《外购外协物料质量问题索赔管理办法[汇编]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外购外协物料质量问题索赔管理办法[汇编]（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、外购外协物料质量问题索赔管理办法 1 目的 为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程， 明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平,有 效防止相同问题重复发生，特制订本办法。 2.适用范围 适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、 逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、 质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。 供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办 法规定范围。 3.管理职责 采购部 负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在发票
2、中扣除索赔金额（或向公司支付 索赔费用）。 制造部 负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、 料废加工、 试验工时、 材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。 质管部 负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定 索赔费用。 财务部 根据供应商索赔单负责与供应商进行账务结算；根据实际发生成本，负责制定 各项索赔费用标准。 4.管理程序 进料检验发生来料不良索赔 让步接收：进料检验发生物料不合格，且不合格品审理结论为让步接收的，应根据产品 价值及不合格严重程度，供应商承担降价5%10% 的赔偿质量风险损失，具体由质量管 理部确定赔偿比例，对让步接收产品
3、，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善 而造成的质量损失，由我公司责任部门负担。 返工、返修 采购物料送检后发生不合格经审理确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返 修事宜，可分为以下三种情况： 供应商取回返工、返修： a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚； b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度上海市最低小时工资 标准的 2 倍计算； c、检验、试验需耗用大量水、电、燃料（柴油）等能源的，需由质管部统计到能耗损 耗栏目。 供应商来公司现场返修：不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成逾 期的，应按照交货逾期进行处罚； 供应商委托公司返修/返
4、工：因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、返 工的，质管部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联 络函委托金盾公司返工 /返修，由质量管理部开立返修返工单 （附件 3） ，通知制造部 返修、返工，制造部将返工的工时、物料损耗等记录在返修返工单。返修返工的需 向供应商索赔以下费用： a、返修工时费用按照当年度上海市最低小时工资标准的2 倍计算，工时记录由制造部 按照实际情况记录统计。 b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由制造部统计损耗费用； c、返修完成后，重新检验、试验费用由质管部统计，检验试验工时费用按照当年度上 海市最低小时工资标准的2 倍计算； d、返
5、工、返修、检验、试验需用大量水、电、燃料（柴油）等能源的，需由质管部统 计到能耗损耗栏目。 （设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔） 全数检验：因生产急用物料，不合格审理结论为全数检验的，需向供应商索赔全数检 验工时费用，按照当年度上海市最低小时工资标准的2 倍计算，良品入库使用，不良品 按退货流程处理。 退货：退货及时补货未影响生产进度的，可不进行索赔，影响进度造成逾期的，按照交 货逾期进行处罚； 生产过程中发现外购、外协件不良索赔 让步接收：按照条款执行。 返修/返工： 质量管理部开立返修、返工单 ，确定返修执行单位和返修地点，索赔条款按照条 款执行。 料废退货：需根据具体情况向供应商索
