2.4.2 业务数据备份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮，如图：确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件，如图：2.5 系统备份数据导入点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入，如图：
9、点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：注意事项：为防止数据重复，建议企业导入数据时勾选“导入前清空系统数据库”选项。 第3章. 生产企业出口退税申报系统操作流程3.1 企业资格认定向导流程（企业资格认定简易流程图）（认定操作流程向导）3.1.1 资格认定数据采集如果为新办企业，需向主管税务机关提交资格认定申请。选择申报系统“认定向导”第一步“资格认定采集”中的“退（免）税资格认定申请录入”，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，进行数据录入，如图：3.1.2 打印资格认定报表选择申报系统“认定向导”第
10、二步“打印资格认定报表”，选择对应的打印表单进行打印，如图：3.1.3 生成资格认定相关数据选择申报系统“认定向导”第三步“生成资格认定申报”中的“生成资格认定相关数据”，选择对应的数据进行生成，如图：点击“确认”按钮后，系统提示“申报数据列表”，如图：点击“确认”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成，如图：注意事项：根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型，如去税局审核需选择本地申报，如通过远程审核，则选择远程申报。3.1.4 撤销资格认定申报若发现申报资格认定报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照向导流程重新申报。选择申报系统“认定向导”第四步“撤销资格
11、认定申报”中的“撤销资格认定相关数据”，选择对应的数据进行撤销，如图：点击“确定”按钮之后，系统会弹出询问对话框。如图：点击“确定”按钮后，系统提示撤销成功，如图：3.1.5 资格认定数据查询选择申报系统“认定向导”第五步“资格认定数据查询”，进行相关数据查询，如图：3.2 一般贸易流程（一般贸易简易流程图）（向导流程图）：3.2.1 一般贸易基础数据采集根据报关单数据录入明细数据，即向导第二步，其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填（若有电子口岸设备及IC卡的企业可以进行第一步操作，从海关下载报关单在此读入，没有可以直接跳过）。选择申报系统“退税向导”第二步“出口货物明细申报录入”，点击“
12、增加”按钮，进行数据录入，如图：3.2.2 免抵退税申报数据检查在向导第三步，对数据进行一致性检查，无误后则确认免抵退明细数据，如图：3.2.3 确认免抵退税明细数据数据检查通过后，通过向导第三步第二项 “确认明细申报数据”，做明细数据的确认，如图：点击“确定“按钮进行确认操作，如图：点击“确定”进行下一步，如图：明细数据确认成功后，系统会自动提示，此时，明细数据将不再显示在出口明细录入界面中。3.2.4 增值税纳税申报向导第五步，将增值税申报表的有关数据录入本系统，如图：3.2.5 汇总数据采集向导第六步，生成汇总表，输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，同时汇总附表自动带出。同理，免抵
13、退资料情况表录入，点击“增加”输入所属期敲回车确定，可生成情况资料表，如图： 3.2.6 生成免抵退申报数据向导第七步第一项，进行一致性检查，如图：向导第七步第二项，生成免抵退申报数据，如图：向导第七步第三项，打印正式申报数据，如图：将生成的正式申报数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程。若有错误，则需要撤销数据重新修改后申报，先撤销免抵退汇总数据，再撤销明细数据（向导第八步第五项）撤销操作如图：撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。3.2.7 正式申报反馈若审核通过，则在向导第八步第一、四项读入反馈信息并进行
14、处理点击“向导”功能，选择第八步“审核反馈信息处理”，点击“税务机关反馈信息读入”按钮，选择从税务机关拷贝回来的反馈信息的文件夹；如图：提示读入成功后，点击“税务机关反馈信息处理”；如图所示：点击“是”，反馈信息处理成功，完成数据更新。如图所示：3.2.8 注意事项：1) 如果生产企业当月没有任何业务发生，也要完成整个操作流程，进行零申报；2) 要做好备份，以防本系统或者微软操作系统出现崩溃；3) 必须逐月进行申报，每月须完成第二至第八步才能进行下月的申报；4) 进料加工企业须在出口明细中录入进料加工登记册号；5) 企业需要先进行预审，如果没有任何疑点可以直接正审，如果有疑点需要撤销数据重新进行申报。3.2.9 一般贸易其他常见操作3.2.9.1 前期数据的冲减若前期数据中因金额报错或是有其他问题，电子信息不齐或者单证不齐，导致免抵退税年月为空，未参与过汇总计算的数据，需要进行冲减的操作，操作如下：在向导第二步生成出口货物冲减明细，选中前期数据点击冲减出口，系统会自动在出口明细中生成序号为Z000的负数数据，在出口明细录入界面，修改序号为Z000的数据，将“征税率”字段值改为“征退税率之差”，“退税率”字段值改为“0”，保存后进行申报。3.2.9.2 收汇申报（已认定）如企业被认定为
