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1、郑州市南三环与机场高速互通立交工程内业资料表格使用办法 郑州市中原公路工程监理有限公司二八年十月说 明本办法以河南省交通基建工程质量检测监督站下发的工程用表（光盘）为基础，参考河南省其他公路内业资料整理办法，依据施工规范、设计图纸、评定标准的要求，确定了内业资料的主要内容, 同时增加了一些施工记录、原始签证、检查表等。使用本办法应注意以下事项：1、各分项工程的资料包括中间交工证书、工程检验认可书、工程报验单、评定表、检验表、以及相关的检验记录、施工、试验记录等。2、工程报验单A-JL-06可用于所有工序报检、工程报验，监理检验（抽检）合格后签认工程检验认可书A-JL-07,交工项目，监理同时签
2、发中间交工证书A-JL-08。3、本办法所列施工项目规定的填报资料中，凡项目中有的工序均需填报，没有的不填写。4、所有工程施工过程中，监理要形成一套完整的抽检资料，在监理抽检表格右上角加盖“监理抽检”印章，注意不要侵入装订线范围内。5、部分项目质量检验评定表可以作为施工过程检验表使用，需进行质量评定时可以同时使用。6、附件及各种图表一律采用A4纸并加图框。7、监理对路基土方高程、平整度、横坡度及结构物外观几何尺寸等在和承包商一起检查时，可以在承包商检验表中签字，如无监理签字的地方，应手写“监理： 年 月 日”，也可以在承包商的自检资料后面另附监理的抽检资料。8、土方击实标准（经监理代表处批准的
3、）、压实度、含水量及砼配合比（经监理代表处批准的）、混凝土（砂浆）强度（28天）等监理抽检资料应提交承包商一份复印件（经手签），附在承包商的自检资料后面。9、工程报验单等检验表监理签署意见应为“符合设计或规范要求”。10、工程检验认可书：施工放样认可：应签“符合设计要求”，并有测量工程师签名；材料试验合格认可：应签“满足规范要求”，并有试验工程师签名；施工质量认可：合格，并有专业工程师签名；最后有驻地监理工程师签名认可。11、监理抽检、测量、试验用表除须报在右上角盖“监理抽检”章的外，对于每张表格必须有2人以上（含2人）签认；试验或测量、计算可由同一人签认，复核（审核）应由专业监理工程师（如：
4、试验监理工程师、测量监理工程师、结构监理工程师等）签认。12标准试验审批表几应附表格、进场材料审批表及应付表格，应有总监、试验室主任、中心试验室试验监理工程师、驻地监理工程师分别签认。13、高程、标线控制点复测情况一览表，应由驻地测量监理工程师、总监代表处测量监理工程师分别签认。14、施工单位所用表格的试验或测量、计算可由同一人签署；但复核（审核）应由试验室主任、专业测量负责人，道路工程师、结构工程师或总工签字，所有报审表、报验单应有项目经理签发。15签字应按分级原则、专业原则11、本办法暂未包括路面工程的内容。12、如果对土建施工过程中有遗漏的项目，另行确定。13、本办法解释权属郑州市中原公
5、路工程监理有限公司。由于时间仓促，本办法难免存在不足之处，恳请使用本办法的相关单位和个人向郑州市南三环与机场高速互通立交工程监理代表处合同部提出宝贵意见，以便完善。第一篇 施工准备阶段1、单位工程开工申请单A-JL-01及附件1.1施工技术方案报审表A-JL-02及附件施工方案、施工方法、施工顺序；工期安排；材料、设备、人员进场情况；项目管理组织机构及人员数量；资金流动计划；质量管理、安全、文明、环保措施；重点工程施工措施；总体进度计划（含网络图和横道图）。1.2建筑材料报验单A-JL-03及附件首批进场材料出厂质量保证书，材料自检试验报告。1.3施工放样报样单A-JL-04及附件导线点、高程
6、点复核情况一览表，控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图；施工段测量放样资料。1.4进场设备报验单A-JL-05及附件1.5进场人员报审表Z-0-12、分部工程开工申请单A-JL-01及附件2.1施工技术方案报审表A-JL-02及附件(同上)2.2建筑材料报验单A-JL-03后附：建筑材料进场审批表A-JL-03.1，标准试验和配比审批表A-JL-03.2及附件（质保书、自检报告、标准试验报告等）。2.3施工放样报样单A-JL-04及附件2.4进场设备报验单A-JL-05及附件2.5进场人员报审表Z-0-12.6年度及月进度计划3、分项工程开工申请单A-JL-01及附件3.1施工技术方案报审表A
7、-JL-02及附件(同上)3.2建筑材料报验单A-JL-03后附：建筑材料进场审批表A-JL-03.1，标准试验和配比审批表A-JL-03.2及附件（质保书、自检报告、标准试验报告等）。3.3施工放样报样单A-JL-04及附件3.4进场设备报验单A-JL-05及附件3.5进场人员报审表Z-0-13.6进度计划3.7试验（试验段、试桩等）总结报告4、路基土方试验段资料用表(附在路基土方分项开工申请单后)路基（路面）试验段施工平面布置图F-2路基（路面）试验段（施工）主要人员一览表F-3路基（路面）试验段（施工）机械配置表F-4路基土方试验段施工方案报审表F-I-1路基填土前检测汇总表F-I-2路
8、基土方试验段成果报告图F-I-3路基土方试验段成果汇总表F-I-4路基土方施工申报表F-I-5试验段总结报告5、挡土墙分项工程开工申请用表分项工程开工申请批复单A-JL-01施工技术方案报审表A-JL-02施工放样报验单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，D-80.6施工放样测量记录、示意图。建筑材料报验单A-JL-03后附：砂的技术性质试验报告D-25砂筛分试验记录表D-26.1砂的表观密度（视重比）、堆积密度（松容重）和紧装容重（紧密容重）试验记录D-27砂（石）含泥量试验记录D-30砂中轻物质含量试验记录D-67砂中三氧化硫（SO3）含量试验记录D-69（每料源做一次）砂石坚