6、赔以下费用 a、已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度上海市最低小时工资标准的2 倍计算，工时由制造部按照实际情况记录和统计； b、如造成材料、生产辅料等损耗的（比如棒料，加工后损耗废屑），需由制造部统计损 耗费用； c、生产、试验需用大量水、电、燃料（柴油）等能源的，需由制造部统计到能耗损耗 栏目； d、必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废品 退回供应商； e、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚； （设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔） 说明：后续制造部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化，减少人工统计工 作量，也更客观，避免与供应
7、商扯皮纠纷。 产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔 由工程服务部汇总用户反馈的质量问题物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据 （如 用户提供的影像资料等） ，由质量管理部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例， 根据以下不同情况开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。当售后服务中因 各种原因暂时无法返回故障件时，可按顾客或工程服务部提供的现场照片、故 障 件 照 片 、 用 户 投 诉 函 、 质 量 故 障 分 析 报 告等作为确定索赔的依据。 供应商及时到客户处更换或维修，得到客户认可，没造成损失的可不予索赔； 由供应商提供更换零部件，金盾公司服务人员进行更换维修
8、的，应向供应商索赔以下费 用： a、服务人员差旅费，包括路费、酒店费用、差旅补贴费用； b、维修费用，工时按照当年度上海市小时工资标准的2 倍计算，工时包含往返路程时 间（路程一天内按实际时间计算，一天以上，每天/每人按照 8 小时计算，不足8 小时 的按照实际实际计算） ，工时记录由工程服务部按照实际情况统计汇总。 c、如给造成客户重大损失，客户对金盾公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。 说明：如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有金盾方责任的，费用可分摊，具体由 质管部根据责任大小进行分摊。 金盾公司自行购买零部件进行更换维修的除按照索赔3 项费用外，还需另外索赔零部件 费用。 索赔原
9、则 金盾公司应提供齐全的索赔依据证明材料，应经供方确认后再执行，如供应商未回复视 为确认。 不合格品判定及索赔应实事求是，严禁将“工废”误判为“料废”，根据实际情况统计 各种索赔费用、损失，严禁虚报各种费用，质管部汇总、核定费用，财务部负责监管。 各工件索赔应尽量标准化。 索赔执行 索赔部门：进料检验、客户抱怨阶段及生产过程中让步接收情况的索赔由质管部开单， 并汇总各相关部门索赔数据、依据；生产过程中返修、返工、料废索赔由制造部开单， 质管部核定并汇总其它相关部门数据。 索赔依据：检验 /试验报告、不合格品处理单、工时记录单、返修返工单、客户抱怨单、 差旅费清单等作为索赔的依据。 索赔流程：索
10、赔部门开立供应商索赔通知单，经质量管理部汇总核定金额后，采购 部会签确认，并附相关索赔依据发传真至供应商处，供应商应于5 个工作日内确认（供 应商超过 5 个工作日未确认视为认同索赔） 。确认后盖章签字确认回传至采购部，采购 部复印 2 份， 原件交由财务部进行帐物结算 （扣款或开其他收入发票， 15 天内进行收款）， 复印件一份反馈质管部，另一份采购部留底存档。 索赔争议解决 如供应商对索赔原因、金额等有异议，可5 个工作日内提出书面材料进行申诉，采 购部开立供应商索赔争议评审单 ，组织质管部、制造部、财务部等相关部门进行评 审，形成各部门评审意见， 2000 元（含）以下索赔争议最终裁决权
11、限为金盾公司常务副 总经理，2000 元以上索赔争议最终裁决权限为金盾公司总经理，供应商应按照最终裁决 结果强制执行。 5.引用文件 无 6 管理记录 供应商索赔通知单 供应商索赔争议评审表 返修返工单 返工、返修单 编号： 物料名称：规格型号：物料编码：数量： 执行单位：供应商制造部返修地点：供应商处金盾公司 返工/返修原因说明： 返工/返修内容要求： 开单人：审批人：接收人： 返工返修记录 （供应商执行 可不填写此栏） 工时物料损耗能源损耗 单件总计单件总计单件总计 供应商索赔通知单 日期：编号： 合作方 / 供方名称：物料名称： 规格型号：进料日期： 数量：索赔类别：进料生产过程 客户投
12、诉 索赔原因说明 索赔费用明细金额（元） 计算标准说明 （可附材料） 备注 让步接收质量风险费用 返修 / 返工工时费用 全检挑选工时费用 检验 / 试验工时费用 料废加工工时 逾期交货费用 材料 / 辅料损耗 能源损耗 差旅费 维修费 顾客索赔损失 服务零部件外购费用 运输费用 其它费用 合 计 拟制：审核：会签：批准： 合作方 / 供方意见： 同意索赔要求不同意提请金盾复议（需说明原因） 审核：批准： 注：合作方 /供方收到此单后须在5 个工作日内回复，否则视为认可同意扣款 供应商索赔争议评审表 编号： 合作方 / 供方名称：评审日期： 索赔单编号：物料名称： 规格型号：进料日期： 数量：索赔类别：进料生产过程 客户投诉 争议情况说明： 拟制：审核： 采购部处理意见： 签字：日期： 质管部处理意见： 签字：日期： 制造部处理意见： 签字：日期： 财务部处理意见： 签字：日期： 最终裁决意见： 签字：日期：