9、固性试验记录D-70（每料源做一次）粗集料压碎值试验记录D-36.2石料抗压强度试验记录D-39水泥胶砂强度试验记录D-59水泥混凝土抗压强度试验记录D-45砂浆抗压强度试验记录D-45.1混凝土配合比试验D-50砂浆配合比试验记录D-50.1混凝土配合比试验报告D-50.2砂浆配合比试验报告D-50.3水泥细度、稠度、凝结时间和安定性试验记录D-58进场设备报验单A-JL-05进场人员报验单Z-0-16、粉喷桩分项工程开工申请用表工程分项开工申请批复单A-JL-01施工技术方案报审表A-JL-02施工平面图，试桩总结报告及成果汇总表，水灰比，比重试验表。施工放样报验单A-JL-04后附：高程
10、测量记录表B-3-14，D-80.6施工放样测量记录、示意图。建筑材料报验单A-JL-03后附：土壤颗粒分析记录表（比重计法）D-2土的含水量试验（烘干法）D-3液塑限联合测定试验记录D-7水泥细度、稠度、凝结时间和安定性试验记录D-58水泥胶砂强度试验记录D-59进场设备报验单A-JL-05进场人员报验单Z-0-17、清淤处理软土地基分项工程开工申请用表工程分项开工申请批复单A-JL-01施工技术方案报审表A-JL-02建筑材料报验单A-JL-03后附：换填材料按相应试验资料填表施工放样报验单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，D-80.6施工放样测量记录、示意图。进场设备报验单
11、A-JL-05进场人员报验单Z-0-1第二篇 路基工程1、路基填筑1.1原地面清表1.1.1原地面清表前施工放样报样单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，D-80.6施工放样测量记录、示意图。1.1.2原地面清表后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1.2填前碾压后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，平整度（3m直尺）现场检测记录表B-3-12，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检
12、测表B-4-2，土的含水量试验记录D-3，击实试验记录D-4及经监理代表处批准的击实标准，压实度试验记录（环刀法）D5，压实度试验记录（灌砂法）D6。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1.3每层土碾压完成后（每碾压三层土恢复一次中桩和边桩）同本篇“1.2填前碾压后”用表。1.4路基下路床石灰或水泥稳定土碾压完成后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，平整度（3m直尺）现场检测记录表B-3-12，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2，土的含水量试验记录D-3，击实试验记录D-4及经监理代表处批准的击
13、实标准，压实度试验记录（灌砂法）D6，无侧限抗压强度试验记录D-10，石灰土中石灰剂量试验记录（EDTA滴定法）D-11，钙电极快速测定石灰（水泥）剂量试验记录D-12。监理工程师抽检合格后，签发工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1. 5路基路床砂砾或碎石垫层碾压完成后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，砂砾（碎石）垫层施工纪录B-2-12，路堑、零填路基上路床施工记录B-213，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2，路基压实度（相对沉降法）检验记录表D06.1，弯沉测定试验记录D-53及评定表，砂垫层分项工程质量检验表
14、及评定表B-2-20、C-4.4.2-1。监理工程师抽检合格后，签发工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1. 6路基完成后要进行评定，填写土方路基分项工程质量检验评定表-4.2.2，石方路基分项工程质量检验评定表-4.3.2。2、土方路基冲击碾压完成后工程报验单A-JL-06后附：冲击碾压记录表Z-0-3，高程测量记录表B-3-14，土的含水量试验记录D-3，压实度试验记录（灌砂法）D-6。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。 3、石方路基强夯完成后工程报验单A-JL-06后附：强夯记录表，高程测量记录表B-3-14
15、。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。4、台背回填石灰土及土工网加筋4.1每层碾压后，工程报验单A-JL-06后附：结构物回填施工记录B-3-8，平整度（3m直尺）现场检测记录表B-3-12，高程测量记录表B-3-14，土的含水量试验记录D-3，击实试验记录D-4及经监理代表处批准的台背回填击实标准，压实度试验记录（灌砂法）D-6，无侧限抗压强度试验记录D-10，石灰土中石灰剂量试验记录（EDTA滴定法）D-11。监理工程师抽检合格后，签发工程检验认可书A-JL-07。4.2铺设土工网后工程报验单A-JL-06后附：加筋工程土工合成材料分项工程施工质量检验表及评定表B-2-16、C-4.5.2-1。监理工程师抽检合格后，签发工程检验认可书A-JL-07，4.3一个台背回填完成后，填报台背填土分项工程质量检验评定表C-8.6.5,经监理检验合格，监理签发中间交工证书A-JL-08。5、碎石（粉喷）桩
